我们的大脑不会像机器一样一直高速运转，所以提前备好工作计划是一件很有必要的事情，那么如何写好一份工作计划呢？下面是范文网小编整理的公司采购工作计划范文6篇(公司采购工作计划范文简短)，以供借鉴。
公司采购工作计划范文1
下半年工作又开始了，采购任务依然紧迫，结束了上半年采购目标又迎来新的任务重担，为了在下半年中更好完成任务做好规划，特别做了工作计划。
一、多渠道采购
在上半年中，在采购电脑时，选择的采购商单一，导致最终自己的工作没有完成。从而造成了极其严重的恶果，当急急忙忙寻找第二家合作人由于时间紧迫。让公司出现了损失，虽然不大，但这也是自己失职，我会积极改变。在下半年中，决定采购商至少保证能够稳定供货商有三家，然后根据三家提供的产品质量和性价比决定采购份额，这样避免意外发生。就算一家倒闭，另一家也可以继续为公司提供所需的产品，保证公司正常工作运转，当然在选择合作商方面会按照过去合作者对其评价，如果真的符合公司要求我们会签订合同，当然合同只是一方面，对于付款，一律货到付款，避免出现赖账事件。
二、制定采购方案
采购时因积极做好采购方案，只有制定了相应方案，做好了规划，这样我们才可以保证在工作时不失去方向，对于方案一般我喜欢制定两份以上，一个是现在工作所需，另一份是作为备选方案，当一份方案不能执行，另一份方案就会及时启动，这样做也避免自己一时失策，可以及时补救。当然采购方案按照部门要求，必须要经过经理批准才能够得到真正确认，这才是我们需要做到的一点。对于未来发展，更具经理安排做好规划，在下半年，按月制定方案，并根具方案内容做好相关决策。
三、团结同时共同完成任务
在很多时候工作任务比什么都重要，想要做好工作，就必须要完成当前任务，一般我们是按组来完成工作，有什么工作需要我们都是需要积极开展，不能有任何遗漏，只要保证按时做到就可，当公司安排的任务期限快到时，第一时间要做的事情，就是完成工作，做好自己任务，不会耽搁时间。我们在公司工作一切都是一公司的任务为重，所以当先要做的是准时高效，我们会各分其职，各自做好工作，坚决不违反公司规定。我负责与商家谈判沟通，其他人签订合同，自己擅长什么就做什么绝不会干涉任何其他工作。
在岗位上，我们每个人都需要负责相应的担着。我们采购部虽然在经理带领下，完成了上半年工作，但是下半年工作重担依然很重，我有责任继续承担这份重担。做好自己任务，突破上半年取得的成绩，避免因为自己做的不够出现问题。
公司采购工作计划范文2
本人自接手采购部工作以来，一直以服务生产需要，控制采购成本，提供高性价比物资材料为已任。经过不断的学习和实践，针对本部门所负责采购工作目前的状态，现对某某年的工作做出如下计划：
一、供应商的选择
首先我们采购部做到多多开发物料资源，调查价格，做到货比三家，控制价格审核流程，让采购部的工作透明化，并且建立完整的采购部供应商档案及物料申购档案。做为公司合格供应商必需要能做到准时，保质，乐于沟通等几个方面。本人计划完成现有原材料供应商的评定工作，为公司后期的大批量生产做好准备。同时进一步发展新的供应商网络，用以获得最理想的采购价格和品质。
二、账务的清理
采购是一份繁琐，复杂的工作。同时因为其工作性质关系，对公司产品的成本有直接影响。另外因为相关物资在采购工作的运作过程中不可避免的有退，换，修，废等情况发生，因此必须对每一批物资的采购以及合同执行情况进行台账记录，并且做好跟踪检查，定期盘点。这是本部门的日常工作，目前也一直都在执行着，某某本部门将进一步对本项工作进行完善。努力做到每笔定单的进行情况都可追溯，可查核。
三、品质保证
本部门相关人员将经常前往车间了解相关物资的使用状况。对所采物资的使用状态进行跟踪，了解相关参数指标性能，收集数据进行同类产品的对比。每批物资至少做一次使用跟踪并做好相应的评估计录
四、成本控制
某某年，本部门将在日常工作中进一步提高工作效率。除采购价格等方面的控制外，还将其它方面的成本控制纳入管理优化的'范围内，具体方面如办公物品的使用，电脑的使用管理，物资运输费的控制等方面。
五、采购效率
某某年，我部将进一步完善的供应商网络的建设以及采购模式的优化，尽可能的减少采购周期，提高采购的效率和及时性。并且对各种物资的采购周期进行统计计录，提供各请购单位制定请购计划时的参考。
六、异常情况的处理
因供应商生产能力的不足，或其它原因引发采购异常时，我部将第一时间知会相关领导并积极应对。同时将对异常情况的发生原因进行分析处理，记录在案;如有必要，将进行法律程序进行公司利益的维护工作。
七、部门之间的协调
独木不成林，采购部做为一个服务性部门，将谨记自己的职责，将一切以公司为重，与公司其它部门分工协作，提高生产效率，降低成本，使公司效益最大化，为公司发展提供助力。
公司采购工作计划范文3
随着公司行业竞争力的不断走强，对公司采购管理工作和业务技能提出了更高的要求。为了使采购部能适应公司发展的需要，现对20xx年采购工作做如下规划：
一、年度采购计划
*以上价格含税额。
二、目标计划
1、适时：原辅材料以物控计划为准，及时准确到货，保证供货的及时性，无断料情况发生;
2、适价：①原材料方面在保证质量的前提下，经与兄弟公司分析比较不得有高价项发生（确属区域差异除外）;
②零星物料总体采购价格在20xx年均价的基础上下降3%（新的绩效目标出来之前暂以09年均价为比较），同时单体物料经与兄弟公司比较，不得有价高8%的采购动作发生;
3、适量：原材料、零星物料按申购要求适量到货，每批次数量不短货，不超计划来料;
4、适质：按申购要求保证所购物料的质量，不购质量差、影响生产的物料;
三、达成措施
1、适时
①加强供应商评审工作，确保我司选择的每一个材料供应商都具备百分之百的保供能力;
②开发供应渠道，改变某些材料只有单一供应商的现状，20xx年着重开拓带钢、砂、石供应商，同时维持好减水剂、端头板、烟煤目前两家供方共同供应的良性竞争的局面;
③针对某些特殊时期易造成供应紧张局面的材料，发掘潜在的供应商及新的供应方式，例如水泥方面，预计受节能减排及拉闸限电影响，20xx年福建水泥市场仍维持供不应求的局面，计划开发炼石及台泥以外的本地水泥生产制造企业，支持鼓励开发52。2水泥，并建立长期稳定的供应关系，同时评估建立水泥卸货码头以海运方式导入异地水泥的可行性;
④提高采购员认识，视供应商为我司材料仓库，实时了解其库存情况及生产进度，将事后的跟催转化为事中的稽催以保证供货的及时性;
⑤属于异地采购的，做好本地供应商开发，避免因较不可控的长途运输时间造成生产中断;
2、适价
①综合全面的评估供应商后进行等级划分，加大采购量，以量为筹码进行议价;
②前瞻分析材料行情走势，适时签订长期的定价供应协议，以减少行情上涨带来的成本压力;
③导入良性的竞争，促使供应商不断忧化成本提升产品优势;
④与营口公司联合较大批量采购拉丝线材，同时开发更具竞争力的物流公司承运，以减少钢材南北价格差距大时带来的高成本压力;
⑤及时准确的预测钢材价格走势，做好公司内部沟通，灵活机动的调整钢材采购方式利用每一次钢价波动降低采购成本;
⑥计划20xx年深入了解钢材期货，利用公司用量稳定，资金雄厚且钢价信息广的优势为公司节约成本。
⑦零星物料方面，合理利用兄弟公司的采购信息，积极的与生产部配合开发替代品减低成本，同时分析财务部每个月的价格比较情况，将降幅不理想且批次金额大于1000元的物料逐一列出，做为实时的重点关注对像，由部门经理参与采购，通过谈判及更换供应商的方式来达成降价目标;
⑧继续维持现有的成熟的采购程序。
3、适量及适质
严格按照物控部《原材料申购计划》采购到货，在材料价格波动平稳且不影响生产的前提下减少库存积压，做到库存最适化;严把零星物料数量关，争取做到采购数量准确率100%，短货误差件数为零，散件或累积计量的误差控制在+0。3%内。有效运行ISO9000质量体系管理程序，确保每一批次的材料供应均由我司合格供方供应，同时依照相关部门提供的性价比数据不断筛选产品及供应商。
四、部门管理
①重新评估部门奖惩方案，对部门员工拟定合理的能起到激励作用的奖惩方案;
②按采购员优势特长安排工作内容，暂计划设主材采购员及对账、本地零星物料采购员、异地零星及车队物料采购员共三名，目前人员配备合理，特长明显，计划下半年进行适当的轮岗，以完善各人员的业务能力;
③车队物料采购工作做为20xx年第一季度的主要工作，短期内以了解学习为主，正式的车队采购计划（包括流程及权限的设定）于20xx年第一季度出台; ④设定采购员周、月工作汇总表，特别的车队采购工作的信息反馈，并依此做为下一时期的工作设定依据。
⑤每月四号前部门内部进行一次沟通会议，讨论采购工作中的心得体会相互分享不断提升业务能力。
采购部在20xx年度将根据公司的发展要求，在杨总的带领下开拓创新、扎实努力的完成每一个目标。
公司采购工作计划范文4
其实有一个长期困扰自己的问题可以在第四季度中想办法得到解决，如何利用有限的资金来为公司的采购工作获得更大的利益才是我应该关注的，并不是说贪图便宜而采购量大质劣的产品提供给公司员工使用，而是说自己所掌握的渠道能够给公司带来多少的利益。一方面自己可以根据自己手上的这些渠道进而了解相应产品在市场上的价格究竟是怎样的，从这方面出发的话便可以在一定程度上保证自己能以老采购员的身份获得一些便利。另一方面自己可以通过货比三家的方式来了解哪家公司的货源相对来说是最为优质的，然后再建立起长期而有效的合作才是对于采购工作最大的一种帮助。
至于采购的种类也应该要根据其用途做好相应的分类与保管工作才行，即便是第四季度由于天气的缘故或许可以储存较长一段时间也不能有着任何的忽视，关于食品一类的保质工作自然要经常去仓库进行巡视才能确保没有问题，在第四季度如果出现保存不善从而导致采购食品出现质量问题，那么宁愿将这些物品全部遗弃也不能长时间放在公司的仓库之中，至于相应的一些设备则需要通过精心的维护才能够确保员工使用的时候不会出现任何的问题。
在第四季度中自己也要调节好与其他部门之间的关系才能更好地辅助采购工作，尤其是财务部门以及后勤部门则是需要自己重点进行关注的，一方面涉及到采购物品的报销工作需要有效的凭证才能让财务部门满意，而且关于采购物品的时间、数量以及用途等方面的信息必须要记录在发票上面才能开出有效的单据，关于这方面的问题由于以前自己并不熟悉的缘故也闹出过一些笑话。之余后勤部门那边的工作则是需要报备自己采购物品的一些信息即可，但是相应的态度问题还是应该要做好才能够保证采购工作的圆满完成。
回顾过去的采购工作可以发现虽然存在一些问题需要自己去进行解决，但是长期以往也能够通过总结的方式令自己获得一些成长，无论是产品的质量以及相应价格的问题都能够让自己一眼便能得出结论，关于这样的经验也是通过长期的采购工作所得出来的，因此我也希望在第四季度中能够让自己在采购工作中大放光彩。
公司采购工作计划范文5
一、供应商管理：
时间：8月份-10月份
1、供应商管理存在的主要问题：
(1)缺少实力的一手供应商——直接生产厂商;
(2)没有比价环节，行政指令性下达;
(3)未签订《采购合同》及约束协议;
(4)采购被动，受供应商牵制。
2、解决方法：
(1考核评估工作。【见《供应商资料表》、《供应商考核表》和《供应商样品评估表》】
对现有供应商进行综合评估，以满足公司现阶段的生产需求。对这些供应商进行筛选，符合评估标准的厂商可继续后续的合作和问题的改善，反之则淘汰不符合公司采购需求的不合格供应商。采购部门向着每种物料有3家以上的供应商努力，争取各种产品逐步达到此要求。为公司后期的大批量生产做好准备，以获得最理想的采购价格和品质。新开发供应商初次合作，根据实际情况须组织由总经理室、采购、品保和工程部等人员组成安排对确认样板OK的厂商进行验厂程序。
(2节后交总经理室核准确认，相同材质的物料返单，原则以初次比价表核准的单价为准向合作愉快的供应商进行采购，同时该采购物料的《检验记录报告》判定结果须交付总经理室并对应《供应商报价比价表》各备案一份。
(3)原有供应商须补签《采购合同》和相关约束协议，新供应商一律在初次合作时签订《采购合同》。重点培养主要供应商，争取和一些重要的供应商达成长期合作协议(合作方式的业务洽谈等，需要上级主管领导组织执行)。
(4)做好异常情况的妥善处理：因供应商生产能力的不足，或其它原因引发采购异常时，采购部第一时间知会相关部门并积极应对。同时，对异常情况的发生原因进行分析处理，记录在案;如有必要，将采取法律程序进行公司利益的维护工作。
二、各部门的配合及采购流程：
1、各部门采购计划及采购流程存在的主要问题：
(1
(2)采购清单请购物料名称不规范，同种产品写法多样，不能一次性提供准确的规格型号及样板参照，概念模糊不清;
(3)没有计划性进行所需物料的计划请购，同一事情不能一次性说明清楚而耽误或打乱采购部作业计划;
(4)经常受到上级先联络的资料送达到采购部行政指令性采购，采购部无法知晓对方情况如何;
(5)同一物料跟催过程多人联络，不能准确传达供应商交期进度状况，导致跟催异常时有发生;
(6)采购流程没有形成规定，导致账目处理流程混乱无章，单据不统一;
(7人员被动追踪、无从着手，这是皮具企业的关键环节流程，在我们公司一直缺失。
2、解决方法：
(1)在接到会签的物料清单指令后进行采购作业，并跟催物料进度(做订单采购物料跟催时间表，利用白板统计异常物料);
(2)如果需要报价，新产品须在三个工作日内提供报价，不需要报价直接列入采购物料跟催时间表;
(3)采购部以陈先生主导采购全面工作，唐先生负责采购开发并配合采购部工作;所有业务订单的各种原物料均须提供样品让工程部、业务部和品保部共同签板确认(设变请及时以书面形式通知采购部以免造成不必要的失误和浪费);
(4)每次厂商选定以三家或三家以上作为比较，同种品名及型号、同种质量情况下优先选择前期和新准入合作愉快的供应商;
(5)制定采购合同，除现货市场现金外的订单原物料采购均须签订《采购合同》(采购合同及订购单必须带有原物料确认样板或图片);
(6)供应商提供的物料在备货完毕后按照确认样品验货;
(7)供应商送货到仓库须按公司规定要求带送货相关的清单，以清单送检验货，合格会签后返还到采购部;
(8)拿到签字清单做账，规范对账单据：现金采购物料除工程部和板房请购的样品材料及各部门代购产品之外，其它均须交仓库入仓后及时做账报销，月结对账单相关清单也需要逐步规范;
(9)剩余物料退回公司仓库入库暂存以备用;
(10)按照订单需求，及时完成采购工作，确保满足订单的生产需要。
三、部门管理：
1、管理制度和流程存在的主要问题：
(1)管理制度不完善，流程不统一，配合协作团队未形成;
(2)部门界限不明确，职责分工不协调;
(3)缺乏采购资料档案的归档分类，部门组织架构不完善。
2、解决方法：
(1)加强本部门的沟通和学习，完善部门的管理流程和管理制度：重点是现金采购和月结采购流程
(2)收集供应商资料(厂家资质、营业执照及税务登记证等相关资质)作为长期合作厂商;
(3)收集产品资料备做产品色卡;
(4)会议室或办公室开会(总结工作)。
四、采购成本控制及采购效率：
1、采购成本控制及采购效率存在的主要问题：
(1)不考虑比价环节而直接下单，事先没有告知供应商按照签板OK的常规品质标准落单而发生扯皮的现象，甚至增加了正常成本采购;
(2)品保部异常《检验记录报告》比例较高的供应商仍然被批量下单：条件接受，而配合的供应商却没能续单，并且以往的品保《检验记录报告》均有据可查;
(3)采购交期和品质抵对，导致采购效率不高，影响生产上线进度。
2、解决方法：
根据原有供应商采购单价资料，进行性价比分析，从中找出价格差异，并比照之前的品保异常《检验记录报告》做好与筛选淘汰后的合格供应商进行价格优惠的洽谈和实施落实。采购周转率，是反映资金的使用效率，故而合理的采购数量和适当的采购时机，既能避免车间生产停工待料，又能降低物料库存，从而减少资金积压。
采购相关人员须经常前往车间了解相关物料的使用状况并进行跟踪，尽可能地减少采购周期，提高采购效率和及时性，并且对订单各种物料的采购周期进行统计，提供给各请购单位作为制定请购计划时的参考依据。
五、交期及品质：
根据订单生产周期，客观合理地确认采购周期;区分不同的客人需求和产品要求，从而客观地认识和判定品质。
1、交期
(1)采购部交期跟催存在的主要问题：
1)使用MSN转发信息，物料采购清单未完成签单就主观要求确定交期以及订购单未回签落实准确交期，导致交期误差;
2)没有根据产品材料的实际生产状况统计采购周期而进行交期确认，采购没有合理掌控供应商运输过程异常，确认交期与实际偏差;生管部门没有根据产品材料的工艺特点(材料难度)和生产周期科学安排并确认回复合理的出货日期，业务部门缺乏生产常识和专业说服力以及专业的业务能力;
3)业务部、生管部、品保部和工程部没有对产品的质量等级和价格层次进行有效区分，导致材料采购品质标准不明确，延误材料入仓或退货处理时间，从而直接影响采购交期的跟催完成;
4)生管部门和物控做库存采购的LST/LPST订单和业务订单采购没有进行有效区分，即常用材料安全库存采购和现货或起订量采购。二者的采购周期是明显不同的，采购周期不能以不符合实际的交期跟催进度以及知会相关部门。例如：某订单所需0.6mm荔枝纹PU1000码，皮革供应商正常生产周期为7天，但不包括运输环节的周期1-5天，所以皮革的实际生产周期是7-12天，但也存在5天可完成的生产周期事实，不过这种情况其中多数是自行批量生产做库存现货的常用纹路，可提前安排送货。若我们根据5天确定交期就是不符合实际的，以这样的概念就是主观且不现实的，则交期误差异常自然也不足为奇。尤其是五金配件的实际生产周期为10-15天，但却不包括设计和开模打样周期7-10天在内，因而新产品五金件的采购周期为20-25天;其它小五金也存在3-7天的生产周期，但也不包括设计和开模打样周期等等。
(2)解决方法：
1)重新制定《采购周期统计表》;
2)《生产计划排程表》：生管部门必须第一时间提供更新的《生产计划排程表》给采购部一份，采购部门相关人员根据此排程表跟催物料进度，第一时间将异常知会生管、物控和仓库;
3)《联络单》式送达到各相关部门人员，采购部不接受任何口头通知的请购物料采购订单处理方式，从而明确和约束各环节的职责，做到各尽其责、责任到人和有理有据，避免推卸责任和不担当。
2、品质
(1)品质异常的主要问题：
1)产品订单材料存在部分行政指令要求指定供应商的现象，导致控制品质及跟催沟通被动：没有开发丰富的供应商资源，但有开发的新供应商却被转单到不配合的供应商进行采购;
2)部分业务未能与生管、品保(重点)部门达成品质方面的共识，常主观想象而没有概念;
3)部分产品不符合行业生产工艺品质标准的客观事实，跟客人就品质问题不能客观协调，导致品质标准高于市场实际能够做到的行业水平“瓶颈”，因此而延误交期。
(2)解决方法：
寻找多家供应商打样确认品质，产品订单的所有采购皮料样板或大货首件，均第一时间送业务部对应客人的业务跟单人员，转交品保部进行常规测试和色差判定;其它辅料配件的首件交业务确认结果。凡属业务客人指定的供应商所提供的原色卡或产品样，若客人能够接受，品质均按照该供应商的原有相同材质采购，主要责任由客人和业务负责承担，而且业务和厂务协理、物控经理必须以《联络单》的书面形式会签OK后通知下达到采购部。否则，采购部有权拒绝执行。
六、采购权限：
(1)接到采购清单必须有总经理室签字确认，上级认可生效后方可进行下一步采购动作;
(2)采购不干涉其他部门的采购工作，但也不承担其他部门采购中出现的任何问题及过失。如有需要采购部处理的请以书面形式经上级签字后下达，采购部接到指令后开始正式作业。采购部拒绝执行高于市场同种同质产品材质均价的任何非客人指定供应商作为物料采购订单的准供应商，除总经理室知晓或批准的已合作供应商之外;
(3)采购部通过《供应商报价比价表》确定供应商，并且《供应商报价比价表》须交总经理室签核最终确认OK，而且在供应商送货验收入仓后由采购部呈送IQC《检验记录报告》报总经理室备案一份，做到公开透明。
公司采购工作计划范文6
本人自20xx年10月份接手采购部工作以来，一直以服务生产需要，控制采购成本，提供高性价比物资材料为已任。经过两个月的学习和实践，针对本部门所负责采购工作目前的状态，现对20xx年的工作做出如下计划：
一、供应商的选择
目前对我公司而言，原料采购方面还属于小批量采购，供应商还不稳定，首先我们采购部做到多多开发物料资源，并结合我们的地理位置采用就近原则，调查价格，做到货比三家，控制价格审核流程，让采购部的工作透明化，并且一步步建立采购部供应商档案及物料申购档案。做为公司合格供应商必需要能做到准时，保质，乐于沟通等几个方面。本人计划完成现有原材料供应商的评定工作，为公司后期的大批量生产做好准备。同时进一步发展新的供应商网络，用以获得最理想的采购价格和品质。
二、财务的清理
采购是一份繁琐，复杂的工作。同时因为其工作性质关系，对公司产品的成本有直接影响。另外因为相关物资在采购工作的运作过程中不可避免的有退，换，修，废等情况发生，因此必须对每一批物资的采购以及合同执行情况进行台账记录，并且做好跟踪检查，定期盘点。这是本部门的日常工作，20xx本部门将进一步对本项工作进行完善。努力做到每笔的进行情况都可追溯，可查核。
三、品质保证
本部门相关人员将经常前往车间了解相关物资的使用状况。对所采物资的使用状态进行跟踪，了解相关参数指标性能，收集数据进行同类产品的对比。每批物资至少做一次使用跟踪并做好相应的评估记录。
四、成本控制
20xx年，本部门将在日常工作中进一步提高工作效率。除采购价格等方面的控制外，还将其它方面的成本控制纳入管理优化的范围内，具体方面如办公物品的使用，电脑的使用管理，物资运输费的控制等方面。
五、采购效率
20xx年，我部将进一步完善的供应商网络的建设以及采购模式的优化，尽可能的减少采购周期，提高采购的效率和及时性。并且对各种物资的采购周期进行统计记录，提供各请购单位制定请购计划时的参考。
六、异常情况的处理
因供应商生产能力的不足，或其它原因引发采购异常时，我部将第一时间知会相关领导并积极应对。同时将对异常情况的发生原因进行分析处理，记录在案；如有必要，将进行法律程序进行公司利益的维护工作。
七、部门之间的协调
采购部做为一个服务性部门，将谨记自己的职责，将一切以公司为重，与公司其它部门分工协作，提高生产效率，降低成本，使公司效益最大化，为公司发展提供助力。
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