经营部年度工作总结[合集]3篇(经营部年度工作总结及明年计划)

　　总结是事后对某一时期、某一项目或某些工作进行回顾和分析，从而做出带有规律性的结论，它可以明确下一步的工作方向，少走弯路，少犯错误，提高工作效益，因此十分有必须要写一份总结。下面是范文网小编分享的经营部年度工作总结[合集]3篇(经营部年度工作总结及明年计划)，供大家品鉴。

经营部年度工作总结[合集]1

直营部岗位职责

　　直营部经理（毕毅）

　　岗位职责（租赁业务）： 1.团队管理：培养开放的团队沟通环境，制定公平合理的薪酬体系并与考核业绩挂钩，约束、考核团队员工。

　　2.客户维护：维护客户关系，不定期回访，了解客户需求，解决客户诉求，调整客户营销方案，与客户负责人保持良好合作关系。

　　3.外联业务：紧密保持与外联单位合作，签定合作协议。

　　4.市场信息管理：调查租赁市场价格及同行业车辆品种数量，推荐采购车辆信息。 5.招标立项：密切关注招标采购信息，制作标书，完成立项工作。 6.业务报价：按客户需求和公司利润要求为客户制作报价表。

　　7.合同制作：制作、审核合同并与客户进行合同谈判，与客户签定合同。

　　8.事故处理：车辆出事故后到达现场，协助客户处理，保留相关证据，协调保险公司理赔，收集理赔材料，及时理赔。

　　9.车辆采购及处理：调查车辆价格及配资成本，以最低成本采购车辆。处置公司到期车辆，公开拍卖，维护公司利益。

　　10.司机管理：司机安全培训，关注司机动向，发现问题及时解决。

　　11.服务商管理：保险、美容、洗车、修车、事故维修等服务商的考核及价格商谈。监督各服务商的服务价格及质量。 12.公司交给的其他工作任务。

　　岗位职责（大连易出行业务）：

　　1.客户对接：执行公司策略对接各个客户单位。

　　2.业务对接：负责与合作公司的业务对接、完成进件及审批流程。 3.服务客户：洽谈客户，提供业务咨询服务。

　　4.业务处理：客户车辆分期、贷款、按揭、买断等具体事务、跟踪过程进度。 5.分公司对接：对接大连易鑫分公司定期更新产品知识。

　　6.市场调查：调查同行业同类及各类产品方案，给出合理化建议及方案。

　　租赁部内勤（孙远超）

　　岗位职责：

　　1. 业务咨询：服务热情，报价准确，熟悉公司业务。

　　2. 客户接待：热情周到，熟练操作租赁软件，POS机，办公设备。租车时顺畅完成客户审查，办理租车手续。还车时顺畅完成还车手续，费用结算。

　　3. 合同管理：长短租客户合同管理，按时间及客户建立合同台账。合同将到期的客户提前审报及续签，严格执行合同。

　　4. 结账收款：按合同内容建立收款台账，与客户对账，按时开发票收款。 5. 违章处理：每周上网查询车辆违章情况，联系租车人及时处理。

　　6. GPS查询：每日查询外租车GPS，核对客户行程，防控风险，发现故障及时报修。GPS到期续费及采购。 7. 风险处理：租车人欠费催收，租车客户连续三次无法联系时及时汇报，特别注意，在欠费前将车辆收回。长租客户严格执行合同，按时收回租车费。任何客户不允许欠费（包括押金）。

　　8. 公司交给的其他工作任务。

　　租赁部车务助理 （袁志强）

　　岗位职责：

　　1. 保险管理：建立车辆保险档案，按时参加车辆保险。车辆保单管理，建立台账。

　　2. 向客户交车：与客户一同检查车辆，准确记录车辆交付时间，里程数、油料数、轮胎、随车工具等情况。耐心讲解车辆操作方法，行车注意事项，随车工具设备停放位置及使用方法。核实驾驶人准驾车型与所租车辆是否相符，驾驶水平。不相符或不能达到安全驾驶要求的客户要拒绝交车。 3. 按收客户车辆：与客户一同检查车辆，准确记录车辆接收时间，里程数，油料数、轮胎、随时工具等情况。对新增车损状况与客户确认，确定维修费用，向客户了解车辆行驶状况，发现故障及时维修。

　　4. GPS保障：安装GPS设备，外租车辆必须保证GPS系统正常工作。

　　5. 车辆保障：发现车辆故障及时安排维修，修复车辆及时交付前台，进入待租车辆系统。做好车辆保洁工作，客户归还车辆及时进行车辆清洁工作，用最短时间将车辆进入待租状态。 6. 车辆维修：根据实际车辆状况维修，日常保养到修配厂。维修记录及时录入系统，准确记录维修项目、时间、车牌号、公里数、价格，制作单车成本核算明细，按时与维修厂结算。 7. 车辆救援：24小时救援，救援车常备电瓶、连接线、手电、轮胎扳手、千斤顶、灯泡等工具。小故障就地处理，无法保证行车安全的情况下找救援拖车拖修配厂维修。 8. 车辆审验：按时进行车辆年审，保证车辆证照齐全。

　　9. 车辆资料管理：为车辆大绿本、行驶证、保险单建立台账，妥善管理。任何人借阅材料需签字登记，及时归还。

　　10. 车辆钥匙管理：执行车辆钥匙管理规定，要求有序摆放，每周查点。

　　11. 系统录入：车辆信息、合同、照片、行驶证、租金等信息的系统录入，要求及时准确。 12. 公司交给的其他工作任务。

经营部年度工作总结[合集]2

　　直营部信息反馈报告

　　据终端反映，近日由于九二店、金相店店铺人手不足（九二店含陈泽元〈暂调厦门〉共14人，金相店8人），排班方面存在很大的困难，加之临近岁末，招工方面也有一些不利因素在内，金相店这一个多月来招工启事亦是无人问津，昨日有一员工因家人要求其回家共度春节，提出辞职也给了我更大的压迫感，马上作出决定通知店铺：在岁末年初这段时间内不允许员工辞职，如不按规定擅自离职，工资不予结算的硬性规定。

　　通过店铺管理人员提交上来的一些资料，也反映出一些问题：

　　1、 加班时间不由得多了起来（如：金相店货源重组的那两天，由于返货、转 场的需要，同事们都自觉地上全天班；店铺管理同事欠缺，陈泽元、黄晓波、杨丽满绝大部分的时间都必须留守看场）

　　2、 同事们的正常轮休都无法执行（近来由于节日的到来，支援其他店铺的 开业等，很多同事都未能正常休息，累计两天、三天不等）

　　针对这些问题，之前公司作出的决定是：同事平时加班经主管签字证明，累加到一定的时间由店铺管理人员根据店铺实际情况，于淡场时申请补休；节假日加班，其加班费根据公司的规定临时发放。

　　不过，现在面临的问题是，现在是年末同事们加班的时间（由于人手不足）是会有上升的趋势的，每月正常的轮休也会因店铺的实际情况，随时取消。随着加班时间的增加、休息日的累积和公司对员工薪资制度这一块的改革，市场部小李也有反映过此类情况，即员工既不得能到充分的休息及对薪资方面的想法。

　　收集到以上信息，特作此报告，汇报上级领导。盼回复！

　　直营部：董素清2004年12月29日

经营部年度工作总结[合集]3

　　直营部撤店退货架简易流程

　　1. 店铺在确认撤店时间前一周，向分管财务会计索要固定资产明细表，与分管财务会计核对好之后，并备注好哪些会调往其他店铺及数量，将核对正确的固定资产明细表发给陈列组，陈列组会自行同渠道部内勤、直营文员确认固定资产退处，无需店铺同事再与渠道部内勤和直营文员确认；

　　退直营文员：固定资产为主------由直营文员负责；

　　退

　　货架厂：货架（固定资产表上标注货架）----由渠道内勤负责； 退公司仓库：模特、亚克力箱、防盗器、防盗扣退广告仓；

　　货品（鞋、服、配等商品），由货品专员确认是否退仓或调店；

　　其余货物，均退公司仓库-------------由陈列组负责； 2. 陈列组备注好固定资产明细表中所有货物退处后，将表格发给店铺操作，店铺在退货前一天将确认并备注好的表格发给陈列组；注：备注申请报废的，店铺需发店铺事务申请表申请，并附上报废固定资产的照片，报废变卖所得金额与每日业绩一并存入公司账户，做明备注；

　　3. 店铺退货当天，退仓库、退直营文员、退货架厂货品要分开包装，在每包货品里附上包内货品明细单，以便收货时清点货品；在明细单上写明店铺负责人名字及联系方式，所有运费由店铺付清； 4. 退货完毕之后将货运单和退货架厂明细表+退仓库明细表+退直营文员明细表（三表格可合一起）发给陈列组； 5. 陈列组将退货架厂明细表及货运单发渠道部内勤，渠道部内勤与货架厂核对实际到货情况，列出明细发至陈列组，陈列组将货架厂到货明细拍照传分管财务会计及蔡婉真冲账；

　　6、其余退仓库和退金凤的物品，需要店铺负责人与分管会计核对后冲账；

附：

　　货架：墙柱、横通、鱼骨刺、层板、鞋墙、鞋托、试鞋櫈、试鞋镜、收银台、单杠中岛、旋转中岛、流水台、模特、POP展示架、S挂钩等。

　　固定资产：电脑(主机、显示器、键盘鼠标)、打印机、传真机、电视机、空调、保险柜、音响、DVD/ VCD、功放、风扇、防盗器等（价值在1000元以上，或使用期限在1年以上的资产） 低值易耗品：、蒸汽烫斗、饮水机、应急灯、灭火器、计算器、验钞机、衣裤架等

　　请所有店铺按操作流程操作，如未执行到位，失职者承担所有责任；

直营部 陈列组

　　2012-5-5

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