下面是范文网小编整理的学校工会财务管理制度5篇范文（学校财务管理制度有哪些），供大家阅读。
第一篇：学校工会财务管理制度
厦门理工学院校园宣传氛围布置管理规定
为进一步加强校园宣传工作的规范化管理，保持良好的校容校貌，营造健康向上的校园文化氛围和育人环境，特制定本规定。
一、适用范围
凡是在校园内学校所属公共场所、建筑物及各种设施上悬挂、张贴各类用途的标语、条幅、彩喷、海报及各类布展等实物展挂类宣传，均在本规定约束范围之内。
二、总体要求
1、各类宣传内容必须严格遵守党和国家的方针政策、法律规范和学校有关规定。
2、各类悬挂物、张贴物要求环保、整洁、美观。
3、禁止以学生活动为名进行纯商业或商业色彩明显的宣传，个人不得在校内任何地方悬挂条幅和标语。
三、实物展挂类宣传品使用规定
1、学校大门口、校园主干道、教学楼、实验楼、图文信息中心、艺术会堂外墙及人工湖上两座行人桥等区域的条幅和标语，由党委宣传部直接管理和维护；校内其他单位需在这些区域悬挂条幅和标语的，须经党委宣传部同意。
2、各单位要对条幅和标语进行及时维护，保持其整洁、美观、无破损、无残缺。一般应在活动结束后三天内，根据“谁悬挂、谁负责”的原则及时清除。
3、为保证安全，禁止在树木、摇摆或晃动的物体上悬挂条幅和标语。
4、未经许可，校外单位不得在校内张挂条幅和标语。
四、校内公共宣传栏使用规定
1、公共宣传栏张贴物需注明使用单位，使用单位对张贴物内容负责。
2、公共宣传栏要及时更新内容，避免出现空窗现象，保持橱窗整洁美观。
五、本规定自发布之日起执行，由党委宣传部负责解释。
厦门理工学院党委宣传部
二〇一〇年五月
厦门理工学院对外宣传管理规定
为进一步加强对外宣传工作的规范化管理，为学校发展营造良好的舆论环境，根据国家和省市有关宣传报道工作的规定，结合我校实际，特制定本规定。
党委宣传部负责学校对外宣传报道的统筹与管理。负责制定学校对外媒体宣传管理的规章制度、计划和方案，审核对外媒体宣传稿件、汇总并归档对外媒体宣传作品。
一、管理对象
1、校内各单位或个人自行采写和制作，向校外媒体报送的反映我校有关内容的各类新闻；向外推荐或报送的有关我校情况的介绍材料、展览品或陈列品。
2、邀请、协助校外媒体采写和制作的有关我校情况的各类对外宣传品(含新闻、广告、图片、录音、画册、光盘、网页、录像等)。
二、审批程序
1、学校层面的对外媒体宣传，由党委宣传部制定宣传报道计划，报校领导同意后组织实施。
2、校内各单位邀请媒体来校采访，须提前一天以上向党委宣传部提出申请，各项对外宣传事宜由党委宣传部统筹安排。
3、校内各单位或个人采写制作的反映学校重大活动的文章、图片、录像等，投稿前须经党委宣传部审核同意。凡是以个人身份和名
义接受校外媒体采访，内容与学校无关者，应自行对采访负责。
4、校内各单位在媒体上发表的作品，应主动向党委宣传部送交复印件（含拷贝光碟）或电子版，以便统一收集保存。
5、以校领导名义对外公开发表的宣传稿件，须经校领导本人同意后方可对外发表。
三、审批原则
1、对外宣传报道稿件必须遵守党的路线、方针、政策和国家的法律法规。
2、对外宣传报道稿件必须把握正确的舆论导向，弘扬主旋律，做到内容真实、表述准确、评论客观、语言得体。
3、对外宣传报道稿件不得泄露党和国家机密以及我校应保密的内容。
4、校内任何单位和个人未经学校批准，不得私自接受国（境）外新闻媒体的采访。
四、本规定自发布之日起执行，由党委宣传部负责解释。
厦门理工学院党委宣传部
二〇一〇年五月
厦门理工学院校内出版物管理规定
为进一步加强对校内出版物的管理，不断提高校内出版物的质量，根据中央和省市宣传部门有关文件精神，结合我校实际情况，特制定本规定。
一、校内各单位所办报刊（包括临时性、不定期出版），以院（系）团总支、学生会或团支部、班委会组织的名义，以及学生社团所办报刊等均属于校内出版物。专著、教材和教学参考书不在此列。
二、校内各类出版物归口党委宣传部统一管理，创办新的出版物
须报党委宣传部审批同意。
三、凡校内出版物，必须有规范的名称，明确的发行目的、主管单位、主编、主审、出版周期及发行范围等。
四、校内出版物的内容应积极向上，有利于弘扬先进文化，丰富校园生活。主管单位应对其内容严格把关，并将样本及时报送党委宣传部存档备查。
五、本规定自发布之日起执行，由党委宣传部负责解释。
厦门理工学院党委宣传部
二〇一〇年五月
厦门理工学院网络宣传管理规定
为进一步加强和维护学校网络宣传的真实性、准确性和合法性，促进学校校园网的健康发展，特制定本规定。
一、学校主页“校园新闻”内容由党委宣传部负责对外发布。学校主页下属的二级网页由各单位负责内容发布。
二、在学校主页发布新闻，应当依照下列规定：
1、党委宣传部自行采编的新闻（含图片），由党委宣传部负责人审核后发布。
2、各单位需在校园主页上传的新闻（含图片），须由宣传部负责人审核后发布。
三、本规定自发布之日起执行，由党委宣传部负责解释。
厦门理工学院党委宣传部
二〇一〇年五月
厦门理工学院电子屏使用的管理规定
为充分发挥学校电子屏的作用，规范信息发布程序，特制定本规定。
一、发布信息须报党委宣传部审批，经审批通过后方可发布。
二、发布信息的真实性、准确性由信息提供单位负责。
三、电子屏信息发布远程控制系统使用单位应遵循“归口管理，分类上传”的规定，除图书馆内的电子屏外，其他单位发布信息应由党委宣传部审核后上传。
四、本规定自发布之日起执行，由党委宣传部负责解释。
厦门理工学院党委宣传部
二〇一〇年五月
厦门理工学院图文信息中心广场管理规定
为进一步规范学校室外场地管理，保障学校师生正常的教学、生活秩序，特制定本规定。
一、凡是在校图文信息中心前广场举行的活动，须经党委宣传部批准。
二、活动举办方应提前将活动时间、人数、内容等相关情况和安全应急预案报保卫处备案。
三、活动举办过程中应保持场地及设施完好，尽量减少噪音污染，保持环境的清洁、卫生。
四、本规定自发布之日起执行，由党委宣传部负责解释。
厦门理工学院党委宣传部
二〇一〇年五月
厦门理工学院艺术会堂使用管理规定
艺术会堂是学校重要的文化活动场所。为合理使用和规范管理艺术会堂，根据学校实际情况，特制定本规定。
一、党委宣传部负责对会堂的使用审批、管理和协调。
二、会堂原则上只用于700人以上的正式活动，一般不安排彩排。
三、校外单位如需租用会堂，须经党委宣传部报分管校领导审批，并收取场地使用费，费用按照学校财务有关规定收取并用于会堂维护。
四、使用单位须指定专人负责本单位在会堂使用期间的管理及协调工作，并提前两天将活动相关资料交与技术人员。
五、除会标幕、背景幕、门厅展板等处之外，不得随意张贴、悬挂其他宣传物品。宣传物品须在活动结束后次日内拆除。
六、保持会堂整洁，不随地吐痰，不乱扔杂物。讲文明礼仪，会堂内不准吸烟，衣冠不整者不准进入会堂。
七、爱护会堂公共设施，若有损坏，照价赔偿。
八、本办法自发布之日起执行，由党委宣传部负责解释。
厦门理工学院党委宣传部
二〇一〇年五月
第二篇：西安理工大学学生会财务审批制度
××公司财务管理制度
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××公司财务管理制度
为了规范公司（以下简称公司）财务管理，加强财务控制，根据国家有关法律、法规及财务制度，结合公司具体情况，制定本制度。本制度适用于公司各部（室），是处理各类财务事项的规范标准。
第一章 财务机构与会计人员
公司是独立的企业法人，自主经营、自我发展、自负盈亏，实行统一领导、统一管理的内部财会管理体制，计划财务部是公司独立的财务会计机构，在总经理及总会计师的领导下开展工作。
一、总会计师协助总经理管理好整个系统的财务会计工作，主要职责如下：
1、执行公司章程和股东大会、董事会的决议，主持编制公司的财务计划等，落实完成计划的措施，对执行中存在的问题提出改进措施，指导各项财务活动，考核经营成果，对总经理负责并报告工作；在建设期内，根据公司基建要求、计划目标和预算方案，组织建设项目的经济核算，督促和检查公司各项财务指标的落实情况。
2、负责公司的资金融通调拔决策工作，经总经理或董事会签署后执行。
3、参与各种计划审定和重要经济合同审查，检查计划、经济合同的执行情况，考核投资效果。
4、领导财务人员实行岗位责任制，加强工作考核，不断提高工作效率。
二、计划财务部经理在总经理和总会计师领导下主持公司的财务工作。主要职责是：
1、执行总经理和总会计师有关财务工作的决定，控制和降低公司的成本费用，审核监督资金的动用及经营效益，按月、季、编制各种财务报告，向总会计师、总经理、董事会提交财务分析报告；
2、定期分析预算执行情况，并及时向公司领导反馈。
3、筹划资金，负责公司资金使用计划的审核、报批和银行借、还款工作，协调相关方面关系。
4.负责编制会计报表，主持清查财产；
5.执行财经法令、制度、决定，坚持原则，增收节支，提高经济效益；
6.监督、检查资金使用、费用开支及财产管理，严格审核原始凭证及帐表、单证，杜绝贪污、浪费及不合理开支。
三、出纳员不得兼管稽核、会计档案保管和收入、费用、债权债务帐目的登记工作。财会人员都要认真执行岗位责任制，各司其职，互相配合，如实反映和严格监督各项经济活动。财会人员在办理会计事务中，必须坚持原则，照章办事。对于违反财经纪律和财务制度的事项，必须拒绝付款、拒绝报销或拒绝执行，并及时向上级财务部门报告。记帐、算帐、报帐必须做到手续完备，内容真实，数字准确，帐目清楚，日清月洁，按期报帐。
四、公司领导必须切实保障财会人员依法行使职权和履行职责。公司支持财务人员坚持原则，按财务制度办事。严禁任何人对敢于坚持原则的财会人员进行打击报复。公司对敢于坚持原则的财会人员予以表扬或奖励。
五、财会人员力求稳定，不随便调动。财会人员调动工作或因故离职，必须与接替人员办理交接手续，没有办清交接手续的，不得离职，亦不得中断会计工作。移交交接包括移交人经管的会计凭证、报表、帐目、款项、公司印鉴、实物及未了事项等。移交交接必须监交。一般财会人员的交接，由计划帐务部经理进行监交；计划财务部经理的交接，由总经理会同总会计师进行监交。
第二章 会计政策与报表体系
一 公司执行《中华人民共和国会计法》、《企业会计制度》等法律法规关于会计核算一般原则、会计凭 1
证和帐簿、财产清查等事项的规定。采用《企业会计制度》和《企业基建业务有关会计处理办法》的会计科目和会计报表，并按有关的规定办理会计事务。记帐方法采用借贷记帐法。记帐原则采用权责发生制。以人民币为记帐位币。每年1月1日起至12月31日止为一个会计。一切会计凭证、帐簿、报表中各种文字记录用中文记载，数目字用阿拉伯数字记载。记载、书写必须使用钢笔，不得用铅笔及圆珠笔书写。公司采用的会计处理方法，前后各期必须一致，非董事会同意，任何人不得随意改变。
二、公司收益与费用实行统一核算。对同一时期的各项收入及与其相关联的成本、费用都必须在同一时期内反映，如应付工资、应提折旧等均按规定时间进行，不应提前或延后。
三、公司对公司资本坚持资本确定、资本充实的原则。公司股东应按合同规定的资本总额、出资比例、出资方式，在规定期限内投入资本。各方交付的出资额，应由注册会计师事务所验证，出具验资报告后，据以发给出资证明。
四、固定资产管理固定资产是指使用期限超过一年的和其它与生产经营有关的设备、器具、工具等。不属于生产经营主要设备的物品，单位价值在2，000元以上的，并且使用年限超过两年的，作为固定资产。
（一）分类 ：
1、公路及构筑物：包括路基（土方和石方）、路面、桥梁（跨线桥和跨河桥）、涵洞、隧道、防护工程等。
2、安全设施：包括标志、标线、护栏、护网、灯杆、灯具配电控制柜等。
3、通讯设施：包括数据传输设备、业务电话系统、指令电话系统、紧急电话系统、电缆光缆外线路系统等。
4、监控设施：包括外场设备、控制中心设备等。
5、收费设施：包括中心设备、收费站设备、车道设备等。
6、机械设备：包括清扫车、压路机、洒水车、摊铺机、路缘机等。
7、车辆：包括巡逻车、生活用车、拖车、工程抢险车等。
8、房屋及建筑物：包括服务区房屋、收费站房屋、管理控制中心房屋、道班房、车库、油库等。
9、电子设备：包括复印机、打字机、计算机、摄像机、录音设备等。
10、其他
（二）公司下列固定资产计提折旧：公路及构筑物，安全、通讯、监控、收费、机械设施，车辆，房屋及建筑物，仪器仪表，非生产用设备及器具，融资租入和以经营租赁方式租出的固定资产，季节性停用和修理停用的固定资产。 下列固定资产不计提折旧：房屋及建筑物以外的未使用、不需用的固定资产；以经营租赁方式租入的固定资产；已提足折旧继续使用的固定资产和提前报废的固定资产；破产、关停企业的固定资产以及以前已经估价单独入帐的土地等。
（三）公司固定资产的折旧方法采用平均年限法，不计留残值。 各类固定资产折旧年限为：类 别折旧年限
A、公路及构筑物
1.路基、桥梁、隧道25年
2.排水及挡防构造物10年
3.水泥混凝土路面20年
B、安全设施
1.防护栏10年
2.道路照明设施5年
3.标志标线5年
4.其他安全设施10年
C、通讯设施
1.通信线路10年
2.电源设备6年
3.通信设备5年
4.其他通讯设施5年
D、监控设施5年
E、收费设施5年
F、机械设备10年
G、车辆5 年
H、房屋及建筑物
1.房屋30年
2.建筑物20年 I电子设备 5年
J其他5年
（四）固定资产必须每年盘点一次，对盘盈、盘亏、报废及固定资产的计价，必须严格审查，按规定经批准后，于决算时处理完毕。
（五）公司对固定资产的购入、出售、清理、报废及内部转移等都要办理会计手续，并设置固定资产明细帐进行核算。
五、坏帐损失
1坏账的确认标准
（1）债务人破产或死亡,以其破产财产或遗产清偿后仍无法收回的货款；
（2）债务人逾期未履行其偿债义务,且有明显特征表明无法收回的货款。
2、坏账的核算方法本公司采用备抵法核算应收账款和其他应收款的坏账损失。实际发生坏账时，将确认为坏账的应收账款和其他应收款冲减坏账准备。
3、坏账准备的计提方法和计提比例坏账准备按年末应收账款、其他应收账款的5%计提。本公司对有确凿证据表明确实无法收回的应收款项，如债务单位已撤消、破产、资不抵债、现金流量严重不足等，经董事会批准作为坏账损失，冲销提取的坏账准备。
六、公司主要的会计报表有如下几种：
1、资产负债表（年、季、月）；
2、利润表 （年、季、月）；
3、现金流量表（）；
4、基建工程明细表（）；
5、基建投资情况表（）；
6、基建借款情况表（）；
7、利润分配表（）；
8、成本明细表（）；
9、其他业务收支明细表（）
第三章 资金、现金、费用管理
计划财务部要加强对资产、资金、现金及费用开支的管理，防止损失，杜绝浪费，良好运用，提高效益。
一、银行帐户管理
（一）银行帐户必须遵守银行的规定开设和使用。银行帐户只供本单位经营业务收支结算使用，严禁出借帐户供外单位或个人使用，严禁为外单位或个人代收代支、转帐套现。银行帐户的帐号必须保密，非因业务需要不准外泄 。
（二）银行帐户印鉴的使用实行分管并用制。即：法人章由出纳保管，财务章由财务部经理保管，不准由1人统一保管使用。印鉴保管人临时出差时由其委托他人代管。所有空白支票及作废支票均必须存放保险柜内。严禁空白支票在使用前先盖上章。
（三）银行帐户往来应逐笔登记入帐，不准多笔汇总记帐，也不准以收顶支记帐。按月与银行对帐单核对，未达收支，应作出调节表逐笔调节平衡。
二、现金管理
（一）库存现金不得超过3000元，超过部分当天下午存入银行。禁止坐支现金。一切现金往来，必须收付有凭据，严禁口说为凭。严禁将公款存入私人帐户，违者按贪污论处。除1000元以下零星开支外可采用现金支付外，其余结算均应通过银行结算。如特殊情况，需用现金由公司董事长或总经理批准，并经财
务部同意后，方可支付现金。
（二）现金日记帐必须用固定一本帐，严禁使用两本帐或帐外有帐。会计每月终要会同出纳员盘点现金库存一次，保证钞帐相符。盘点表应随同会计报表一起上报。
三、信用卡管理因工作需要开立个人银行卡的，必须报经董事长或总经理审批，并核定存款限额，纳入其他应收款管理。持卡人使用卡内款项后，须及时按规定报帐。
四、资金支付报销制度财会人员办理电汇、票汇（含自带票汇）、转帐及现金支付等付出款项，一律凭付款审批单办理。付款审批单及相关单证应附入付款凭证记帐备查。付款审批单由项目经办人负责办理报批，并按规定向财务部门提供合法的凭证，要求发票正规，客户名称填写本公司全称，大、小写金额相符，日期清晰，并整齐的粘贴于公司统一印发的原始凭证粘贴单上，写明日期、项目、金额，单据张数要大写，由财务部门按有关规定进行审核；经相关部门负责人审核，公司董事长或总经理审批后，财务部按有关规定办理报销和支付手续。
（一）、财务报销票证的规定：
1、财务报销必须是合法、有效的发票或收据，白条一律不予报销。特殊情况，购买货物金额较小，不能取得合法、有效的发票或单据，由经办人写出缘由，报公司总经理批准，方可报销。
2、所有发票或收据的报销，必须业务内容完整，金额计算正确，大小写相符，字迹清晰可认，签章齐全，合法、有效，汇总发票或单据还须附有清单。
3、支付建筑工程及安装、调试设备工程的发票，必须是合法、合规建筑安装工程发票，建筑安装工程发票入账，还必须附有建筑工程、设备安装工程合同等否则不予报销或结算。
（二）、审批程序：
1、办公物资（包括文具、纸张等文案用品，办公桌椅、档案柜等家俱器具，电话机、传真机、计算机、打印机等办公机具设备，电扇、空调等家电设备）的购置应遵从“保证供应、方便工作、节省开支”的原则，由办公室统筹计划，编制“采购计划”，报董事长或总经理审批后实施采购，同时“采购计划”报财务部一份，由财务部负责采购资金的准备。采购员在实施采购业务时，应充分了解所购物资的品名、规格、质量要求及其他特别要求，要做到货比三家，保证物美价廉。采购后要由办公室主任验收确认，并将相关凭证由财务部审核后，报公司董事长或总经理审批报销。
2、差旅费的报销标准依据附件1.“差旅费管理办法”有关规定执行。出差人员填写“差旅费报销单”经财务部门审核，部门负责人确认，报公司董事长或总经理签字报销。
3、通讯费固定办公电话费用由银行划转，经财务部审核报销。移动电话费凭据在限额内据实报销，限额标准见附
4、车辆维修、使用费由办公室根据《公司车辆管理办法》有关规定进行审核签字，由公司董事长或总经理签字报销，所有罚款一律不予报销。
5、购买支票、汇票凭证、支付汇费及其他财务费用，由财务部审核报销。
6、职工教育费职工在不影响工作并经领导同意的前提下接受相关教育发生的费用，在完成举办单位规定的课程，并取得相应证书后，凭有关证书，经人力资源部审核，报公司董事长或总经理审批报销。
7、工资福利费用由人力资源部和办公室审核，报公司董事长或总经理审批后予以开支。
8、以上未包括的其他费用开支，经办公室主任审核，报董事长或总经理审批报销。
9、工程支出工程性支出，由相关部门按工作安排和工程进度情况，提出用款计划，并报董事长或总经理批准，申请支付时，经办人根据业经批准的计划，填写“工程付款申请单”，经部门负责人审核，报主管副总签署意见，并报董事长或总经理审批后，将有关凭据交财务部，由财务负责人根据合同约定，计划安排，视资金情况安排付款。根据已获批准签订的合同付款的，应严格按合同规定的期限付出，不得早付或迟付，也不准改变支付方式和用途，非经收款单位书现正式委托，也不准改变收款单位（人）
（三）暂借款管理因工作需要暂借现金或限额支票，由借款人按规定在“借款单”上填列借款人姓名、所属部门、借款用途、借款日期及预计报帐日期，借限额支票还需填列对方单位、开户行及帐号，经部门负责人确认并报董事长或总经理批准后支付。借款人应在事项完成后及时报帐。
（四）会计人员对一切审批手续不完备的资金使用事项，都有权且必须拒绝办理，并及时向上级请求处理。否则按违章论处并对该资金的损失负连带赔偿责任。并及时向上级请求处理。
第四章 税收及利润分配
一、公司依法向国家缴纳税金，不准偷税漏税。
二、税后利润的分配按章程的规定执行。
第五章 会计凭证和档案保管
一、会计凭证必须内容真实、手续完备、数字准确、不得涂改、挖补，如事后发现差错，也必须由经办人负责划双红线并盖章进行更正。
二、会计档案必须按月装订成册，妥善保管，不得丢失，至少保存15年。采用电子计算机记帐的，机器储存和输出的会计记录视同会计帐簿，应专人负责妥善保管，至少15年。
三、 会计档案保存期满需销毁时，应抄具清单，报总经理、董事会、主管部门和税务机关同意后，才能销毁。
第五章 附则
一、本制度经经理办公会批准后执行，并报财税机关备案。
二、如遇国家相关制度修改变更，本制度与其相抵触的，按国家相关制度执行。
三、本制度由公司财务部负责解释。
第三篇：广西理工学校
西安理工大学学生会财务审批制度
总则：
为了保障校学生会活动经费使用符合校纪校规，符合校党委的领导和校团委的指导以及校学生会章程中的活动宗旨，保障各项活动的顺利进行，发挥校学生会各部门开展活动的积极性，特制定此财务审批制度。
第一条：活动经费审批工作应遵循公正、公平、及时、高效的原则。 第二条：各部门做出举办活动的决定后，应当制定严密的活动策划和经费预算，并报主管常委审批。（经费预算表中必须包括购买物品的名称、数量、单价等详细信息）
第三条：活动策划书和经费预算表经过主管常委审批通过后，活动负责人将策划书和经费预算表交秘书处。经秘书长审核后，由秘书处负责活动经费的具体申请，秘书处应及时将审批表和有关文件备案存档。
第四条：秘书处借到活动经费后，活动负责人填写借款单（校学生会专用），经主管常委签字、秘书长审核签字后，方可到秘书处领取经费。
第五条：各部门领取经费后，应本着“节约、求实、诚信”的原则，专款专用，做好每一笔支出的登记。并就购买物品的相关正规发票做好整理。
第六条：在活动结束四个工作日内，活动负责人必须向秘书处汇报经费开支情况，并将相关发票交及领取现金的差额交还秘书处。
第七条：秘书处在得到各部门的报销发票后，2个工作日内应办理好相关报账手续。
第八条：活动结束后，秘书处应将审批表及相关文件交主席团审查。主席团审核后，由秘书处将审批表及相关文件封存归档。 特殊情况处理办法：
1、若有紧急活动或任务，活动部门可向主席和主管常委说明情况后予以紧急处理，但事后必需按本制度补办经费审批手续，并附以书面说明。
2、若在主席团作出批准决议后，活动计划有变更，导致活动经费有变更的，活动部门应向主席团详细说明并到秘书处备案。
3、 若在主席团收到申请后作出决议前需要收回申请的，活动部门须向主席团说明情况，且到秘书处备案，并交回申请表。 注意事项：
1、申请部门应当及时、详实地填好审批表，必须在表中写明活动的组织计划，可行性意见，预算报告，否则不予审批。
2、预算报告应包括详细的支出项目及预算金额。在活动中若有超支的可能，活动部门应及时向主席团提出书面申请（附有超支的项目及超支的说明）。经批准后，到秘书处备案。活动结束后超支部分方可报销。
3、所开发票必须实报实销，即在某个地方买的东西就开某个地方的发票，买的某种东西就以某种东西名称开票。所使用的发票必须是纳税后的可报销发票。
4、申请部门未按照经费预算表而擅自改变活动的购买计划的，将依据《校学生会纪律条例》予以处罚。
本条例自颁布之日起立即实行。
西安理工大学学生会 2011年5月17日
第四篇：理工宣传部规章制度
广西理工学校
广西理工学校的前身是广西建材工业学校，是国家建筑技术实训基地，是广西第一批立项建设的自治区示范性职业学校。学校创建于1978年，由广西理工学校、广西建材技工学校、武汉理工大学函授教育学院南宁分院、武汉理工大学网络教育学院南宁分院及校办工厂组成，在校生达人。
全区最大的国办中专学校，是国家级重点中专，是国家建筑技术实训基地，是广西第一批立项建设的自治区示范性职业学校，是广西贫困村劳动力转移就业培训基地，是自治区文明单位，自治区职业教育先进单位、自治区体育卫生优秀单位、广西依法治校示范校，南宁市社会综合治理模范单位。学校创建于1978年，由广西理工学校、广西建材技工学校、武汉理工大学函授教育学院南宁分院、武汉理工大学网络教育学院南宁分院及校办工厂组成，在校生达人。
第五篇：理制度公司财务管理制度
学校工会财务管理制度
在不断进步的社会中，很多场合都离不了制度，制度是在一定历史条件下形成的法令、礼俗等规范。我们该怎么拟定制度呢？以下是小编收集整理的学校工会财务管理制度，欢迎大家分享。
学校工会财务管理制度1第一章 总则
第一条 教育工会是在教育局党委领导下相对独立的群众组织，工会财务工作直接在工会委员会的领导下，在上级工会及本单位财务部门的业务指导下，负责工会经费核算和管理工作。
第二条 工会财务机构暂由单位财务处设专人兼管。
第三条 工会财务工作以中华人民共和国《会计法》，《会计人员工作规则》和中华人民共和国《工会法》、《中国工会章程》以及有关部门颁发的有关条例为工作准则。
第四条 工会财务人员要严格执行各项财务制度，发挥会计的反映和监督职能，遵守财经纪律，维护国家、集体和全校教职工的合法利益。
第五条 工会财务人员要坚持党的四项基本原则，认真学习专业知识，正确处理会计账务，熟练运用计算技术和分析方法，提高业务素质，树立全心全意为人民服务的思想和无私奉献的精神，自觉抵制不正之风，为领导当好参谋，为全校教工当好家、理好财。
第二章 工会资金的筹集
第六条 经费收入：严格制度，依法办事，全面落实拨交经费的政策，按规定及时向上级工会上缴经费。
第七条 会费收入：根据“工会法”规定，凡工会会员均按本人每月基本工资收入的％及时、准确、足额交纳会费。
第八条 其他收入：接纳行政的有关补助、职工福利经费和其他部门的损赠等。
第三章 经费使用和管理
第九条 坚持经费独立管理原则。教育工会在银行设立账户，单独核算。根据审定的预算，工会经费开支由工会主席“一枝笔”审批，重大事项要经工会委员会审批。
第十条 坚持“量入为出，收支平衡”的原则，工会经费主要用于为职工服务和工会活动。
第十一条 坚持民主管理原则。接受会员大会或会员代表大会的.监督；接受工会经费审査委员会的审査。
第十二条 坚持为职工服务原则。严格执行工会经费的开支范围和标准，工会经费不得用于非工会活动的开支，不得支付社会摊派或变相摊派的费用；不得为单位和个人提供资金拆借、经济担保抵押。
第四章工会经费报销
第十三条 必须有正式发票，发票的内容印名称、日期、数量、单价、金额、财务专用章（或发票专用章）齐全，不得涂改、填补，大小写金额一致。
第十四条 发票背面要有经办人签名，工会主席审批并签名。重大活动应由工会委员会研究决定，并形成书面报告。
第十五条 按照财务规定在限额内使用现金，超出限额应使用转账支票。支票或现金使用后应在一周内到财务报销。
第五章工会会计档案管理
第十六条 工会财务的各种会计凭证。会计账簿。会计报表等应按有关规定定期收集，审査核对，整理成卷，编制目录，装订成册，并送交档案室保管。
第十七条 调阅工会会计档案要严格办理手续，本单位人员调阅工会会计档案应经财务负责人同意，外单位人员调阅需经工会领导报单位领导批准，按规定査阅。调阅人员一般不得将会计档案携带外出，特殊情况需经主要领导批准
学校工会财务管理制度2为了科学地管理好使用好学校工会各项经费，加强核算，提高财务管理水平，更好地为广大教职工服务，维护财经纪律，特制定学校工会财务制度如下：
一、严格执行国家有关法律、法规和全国总工会有关财务规章制度，遵守财务纪律。
二、按照工会财务制度的规定，认真编制财务计划，做好预、决算工作，按时上报上级工会。
三、坚持工会经费独立管理的原则，独立开设银行账户，按规定确立财务机构及会计人员，按上级工会规定管好用好校工会经费，做到专款专用。
四、及时足额拨交工会经费。
五、工会财务管理由校工会主席一支笔负责，一切经费支出均由校工会主席审批后执行。
六、工会经费不得用于非工会活动的开支，不得支付社会摊派或变相摊派的费用，不得为单位和个人提供资金拆借、经济担保和抵押。
七、认真接受经费审查委员会和学校的财务审查，按时做好财务工作总结和财务收支报告，做好财务账目的管理，及时整理归档。
八、在财务监督的共同合作下，管好、用好工会经费，各种单据需有经办人、验收人（或审核人）签字，否则不得付款。
九、严格遵守现金管理制度，不定期进行所有现金检查。
十、按上级工会要求做好财务自查、自检工作，按时向工会委员会报告经费使用情况，自觉接受会员群众和经审会的监督。
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