岗位责任制度3篇 哪个制度属于岗位责任制度

时间:2023-02-08 01:37:13 综合范文

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岗位责任制度3篇 哪个制度属于岗位责任制度

岗位责任制度1

  操作工岗位责任制

  一、保质量:在公司和项目经理的领导下,树立质量第一的思想,按照施工生产要求,完成质量指标。

  二、在优质的基础上争高产,保证和超额完成生产任务。

  三、降低消耗:树立勤俭节约的思想,积极参加班组经济核算,认真填写原始记录,努力降低材料,燃料、周转材料、工具、动力等各项消耗定额。

  四、保证安全、严格遵守操作规程,正确使用劳护用品,经常检查,消除隐患,发生事故立即抢救伤员,保护好现场及时报告。

  五、遵守劳动纪律,服从分配,听从指挥,严格执行各项规章制度,同违法乱纪现象作斗争。

  六、钻研技术,精心操作,练好基本功,不断提高技术业务水平,做到“四会”即:会使用、会保养、会检查、会排除故障。

  七、管好设备,凭证操作、精心保养,使设备经常处于整洁、润滑、安全状态,保证正常运转。

  八、管好工具,妥善保管,帐物相符,防止丢失和损坏。

  九、文明生产,严禁敲打、摔掼设备和工具,成品安放整齐,保持场地清洁,走道畅通。

  十、搞好交接班:安全、任务、质量、设备、工具等情况,认真填写交接班记录。

岗位责任制度2

  文书管理岗位职责

  一、公文处理

  1、认真做好公文的接收、登记、编号、传阅、分发工作,将严格签字手续。

  2、根据领导对文件签批的意见做好转办、催办工作。

  3、负责领导已签发文件的编号,装订用章及发放工作。

  4、认真做好上一年的文件分类、立卷、移交工作。

  5、具体对与质量体系有关的文件和资料进行控制和管理,协助其它部门做好质量体系管理工作。

  二、收发工作

  6、建立健全收发制度,完善各项手续,力求达到工作标准化、规范化。

  7、严格登记收发文件、传真和电话,不乱丢垃圾,妥善保存,即时传递,做到确保安全不丢失。

  8、对资料分清类别,必须登记签名;收、发的文资料要经负责人审批签字。

  9、建立收发登记手续,文件及时传阅。

  10、严守保密制度,对一切机密的电、文、信件,确保不泄露密不失密。

  11、遵守劳动纪律,坚守工作岗位,热情服务。

  三、印章管理及其它

  12、负责印章的保管及使用,做到重要情况用章时经负责人领导批准签字,并进行用章登记。

  13、严格公章保管制度,一般性用章不得外借,确因公事非外用不可的,须经负责人同意,并限制外用时间,严格登记外用地点、事宜、外用人。

  14、严守保密制度,管理好各种文件,对保密事项不传播,不泄密。

  15、坚守岗位,做好来客的接待工作。

  16、负责信息的收集、整理、编发打印及存档工作。

  17、认真做好来文登记、转办、催办工作。

  18、严守保密制度,做到不泄密,不失密。

岗位责任制度3

  财务管理制度及岗位职责

  一、 财务管理职责

  1、 认真贯彻执行国家有关的财务管理制度。

  2、 建立健全财务管理的各种规章制度,加强经营核算管理,检查监督财务纪律。

  3、 积极为经营管理服务,促进公司取得较好的经济效益。同时厉行节约,合理使用资金。

  4、 总经理作为公司的法定代表人,对本公司的一切经济活动负责。领导会计机构、会计人员和其他人员认真执行财会法律、法规、规章制度,审核重大财务事项,接受财政、税务、审计等部门的检查和监督。

  5、 完成公司交给的其他工作。

  二、 财务工作岗位及职责

  1、 财务经理:

  1.1负责制定公司财务部的组织架构、制定财务人员的岗位职责。

  1.2建立健全企业内部财务管理制度。

  1.3负责审核记账凭证、管理总账,按时编制报表。

  1.4负责财务档案的管理工作。

  1.5督促、指导和支援本部门人员工作。

  1.6组织公司固定资产、库存材料、库存现金等的盘点工作。

  1.7完成总经理交付的其他工作。

  2、会计

  2.1按照国家会计制度的规定制作记账凭证、记账、复账、报账,做到手续齐备,数字准确,账目清楚。

  2.2 协助财务经理编制财务报表,分析公司成本、费用和利润情况,挖掘增收节支潜力,及时提出合理化建议。

  2.3核算企业成本,按照财务制度结转销售收入、成本,核算企业利润。

  2.4负责固定资产及公司其他资产的账务管理,并定期协同有关部门清点资产。

  2.5妥善保管会计凭证、会计账簿、会计报表和其他会计资料。

  2.6完成总经理或财务经理交付的其他工作。

  3、出纳

  3.1管理库存现金、银行存款和其他货币资金,并按规定的范围使用现金,依照银行规定的结算种类、原则和方法,办理转账结算业务。

  3.2及时查核银行存款余额,杜绝签发空头支票。

  3.3建立健全现金出纳各种账目,严格审核现金收付凭证。

  3.4负责日常财务档案的收集、整理、装订、归档等工作。

  3.5负责核对银行未达账项。

  3.6配合会计做好各种账务处理。

  3.7及时准确编制资金日报、周报,月报。

  3.8完成总经理或财务经理交付的其他工作。

  三、财务工作管理要求

  1、会计年度自一月一日起至十二月三十一日止。

  2、会计凭证、会计账簿、会计报表和其他会计资料必须真实、准确、完整,并符合会计制度的规定。

  3、财务工作人员办理会计事项必须填制或取得原始凭证,并根据审核的原始凭证编制记账凭证。

  4、财务工作人员应当会同公司有关部门定期进行财务清查。保证账簿记录与实物、款项相符。

  5、财务工作人员应根据账簿记录编制会计报表上报总经理,并报送有关部门,会计报表每月编制并上报一次。

  6、财务工作人员对本公司实行会计监督。财务工作人员对不真实、不合法的原始凭证、不予受理;对记载不准确、不完整的原始凭证,予以退回,要求更正、补充。

  7、财务工作人员发现账簿记录与实物、款项不符时,应及时向总经理书面报告,并请求查明原因,作出处理。

  8、财务工作人员调动工作或者离职,必须与接管人员办清交接手续。

  四、支票管理

  1、支票由出纳员保管。支票领用时需有符合签批手续《支票领用单》,由出纳员将支票按批准金额封头,加盖印章、填写日期、用途、登记号码,领用人在支票领用簿上签字。

  2支票付款后凭支票存根以及符合签批手续的付款、报销单据交出纳员销账。

  3财务人员对未按期销账的《支票领用单》,应及时催办,催办无效者,财务部有权自领用人工资内扣还,当月工资扣还不足,逐月延扣以后的工资,领用人完善报账手续后再做补发工资处理。对于有正当理由而未能及时办理销账手续的,经办人应及时向财务部说明情况,情况属实可延期销账。

  五、现金管理

  公司可以在下列范围内使用现金:

  1、职工工资、奖金;

  2、个人劳务报酬;

  3、预支出差人员的差旅费;

  4、结算起点以下的零星支出,结算起点定为1000元;

  5、总经理批准的其他开支。

  除上述内容外,财务人员支付款项,应当以支票支付;确定全额支付现金的,经会计审核,总经理批准后支付现金。公司购买固定资产、办公用品、劳保及其他工作用品应采取转账结算方式。

  公司职员因工作需要借用现金,需填写《现金借款单》,办理相关签批手续后,由出纳付款。超过还款期限即转应收款,在当月工资中扣还。

  出纳人员应当建立健全现金科目,逐笔记载现金支付。账目应当日清月结,每日结算,账账相符。

  六、会计档案管理

  凡是本公司的会计凭证、会计账簿、会计报表、会计文件和其他有保存价值的资料,均应归档。

  会计凭证应按月、按编号顺序每月装订成册,标明月份、季度、年起止、号数、单据张数,由会计及有关人员签名盖章(包括制单、审核、记账、主管),由专人归档保存,归档前应加以装订。

  会计报表应分月、季、年报、按时归档,由专人保管,并分类填制目录。

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