物资管理工作总结4篇(项目物资工作总结)

时间:2024-01-06 19:06:00 工作总结

  总结就是对一个时期的学习、工作或其完成情况进行一次全面系统的回顾和分析的书面材料,通过它可以全面地、系统地了解以往的学习和工作情况。我们该怎么写总结呢?下面是范文网小编整理的物资管理工作总结4篇(项目物资工作总结),供大家参阅。

物资管理工作总结4篇(项目物资工作总结)

物资管理工作总结1

  一、 要先建立健全物资管理制度以便于管理。

  1. 明确完善物资人员的岗位责任,提高工作质量

  2. 建立废旧物资台账及回收处理流程。做到定期配合网运部、项目部清查废旧物资,管理上清晰化、明确化,既杜绝漏洞又便于日后领导考查,同时也体现出物资人员的工作价值。

  3. 建立奖惩办法可充分调动物资人员工作上的积极性和主观能动性,也更好的发挥个人的工作能力。

  4、严格执行定期到仓库实地盘点制,确保每项物资台账的准确性,真实性..

  二、在学校领导的重视和支持下建立了物资软件系统,大大的提高工作效率。

  物资系统上线后,既统一材料编码又便于各个相关部门时时掌握库存物资情况,在管理上可查询到各个部门、各施工队、各项工程、各种材料的出入库汇总数据,有利于物资管理规范化。

  存在问题:

  因原移交人遗留下来的“三不一”(即财务库存数与实物库存数、上报省学校的控制在35万元以下的库存数)不一致的严重问题。

  1、 处理“三不一”的问题难度系数大,单纯物资口无法处理,需领导的大力支持与关心及网运部、项目部的'积极配合才能慢慢调整。

  2、 由于接手不久,欠缺管理经验,还无法做到面面具到,工作期间会虚心请教其他分学校处理办法。争取在半年内做到平衡。

  工作目标:

  在新的半年里,我将虚心学习,严于律己,认真执行学校政策,积极配合各部门,加大管理力度,增强管理意识。确保物资供给的及时性。账务数据的准确性、真实性,资料完整性,做到账证相符、账实相符、账表相符。

物资管理工作总结2

  1.饭店库房的仓管人员应严格检查进仓物料的规格、质量和数量,发现与发票数量不符,以及质量、规格不符合使用部门的'要求,应拒绝进仓,并立即向采购部递交物品验收质量报告。

  2.经办理验收手续进仓的物料,必须填制“商品、物料进仓验收单”,库房据以记账,并送采购部一份用以办理付款手续。物料经验收合格、办理进仓手续后,所发生的一切短缺、变质、霉烂、变形等问题,均由库房负责处理。

  3.为提高各部领料工作的计划性、加强库房物资的管理,采用隔天发料办法办理领料的有关手续。

  4.各部门领用物料,必须填制“库房领料单”或“内部调拨凭单”,经使用部门经理签名,再交采供部经理批准方可领料。

  5.各部门领用物料的下月补给计划应在月底报送采供部,临时补给物资必须提前三天报送采供部。

  6.物料出仓必须严格办理出仓手续,填制“库房领料单”或“内部调拨单”,并验明物料的规格、数量,经采供部签署,审批发货。库房应及时记账及送财务部一份。

  7.仓管人员必须严格按先办出仓手续后发货的程序发货。严禁白条发货,严禁先出货后补手续。

  8.库房应对各项物料设立“物料购、领、存货卡”,凡购入、领用物料,应立即作相应的记载,以及时反映物资的增减变化情况,做到账、物、卡三相符。

  9.库房人员应定期盘点库存物资,发现升溢或损缺,应办理物资盘盈、盘亏报告手续,填制“商品物料盘盈盘亏报告表”,经领导批准,据以列账,并报财务部一份。

  10.为配合供应部门编好采购计划,及时反映库存物资数额,以节约使用资金,仓管人员应每月编制“库存物资余额表”,送交采购部、财务部各一份。

  11.各项材料、物资均应制订最低储备量和最高储备量的定额,由采供部根据库存情况及时向采购部提出请购计划,采供部根据请购数量进行订货,以控制库存数量。

  12.采供部因未能及时提出请购而造成供应短缺,责任由才公布承担。如库房按最低存量提出请购,而采供部不能按时到货,责任则由采购部承担。

物资管理工作总结3

  xxxx年,我部门员工在工作上勤勤恳恳、任劳任怨,不分昼夜、节假日,出色的完成了公司交办的采购工作。积极参与公司组织的各种紧急任务,获得公司领导的肯定和表扬。在作风上执行公司管理制度,坚持原则,坚持财务制度,以采购纪律严格要求自己,廉洁奉公,从未出现违法、违纪、腐败现象。我们树立“为公司节约每一分钱”的观念,坚持同等质量比价格,同等价格比质量,限度为公司节约成本的原则。紧紧围绕公司生产这条主线努力开展工作,使各项工作比去年得到了比较明显的进步。

  本年度工作完成情况:

  根据公司安排,我们物资采购部主要担负:

  ①公司卤水加工厂、办公区、生活区建设所需的钢材、水泥;

  ②井上钻采工具、套管、隔热油管、泥浆材料;

  ③建厂所需成套设备、仪器仪表、阀门管件;

  ④电器设备;

  ⑤劳保用品;

  ⑥一般工具;

  ⑦输卤管线;

  ⑧研究所实验材料、化学试剂、仪器仪表;

  ⑨公司交代的其它采购业务。

  为节约资金,防止库存积压,坚持零库存管理方法,在采购量大,部分物资紧缺的情况下,千方百计,精心组织寻找货源,积极组织落实,始终把保障生产所需放在首要位置,一切工作围绕在建项目,保障钻井施工,科研开发这个中心来开展,圆满完成了工作任务。

  在公司领导的大力支持和正确的领导及其他部门的配合下,xxxx年共完成采购计划申请单x份,签订合同x0份。全年采购额达到x万。其中建厂设备、阀门管件、仪器仪表、机械设备等计款xx万,加工厂区购进水泥x吨计款x万,购进各种钢材x吨计款x万,3个井队共组织购进泥浆药品x吨,计款x万,购进套管x吨,计款x万,隔热油管x米计款x万等。合同采购x万,零星采购x万。

  目前基本做到xx元以上的采购,由财务转账,减少现金交易环节,逐步建立起物资采购渠道及供应商信息档案。现已有一百多家供应商。我们一直强调采购工作透明,在采购工作中做到公开、公平、公正。不论是大宗材料、设备还是小型材料的零星采购,都尽量多与相关职能部门共同参与。即使在时间紧,任务重的时候,也始终坚持这个原则,和相关部室人员一起询价比较,在采购工作的各个环节中主动接受监督。即确保工作的透明,同时保证了工程进度。逐步完善制度,部室建立每人每天工作写实,所干工作一目了然,督查每人每天工作量,和每一笔业务操作进程,也便于采购环节上的查询。每周上报周工作量,每月报采购报表,出年底财务报表等供领导参阅决策。

  重新制定完善岗位制:人员按其所长,专业化分工分类,各负其责。解决职责专业分不清:容易出现行行都会干,行行都不专,材料性能不知道,型号参数搞不清,有了失误扯不清,干起工作来理不清等憋病。避免丧失自觉性,业务始终得不到提高,很难独挡一面处理问题,对公司,对个人危害极大。岗位责任制的落实,彻底扭转了这种局面的存在,每个人的工作积极性和工作效率显著提高。

  总结上一年得失,指导下一年的`工作思路。在xxxx年的工作中,我们要虚心向其它部门学习工作和管理经验,借鉴好的工作方法,努力学习业务知识,不断提高自身的业务素质和管理能力。使本部门工作再上一个新的台阶。要进一步强化敬业精神,加强责任感,对待工作高标准,严要求。同时我部门将不断搞好阶段性总结;开展批评与自我批评,找差距,评不足以推动工作。尽最大力量的去降低成本提高效率。集中大家的智慧和力量,团结一致,克服困难,争创文明科室。为公司在新的一年投产创效益,贡献力量。

物资管理工作总结4

  为充分发挥效能监察工作为提高企业经济效益的重要手段作用,促进西固热电公司“效益年”各项目标任务的实现,提高各专业管理人员的制度执行力,我们4月份立项开展了物资采购和工程项目管理专项效能监察工作。现将工作开展情况报告如下:

  一、工作准备情况

  我们认真制定了物资采购和工程项目管理专项效能监察实施方案,明确了效能监察的工作目的、工作方法和工作步骤,并分阶段组织实施:工作目的:大力推行物资采购“阳光工程”,堵塞漏洞,降低采购成本,杜绝违纪违法行为,提高公司经济效益。工作方法:通过建立健全物资采购规章制度,规范物资采购招议标程序。步骤: 4月3日-4月30日为学习宣传阶段。5月1日-5月31日为自查阶段。6月1日-8月15日为检查阶段。8月16日-8月31日为整改阶段。9月1日-9月15日为总结提高阶段

  二、自查情况:

  物资供应部、设备部等职能部门在自查阶段能认真按照实施方案的要求,组织部门人员进行了专题学习。对相关制度依据集团公司、大唐甘肃公司的制度规定进行梳理对照。各部门结合公司实际进行修订,对制度执行中存在的漏洞和不足及时完善。能认真履行物资采购的流程管理和建立质量可靠、服务及时的供应商队伍信息库,并与各供应商签订了廉政合同。以上部门均将自查情况报告按时上报效能监察工作办公室。

  三、检查情况:

  在自查工作结束后,监察审计部会同相关部门对物资采购管理情况进行了检查。

  1、首先进行了系统基础检查。对物资部、设备部20xx年有关物资设备采购基础资料进行了查阅。检查各类招标、议标工作中程序资料以及廉政保证书、打分表等相关资料是否齐全规范。通过检查,各类资料都较规范、齐全,符合要求。

  2、对执行程序、制度的`规范性进行了检查。按照大唐甘肃公司文件要求,30万元以上要进行招标或大唐甘肃公司授权我公司组织进行招标,30万元以下可由我公司组织进行议标。在公司各项目招议标工作中,监察审计部全过程进行了监督。通过检查,职能部门能按要求执行各项制度,按程序开展工作。

  3、我们重点对集体商务谈判项目执行情况进行了抽查。通过抽查,各项程序执行较好,但也发现有个别不足。如:在生水管道阀门更换项目中采购的金属硬密封蝶阀,由于当时正处于全公司联修阶段,工期紧、任务重,分场要求时间紧迫。物资部按急件进行了办理,未按照公司有关集体商务谈判制度进行议标。事后,物资供应部及时补办了相关议标手续。

  4、对物资材料管理制度执行情况进行检查。我们对设备物资采购相关管理制度的建立健全进行检查,检查管理制度是否完善,查阅合同是否规范,相关工作人员是否存在不廉洁行为。

  经过统计分析,1-10月份设备材料采购招议标及商务谈判共计47 次,签订合同47 份,为公司节约采购费用159.76万元。设备大修、技改招议标及商务谈判共计58项,签订合同58份,为公司节约费用74.5万元。

  四、监察建议:

  1、物资供应部要规范执行《议标性集体商务谈判实施细则》,对采购数额较少的材料必须要按相关规定进行。

  2、要把学习掌握管理制度作为提高执行力的前提,认真组织部门人员学习相关管理制度,保证工作的制度化、规范化。

  3、要进一步完善急件急办工作程序,要加强对公司物资采购招议标管理制度的学习,提高严格按制度办事的认识和自觉性。不断加强部门人员廉政建设,严格防范和杜绝不正当交易行为的发生。

  五、整改提高情况

  在效能监察检查小组的督促下,各职能部门针对提出的意见和存在的问题认真进行了整改。

  1、物资供应部、设备部认真组织部门人员学习相关管理制度,不断提高管理人员制度执行力。

  2、物资供应部、设备部对部门相关管理制度进行了梳理,制定和修订了一些管理制度。物资供应部修订和完善了相关管理制度10项、部门各岗位工作标准15项,设备部修订完善了电力生产发包工程管理制度。

  3、通过制度建设的不断完善,管理人员工作程序的不断规范,堵塞了管理上的漏洞,提高了管理人员严格执行设备物资采购管理制度的自觉性,防范和杜绝了不正当交易行为的发生。

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