客户财产管理规定 不属于客户财产信息

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　　1 目的 针对客户所提供的直接材料及设备、模治具及智慧财产进行管制，以确保产品品质及客户的权益，防止客户财产丢失、损坏或不适用的情况特制定本规定 2 范围 适用于公司所有客户提供的工程资料、检具、模具、治具等。

　　3 工作职责+ + 业务部 ：接收及确认客户提供的财产资讯，并将资讯传达到相应部门。

　　客户财产检验、储存及使用中的任何不良及时与客户联系并确定处理方法 品质部：对客供样品、图纸、检验治具进行管理； 文空中心：负责客户提供文件资料、图纸等编号登录、发行、回收。

　　工程部：对客户提供的模具进行管理。

　　4 定义术语 客户财产：由客户提供的用于我司生产过程的所有实物或是虚拟资料，包括不仅限于：模具、治具、图纸等，客户支付费用由我司制作的用于生产的治具也属于客户财产。

　　5 管理规定 客户提供之检验设备、测量治具及模具等管理 客户提供的设备由生产部依照《设备管理控制程序》进行验收登录，标识储存及日常维护保养，维修作业。

　　 客户提供之模具由模具课进行验收登录、标识储存及日常维护保养，维修作业。

　　 客户提供测量仪器治具由品质部依照《监视和测量装置控制程序》进行验收登录、标识储存及日常使用及校正管理。

　　 所有登录记录必须能追溯到客户名称及转入日期 客户工程图纸及文件资料等管理 客户提供工程图纸及文件资料等属于客户智慧财产，由文控依照《文件和资料控制程序》之外来文件进行管理。

　　 客户提供财产由相关责任单位负责相应客户财产的转移，转移完成后，相关单位将转移记录提供业务部，业务部负责依照客户财产类别，分客户、品名、料号建立客户财产清册。

　　 客户财产若因设计变更，无客户订单生产，发生异常依 处理经客户同意退回客户或其他原因客户财产需退回时，由相关责任单位填写《客户财产转移申请单》，业务部会签后由责任部门将其安全完好移交客户。

　　 客户财产转移完成后由责任部门将《客户财产转移申请单》复印一份交予业务部，业务部负责在客户财产清册上注销该客户财产。

　　 客户财产由业务部负责 统一管理，业务部负责将其与客户财产汇总清册进行核对，分析原因并确定责任单位，必要时开出《纠正预防措施报告》要求责任单位回复改善措施，业务部负责对报告的结果进行追踪。

　　 客户财产异常处理：

　　 使用部门在使用过程中发现客户财产损坏、不适用或丢失等异常时，使用部门应及时通知业务部门，由业务部联络客户处理，同时对异常客户财产单独列管，贴上异常标识，在客户意见未收到前不得擅自处理。

　　 业务部在收到异常通知后应在 1 个工作日内反馈给客户。

　　 业务部在收到客户意见后，将客户意见反馈给使用部门，使用部门按照客户要求处理并填写最后处理措施和记录。

　　6. 相关文件 《设备管理控制程序》 《监视和测量装置控制程序》 《文件和资料控制程序》

　　7. 相关表单 《客户财产转移申清单》 《纠正预防措施报告》 版本 版次 发行日期 核准 审核 编制 新规发行 A1 2020-7-2 陈德胜

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