下面是范文网小编分享的公司纪律监察部岗位职责6篇 企业纪检监察部门岗位职责，欢迎参阅。
公司纪律监察部岗位职责1
XX矿业公司安全监察部岗位职责
(一)部长
1．主持安全监察部全面工作。
2．按照公司划定的本部职责，组织全部完成上级和公司交办的工作任务。
3．负责组织抓好地方矿山安全监管工作检查指导，协调各地方矿山安全监管部门关系，检查指导各监察专员监察执法工作。
4．负责部门人事、考核分配、车辆调配、部门费用审批、文件签发。(二)副部长
协助部长负责做好本部职能职责的落实，部长外出时代行主持工作。
1． 负责组织制定矿山安全监管、监察政策、法律法规、标准、规定的实施办法和本部业务范围内行政复议、行政应诉工作；联系上级部门；负责矿山安全监察计划、重点监察、专项监察、定期监察、集中执法和矿井质量标准化、为矿山服务的矿井施工、煤炭洗选等企业的安全生产监督检查工作；联系矿山科研院所。
2．负责矿山安全生产许可证工作，对矿山违反安全生产许可证条例行为的调查；负责矿山隐患排查、隐患治理、瓦斯治理、监控、瓦斯等级鉴定监督检查、停产整顿矿山恢复生产验收的审核、安全监控系统监察工作，对矿山安全生产违法行为依法实施行政部罚。
3．负责参与矿山整顿整改、安全举报调查工作，对不具备安全生产条件矿井依法实施行政处罚；负责矿山安全程度评估工作，对评估矿井实施分类指导和调查工作。
4．负责矿山安全监管协调和矿山安全监察、监管工作通报、信息交流、联席会议、联合执法工作和矿山工伤保险、安全风险保证金和矿山安全专项经费的监察工作；负责监察执法文书档案管理、检查地方矿山安全监管、监察业务范围内矿山安全监察执法文书使用工作。
5．负责监督矿山生产能力、通风能力核定工作，对矿山超生产能力、通风能力和超定员组织生产依法实施行政处罚；负责组织矿山监察统计、监察分析、安全生产状况统计分析和本部大事记、信息报送工作。
6．负责超层越界开采矿山危及安全生产行为的调查工作。
7．负责参与安全设施“三同时”设计审查和竣工验收、事故调查分析和新技术、新产品、新材料推广使用工作。
8．完成公司领导和部长交办的其它工作任务。(三)“一通三防”、隐患排查治理、隐患举报调查专员
1．负责制定矿山安全监管、监察政策、法律法规、标准、规定、实施办法和制定矿山安全监察计划、定期监察、重点监察、专项监察、集中监察执法、矿井质量标准化工作。
2.负责受理矿山安全隐患排查、治理情况报告、矿山重大危险源登记建档和对停产整顿矿山恢复生产验收的审核工作，对矿山违反安全生产隐患排查制度和未按规定程序复产的依法实施行政处罚。
3.负责矿山安全监控系统监察和本部业务范围内监察执法行政复议、行政应诉工作；负责联系煤炭科研院所、市经委、市安监公司。
4.负责矿山一通三防工作、隐患排查治理、违章举报调查 5.负责矿山工伤保险、安全风险保证金和矿山安全专项经费的监察工作。
6．负责瓦斯等级鉴定分类和瓦斯治理监督检查工作。
7．负责矿山非法、违法生产的调查工作，并依法实施行政处罚。
8．负责矿山安全监察举报和有关安全监察信访的调查部理工作。
9．拟写本职工作范围内有关文件和材料。
10．完成公司领导和部领导交办的其它工作任务。（四）、政策法规、教育培训专员
1．在部长的领导下，参与有关法规、规章的起草，组织研究贯彻落实国家、国家安全生产监督管理总公司关于矿山安全、安全监察队伍建设的规章、规定、规程、标准和有关政策的实施意见或办法。
2．负责牵头公司法制体系的建设，会同有关部门一道研究拟定公司及所属矿山安全监察机构实施依法行政的依据及评议考核办法并承担协调管理。
3．牵头做好公司矿山安全监察执法计划矿山安全监察行政执法工作贯彻落实情况的监督和协调。
4．受理和组织矿山执法中的行政复议、行政诉讼和应诉等工作。
5．做好调查研究，组织开好季度执法分析会。
6、做好全公司政策法规和矿山安全监察文化建设工作，组织并协调《矿山安全监察》组稿和编审。
7．对公司机关规范性文件、规章类文稿、涉及法律法规政策等重要文函进行会审或会签；公司对外门户网站主要内容、各部室(部门)对外投稿等适用政策、法律及公司有关规定的会审或会签；公司发《公告》类文稿的会审或会签。
8．做好全公司宣传教育和新闻工作，协调公司与新闻媒体的联系和衔接，按国家和公司有关规定，定期或适时发布矿山事故、职业危害等矿山安全生产信息。
9．会同有关部室(部门)，协调矿山安全监察、监管协调工作机制的有关工作。
10．做好矿山安全监察执法文书使用规范的监督、指导和管理。
11．做好全公司政策法规和安全文化建设工作，组织指导法制和矿山安全生产宣传教育，会同有关部门组织各类人员的法制培训工作，管理资格证和特殊工种培训。
12．负责组织部门报刊、杂志工具类、专业类书籍的征订的会审。
13．负责与国家、省区、市级业务对口部门的联系和衔接；做好本部室职责范围内的公文拟写、上级来文承办、部门领导讲话的起草等工作。
14．负责本部门的保密工作。
15．负责本部门的文明办公和业务保安工作。
16．完成上级和部门领导交办的其他工作任务。（五）、科技装备专员
1．负责监督检查并定期分析全市矿山企业在安全技术装备方面贯彻国家有关的法律、法规、规定、规程及标准的执行情况和问题，提出改进和完善矿山企业安全技术装备的建议和意见。
2．负责与国家、市级业务对口部门的联系和衔接。
3.负责组织研究、并承办矿用安全产品的专项安全监察和工作计划，指导并监督各矿山安全监察员贯彻实施;公司属单位基本建设规划、设计、施工及竣工验收工作。
4．负责组织对矿山使用的设备、材料、仪器仪表、安全标志管理的安全产品、劳动防护用品的安全监察工作。
5．会同有关部门，落实全公司矿山安全技术改造项目计划编制和申报工作，并进行监督检查。
6．主抓全公司矿山安全科技规划、科技进步和对外安全技术交流工作,矿山安全生产科研及科技成果推广工作；矿山安全生产条件和矿山设备设施检测检验、安全评价、安全咨询等业务的社会中介机构的资质管理工作，并负责监督检查；负责矿山安全协会的工作。7．会同有关部室，参与矿山安全监察执法和事故调查。
8．会同有关部室，承办矿山安全监察、监管工作通报和信息交流的有关工作。
9．会同有关部室参加定期和不定期的矿山安全监察执法活动的分析和研究，提出本人的意见和建议。
10．负责本人职责范围内的公文拟写、上级来文承办、公司领导讲话起草及专业会议的组织工作,负责有关文件、资料的保密工作、业务档案的承办和管理。
11.负责组织监督检查矿山企业建设项目安全设施新建、改、扩建增划资源的审查和安全预评价、验收评价、安全专篇、竣工验收的审查备案、批复及资料归档工作。
12．负责本人职责范围内统计、大事记和信息工作的经办,报送及日常管理.。
13．负责完成上级和领导交办的其它工作任务。（六）、事故调查专员
1．主持矿山事故调查部全面工作，主持召开部务会，组织制定矿山事故调查的有关政策、规定、制度。
2．负责矿山事故调查的报告和文件资料及事故文件的批复及结案资料的审查工作。负责拟写组织重、特大事故调查报告和有关文件资料的审核、批复结案、整理归档和事故罚款的收取工作。指导协调公司属各矿山安全监察科的事故的调查、处理工作。
3．在部长领导下，负责组织贯彻落实矿山救护法律法规，贯彻执行矿山救护队的资质认证和应急救援工作；参与或组织矿山事故的救援与调查工作，组织指导地方矿山安全监管部门矿山企业建设项目安全设施“三同时”执行工作。
4．组织事故的调查部理、职业卫生和劳动保护、矿山建设项目“三同时”、矿山救护队资质认证落实情况的专项监察。
5．负责做好矿山安全群众举报调查工作。
6.负责组织做好矿山职业危害工作和伤亡事故(职业危害)的统计、批复和分析等工作
组织完成本部承办的有关文件、资料的草拟。
7.负责矿山职业危害防治和劳动防护用品的使用情况的监督检查，组织指导职业卫生安全知识培训，负责组织矿山新、改、扩建技术改造项目职业危害监察、调查和矿山职业危害事故的调查处理。
8.拟写事故调查的综合情况总结和搞好综合统计汇总及本职工作范围内文件和材料。
9.完成部门领导交办的其它工作。
(七)驻矿矿山监管监察人员
1．负责所住矿山的日常住矿的安全监察工作。
2.负责所住矿山安全程度评估工作，对评估矿井实施分类指导和调查工作。
2．负责参与矿山整顿整改工作，对不具备安全生产条件矿井依法实施行政处罚。
3．负责矿山安全监察执法文书使用、地方矿山安全监管工作检查指导、矿山安全监察、监管工作通报和信息交流、联席会议、联合执法等协调工作。
4．负责参与矿山事故调查分析和矿山安全业务交流。
5．拟写本职工作范围内有关文件和监察日志和材料。
6．完成公司领导和部领导交办的其它工作任务。
(八)办公室文员（可兼打字员）
1．负责部门文件、资料、声像、图片的归档和管理。
2．负责归档资料的整理、分类和组卷。
3．负责档案资料的编号、上架和保管。
4．负责做好档案检索管理和基础工作。
5．负责做好档案资料的查阅和利用。
6．负责按规定报送和接收各类档案。
7．负责按规定做好档案鉴定、销毁资料的登记，提请鉴定后，组织到定点单位销毁。
8．协助财务部门做好财务档案的清理和整理工作。
9．指导和协调各事业部门、各矿山安全监察分公司(工作站)档案管理工作。
10．严格遵守保密规定，确保档案质量和规范。
11．与打字员实行业务交叉，协助打字员做好有关打字工作。
12．负责公司领导、公司办公室有关事务工作。
13．自觉遵守机关工作的各项规章和制度。
14．积极参加政治和业务学习。
15．完成领导交办的其他工作。(九)打字员（文员兼）
1．负责部内文件的收发、归档、传阅及办公用品、印章等有关内业工作。负责公司、公司办公室正式文、函、资料、动态的打印和装订。
2．负责公司领导提交的资料打印和装订。
3．协助档案工作人员做好电子档案录入和档案检索工具制作等有关工作。
4．协助复印工作人员做好复印工作。
5．负责打字室设备、设施、备品、备件和各种物资的保管。
6．与档案工作人员实行部分业交叉，做好档案工作。
7．严格遵守保密规定，确保打印件质量和规范。
8．积极参加政治和业务学习。
9．自觉遵守机关工作的各项规章和制度。
10．完成领导交办的其他工作。(十)驾驶人员
1．不断提高政治思想水平，坚持做到讲政治、讲文明、讲礼貌。
2．服从领导，忠于职守，衣着端庄，整洁朴实。
3．牢固树立安全第一、预防为主的思想。严格遵守交通法规和操作规程，服从交通管理，维护交通秩序。行车时做到精力集中，保证安全行驶。
4．按规定停放车辆，自觉遵守所到之地的规章制度。
5．未经领导和调度同意，不私自动车，不将车辆交给他人驾驶。
6．爱岗敬业，精心管理和维护车辆，做好出车前、行驶中、收车后对车辆的检查保养工作。发现车辆出现故障，及时汇报及时部理，使车辆随时保持良好的技术和安全状况，确保随派随出。
7．认真学习业务知识，提高业务水平，熟悉本队准驾车辆基本数据及特性，正确掌握及运用操作要领，减少车辆不必要的磨损。
8．努力提高运行效率，降低油料，材料消耗，降低车辆运行成本。
9．自觉遵守社会公德。严守秘密，不传播乘车人在车上的谈话内容。
10．认真填写《行车日志》和行车记录。
11．随同领导外出时，负责随行事务工作的联系和安排。
12．严格遵守各项纪律，廉洁自律。
13．完成领导交办的其他工作。(十一)事务工勤人员（可兼）
1．负责部门领导办公室报刊、杂志分送和整理。
2．负责部门领导、公司办公室邮件、包裹的领取和寄发。
3．负责部门领导办公室清洁卫生和饮用水供应。
4．负责部门领导办公地点过期资料、杂志等整理和集中保管。
5．负责部门领导办公室、公司办公室的有关物资的具体管理。
6．负责部门办公、会议用房清洁卫生和日常管理。
7．负责部门机关复印工作。
8．负责办公室有关事务工作。
9．协助综合、行政秘书和打字及档案工作人员做好有关工作。
10．严格遵守保密制度，做好职责范围的保密和保安工作。
11．积极参加政治和业务学习。
12．自觉遵守机关工作的各项规章和制度。
13．负责领导交办的其他工作。
公司纪律监察部岗位职责2
审 计 监 察 管 理 办 法
有限公司 2015年5月18日。
1。
目录
1.审监部门职能 2.岗位职责 3.审监工作程序
4.工程（含制作安装）预算审监办法 5.工程（含制作安装）进度款支付审监办法 6.工程（含制作安装）收方签证审监办法 7.施工方案的审批及施工质量的监控办法 8.工程（含制作安装）竣工结算审监办法 9.计划督办管理办法。
2。
一、审监部门职能 1.招投标审计监察
参与公司招投标活动并对其合规性进行监督； 对公司所有招投标文件进行审计监察； 对公司所有招投标结果进行审计监察。2.对主要经济合同进行专项审计
全面了解公司经济合同的签订情况和审计检查履约状况； 及时掌握和发现经济合同方面存在的问题，有针对性地提出建议。3.工程项目预决算审计
对项目的预算、竣工结算进行审计，联合财务部门办理工程竣工决算，并对结果进行总结及提出相关建议。 4.工程经济签证事前审计
对工程施工过程中的签证项目进行审查核实；
参与工程设计变更、技术核定、施工方案方面的经济事项会审。5.公司相关工作、计划执行的督办 公司领导的指示会议决议的督办 计划实施阶段的督促； 相关部门之间工作进度的协调； 计划执行的情况检查 6.部门管理
明确本部门人员岗位责任；
负责本部门人员的业绩考核与技能培训，促进部门人员与公司共同发展。
3。
二、岗位职责：
审监部经理的岗位职责： 1.建立健全公司审计管理体系 建立健全公司审计管理体系；
在总经理领导下，拟定审计监察部的制度，经董事长审定后执行； 2.根据公司要求，对经济案件开展专项审计 制订专项审计方案；
指导下属开展专项审计，出具相关内容的《审计（监察）报告》 3.负责公司的重大经济合同签订和执行情况进行审计监察； 4.负责公司工程项目的预结算成果的审计监察； 预决算人员的预结算工作的检查、核实； 收集和掌握建筑市场行情变化情况；
对公司工程项目的方案论证、施工、预结算全过程进行成本控制； 5.负责联系外部审计机构对公司相关工作的审计；
6.督导下属收集、整理和提供各类审计资料，建立审计档案； 7.完成领导交办的其他工作。工程师的岗位职责
1.负责审查收方签证资料的真实性和完整性； 2.负责审查竣工结算资料的真实性和完整性； 3.参与重要隐蔽工程的收方签证；
4.对涉及工程造价增加的施工技术措施采用提出建议； 5.负责对公司的建筑工程预算（结算）的审计；
6.负责收集、整理和提供各类审计资料，建立审计档案；。
4。
7.积极参加专业培训，不断提高业务水平和专业技能； 8.完成领导交办的其他工作。材料采购岗位职责
1.组织编制材料、设备供应管理的各项制度报总经理审批后组织执行； 2.负责市场调查，了解市场行情，掌握建材价格； 3.开展供应商调查，建立，管理供应商目录和档案；
4.根据工程进度和材料需求计划，制定材料（设备）采购计划； 5.参与材料（设备）采购招投标和采购合同的制定； 6.参与大型设备的选型、定性审核；
7.协助工程部开展采购材料、设备的质量检验工作； 8.审核材料设备价格，报主管领导审批；
9.负责材料（设备）的采购管理、运输管理和交货管理工作； 10.做好材料（设备）资料的收集、整理；
11.即时将有关合同、文件资料收集汇总归类，统一交合约管理部存档； 12.完成领导交办的其他工作。办公室文员的岗位职责
1.受部门经理直接领导，负责审计监察部办公室日常事务工作；
2.完成部门经理交办的各项事务，对公司的通知、文件要做到及时上传下达； 3.负责有关资料、文件的打印，收发和分类归档，填制各种报表和表格； 4.传达审计监察部有关工作安排，并将落实情况及时汇报； 5.完成领导交办的其他工作。计划督办的岗位职责： 1.督察公司年度计划的执行。
5。
2.督察工程部工程计划的实施；
3.督察公司相关部门计划任务完成情况并给予必要的协调工作； 4.负责计划的业务检查，检查计划完成情况； 5.完成领导交办的其他工作。三、审计工作程序
1.目的 为保证审计工作健康有序进行，不断规范审计行为，使其逐步制度化、规范化程序化，根据公司规定，特制定如下审计工作程序。2.范围 本程序适用于审监部开展审监工作具体实施。
3.确定审计、监察对象
按照公司要求，公司各部门的经济行为、员工的行为均属审计、监察对象，或直接接受领导指令确定审计监察目标。4.确定审计、监察形式
对员工严重违章违纪监察，发生时审计。 对工程预、结算及进度款支付，发生时事前审计 对工程、材料、设备采购合同，事前审计；
对公司的招投标活动，发生时审计。
5组织审计、监察实施
按照审计项目要求召开被审计单位会议，听取有关部门人员介绍情况并做好记录。
索取、收集相关合同及其他资料，查阅有关会议记录，调查了解被审计部门内部管理的工作方式。
检查工程预、结算，重要经济合同和其他具备法律效力的经济文件的执行情况，审查工程预、结算工程量、定额标准执行的准确性、市。
6。
场价格采用的合理性。
在审计、监察过程中，可采取合法手段收集审监证据，有关部门和人员必须积极配合不得阻扰。
收集、整理审计记录，向被审计单位或有关人员索取重要审计记录的签字、盖章材料和调查证明材料。
写出有理、有据、有分析、有建议的详细《审计（监察）报告》。
工程预算审计作出有事实、有依据、有建议的预算审计报告。 监察报告送被审（监）部门、人员征求意见，并将征求意见及结果上报总经理，根据总经理批示作出审计结论和决定 四、工程（含制作安装）预算审计办法
1.目的 为有效进行开发成本控制，规范工程预算审计程序和报审资料范围、要求等，根据工程预结算审计特点和要求，特制定如下办法。2.范围 本办法适用于公司各工程项目预算审计实施。3.对提供审计的资料要求 工程招标文件； 施工合同及补充协议；
施工单位编制的《施工图预算书》；
合同预算部编制及审核后的《施工图预算书》； 合同预算部提供用广联达软件编制预算的电子文件； 工程量计算式及各种含量表格（电子文件）；
完整的施工图及设计说明； 图纸会审及交底纪要；
其他与预算有关的资料。
7。
4.工程预算审计采取事前审计的方式进行 5.工程预算审计方法
根据部门领导安排，收到设计施工图、图纸会审纪要或合同预算部报来的预算审核资料后，依据下列方法进行审计。
不按施工图预算金额进行包干的项目，采取指标审核和简单复核办法进行审计；
凡是以施工图预算进行包干或预算代结算的项目，从工程量计算开始，必须采取全面预算审计方式进行。 6.工程预算审计程序
合同预算部提供预算编制文件审监部预算师审计与合同部沟通形成审计结论部门负责人审核签批报总经理审批审监部发出（财务部、档案室原件、合同预算部和审监部复印件）。工程预算审计的重点和方法
采取指标审核和简单复核办法必须进行审计的重点和程序；
检查定额套用是否准确；
计算钢筋和砼含量，根据经验和公司相同项目指标判断其准确性； 复核取费表系数是否正确；
复核取费表造价金额是否正确；
计算单方造价金额，根据经验和公司相同项目指标判断其准确性。
采取全面预算审计方式的审计方法。 计算工程量；
与合同预算部或施工单位核对工程量； 将预算审定资料由双方签字盖章加以确认。
8。
形成工程预算书并交施工单位确认；
形成《工程预（结）算造价定案表》，交施工单位盖章； 交工程部、分管副总签字确认；
形成《工程结算审计结论》，交部门负责人、分管副总、总经理签字确认；
经总经理签字后的《工程结算审计结论》，交财务部办理财务结算，同时将《工程预（结）算造价定案表》加盖公章返施工单位及公司相关部门。 7.工程预算审计采用标准
合同约定的相关定额、建管部门相关文件（合同约定不采用文件例外）。 有效施工合同及协议，并按照合同约定下浮比例审核；
根据工程项目实际情况，采用单位造价或总价包干的项目，依据有关定额、文件，结合市场实际情况确定预算包干价。五、工程（含制作安装）进度款支付审计办法
1.目的 为保证公司资金支付安全和有效的用好有限的资金资源，特制定如下办法。
2.范围 本办法适用于公司工程项目进度款支付实施。3.对提供审计的资料要求：
工程报审资料由预算部人员提供，根据审计需要，所缺资料由施工单位补遗；
报审资料应符合下列规定；
经监理公司和工程部分管工程师、工程部经理和项目经理签字认可的《工程形象进度报表》；
施工单位编制的工程形象进度预算书；。
9。
合同预算部项目分管预算员编制报部门负责人签字认可，并经施工单位项目经理签字认可的进度款预算书； 有效签证资料和技术核定、设计变更资料； 其它与进度审核有关的资料。4.审核工作程序
工程进度款实行备案抽审制度；
每月终了的次月7日，由合同预算部将审核资料交审监部各分管审计人员，分管审计人员进行简单算术复核；
各分管审计人员在复核中，对有疑虑的事项进行抽查审核；
经复核后的数据各分管审计人员进行登记，审核资料部门妥善保管备查； 各分管审计人员对不实的、超出预算金额的和合同约定付款比例的进度付款，经与相关部门和领导确认后，有权予以纠正和建议不再支付进度款； 各分管审计人员和部门负责人在进度付款单上进行签字确认。六、工程（含制作安装）收方签证审计办法
1目的 为了加强现场签证管理，规范工作流程，有效地控制成本，根据工程预结算审计特点和要求，特制定如下办法。
2范围 本办法适用于公司各工程项目的现场签证管理工作。3现场签证的内容及要求
现场签证是指对施工管理中发生的零星事件的确认，例如：因设计变更引起的拆除、合同约定对隐蔽部位的收方、地下障碍的清除迁移、现场简易通道的搭建、临时用工等。 现场签证的主要类型：
因设计变更导致已施工的部位需要拆除（需注明设计变更编号）。
10。
土石方的挖填运弃以及合同约定对隐蔽部位的收方。 施工过程中出现的未包含在合同中的各种技术措施处理；
施工过程中，由于施工条件变化、地下状况（土质、地下水、构筑物及管线等）变化，导致工程量增减，材料代换或其他变更事项；
施工合同之外，委托承包方施工的5万元以内的零星工程； 合同规定需实测工程量的工作项目。
所有的现场签证单都必须使用公司规定的标准表格，并明确以下内容：编号、工程名称、发生的时间、发生的部位或范围、变更签证的内容做法及 原因说明、增加的工程量、减少的工程量、相关图纸说明。
关于临时用工的签证事项，应在签证通知单上洽商确定以下问题：工作内容及工作量、工日、工日单价（如属综合单价，则包含间接费、管理费和利润，并明确是否包含税金）。
所有现场签证单必须签字完善并加盖公司相关部门印章才能生效，承包方也应加盖有效印章。
公司相关部门应对现场签证单进行编号(可按归属合同连续编号，总承包合同还应分专业连续编号)并整理归档、妥善保存；并应设置设计变更、现场签证事项的单据交付记录，即交付对方单据时要求对方签收，接收方不得拒签。
4.对于设计变更、技术洽商、收方及施工签证的依据由下列人员签字审计认定有效。
凡2000元以下，工程部、预算部、审监部负责人签字有效。
凡2000元以上5000元以下，在条款的基础上增加工程副总和成本总监签字有效。。
11。
凡5000元以上元以下，在条款的基础上另增加总经理签字有效。 所有签证不得化整为零进行签证，否则对相关人员分别处以1000元以上的罚款或行政处分。
5、在办理结算的签证单中，凡是未按上述程序办理并缺少任何一个人签字的均视为无效签证
七、施工方案的审批及施工质量的监控办法
1.目的 为加强工程质量管理工作，确保工程质量，特制定如下办法。2.范围 本办法适用于公司各工程项目的质量管理工作。3.主要内容及要求
审批施工组织设计方案、监理规划； 参与审核重大技术方案、质量事故处理方案；
每月定期对工程质量巡检，组织质量联查，编制质量报告； 定期参与工程质量验收工作；
根据质量检查情况对工程部的项目管理行为进行监督； 对监理公司的工作及服务质量行为进行监督； 参与功能性主要材料、设备验收，并进行监督检查。八、工程（含制作安装）竣工结算审计办法
1.目的 为降低开发成本，不断提高经济效益，规范工程预结算审计程序和报审资料范围、要求等，根据工程结算审计特点和要求，特制定如下办法。2.范围 本办法适用于公司各项目工程结算审计实施。3.对提供工程竣工结算审计的资料要求
工程报审资料由合同预算部分管项目预算人员提供。。
12。
报审结算审计时必须全部提供下列资料原件，审计过程中发现资料不全的后补资料和复印件一律不予结算。
经施工单位签字盖章和监理公司、工程部分管代表、技术负责人签的完整的竣工图；
工程竣工验收合格证明表； 施工合同或补充协议；
经合同预算部预算人员初审并经部门负责人签字后，交施工单位项目经理、预算人员签字确认的工程结算审核表和结算书各一份及施工单位递交的原件结算书；
合同预算部提供用广联达软件编制预算书的电子文件；
图形算量的电子文件； 有效的设计变更、核定单原件； 有效的收方签证单原件；
经双方签字认可的材料价格核定单原件；
经甲方和监理方盖章批准的施工组织设计（或施工方案）； 其他相关技术资料（如：隐蔽资料、材料、产品合格证明等）； 4.工程竣工结算审计方法
工程竣工结算审计必须采用全面审计的方法。5.工程竣工结算审计程序
合同预算部提供结算编制文件 审监部审计 与合同预算部沟通和与施工单位核对 形成《工程结算审计结论》 部门负责人审核签批 报总经理审批 部门发出（财务部、档案室原件、合同预算部和审监部复印件）
。13。
6工程竣工结算审计的方法 预算项目是否与图纸相符；
工程量是否符合规定的计算规则、是否准确； 分项工程预算定额选套是否合规，选用是否恰当； 工程取费是否执行相应计算基数和费率标准； 利润和税金的计算基数、利润率、税率是否符合规定。与合同预算部或施工单位核对工程量并双方签字确认。形成工程结算书并交施工单位确认。
形成《工程预（结）算造价定案表》，交施工单位盖章。
经施工单位盖章的定案表传工程部、合同预算部、分管副总签字确认。 形成《工程结算审计结论》，交部门负责人、分管副总、总经理签字确认。
7.工程竣工结算重点审核的部分
施工用水、用电价差调整是否符合规定；
工程实施过程中发生的设计变更和现场签证； 工程材料价格的变化情况（与预算时间段做比较）；
将工程竣工结算经济指标列表，与工程预算作出比较及分析浮动原因。 8.工程结算审计采用标准
约定的相关定额、建管部门相关文件。 有效施工合同及协议。
包干工程原则上不调整结算价，但包干合同范围以外增加的项目，确需调整包干价，必须在施工前确定单价或总价，并按批准签订补充合同，否则不予调整。
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九、计划督办管理办法
1.目的 为加强工作计划管理的实效性，推进工作要求及目标的有效落实，在公司范围内执行“计划工作督办制度”。
2．适用范围 本办法适用于公司所属各部门。3.督办事项
督办事项包括：项目计划、短期经营要求、公司要求、领导指示、会议决议、部门协同工作的需要等。形式上分为两种：
指示决议督办：指对会议决定事项、领导交办任务进行督办。此类事项直接列入督办要求，下发相关部门。
业务协调督办：指部门间业务协调。由业务部门提出正式督办需求，审监部审核其可行性，审核通过则作为督办要求下发执行部门；
审监部根据督办事项，填发业务督办单，明确督办的事项和承办部门及完成时间； 4.监控管理措施
所有督办事项均设定完成期限，到期前审监部人员督促、提醒；
到期时执行部门主动反馈完成情况，审监部核查完成情况并给予评定及建议。。
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公司纪律监察部岗位职责3
审计监察部岗位职责【篇1：监察审计部职责】
监察审计部职责
一、制定企业内部监察审计工作制度，编制企业年度内部监察审计工作计划。
二、组织、配合中介机构开展对企业年度财务决算的审计工作，并对企业年度财务决算的审计质量进行监督。
三、对本企业及其所属
单位的财务收支、财务预算、财务决算、资产质量、经营绩效、劳务支出、物资采购、工程结算、工程分包招标、经济合同、对外投资、内部控制、基建工程的决算以及其他有关的经济活动进行审计监督。
四、对企业直管的项目进行终结、奖罚兑现审计；对分公司管辖的项目进行终结、奖罚兑现的复审。
五、监督检查公司及所属单位、部门、工作人员在贯彻执行国家法律、法规及在遵守和执行上级单位、本单位各项规章及制度中的情况。
六、受理对监察对象违反行政纪律行为的检举、控告；调查处理监察对象违反行政纪律的行为；参与对监察对象的考核评议工作；协助公司领导和有关职能部门加强内部监督，对监察对象进行遵纪守法、廉洁高效的教育。
七、促进公司廉政建设，组织开展效能监察工作：
八、做好上级监察部门和公司管理规定由监察部门履行的其他职责。 监察审计部经理岗位职责
一、具体领导、组织监察审计部门的各项工作，对本部门的工作负责。
二、制定和完善公司监察审计方面的各项规章制度。
三、制定年度监察审计工作计划，报公司领导批准后组织
实施。
四、创新内部监察审计工作，在完成正常监察审计业务外，积极开展监察审计调查和专项管理监察审计，为加强企业管理，提高经济效益出谋划策。
五、具体配合社会中介机构对企业的各项审计工作，并对
外部审计的质量进行监督。六、提高服务意识，积极主动为基层单位解决实际问题。
七、带头执行《内部审计工作管理暂行办法》和《内部行
政监察工作管理暂行办法》，不断提高内部监察审计工作质量。
八、积极主动完成领导交办的其他工作。
内部监察员岗位职责
一、严格执行《内部行政监察工作管理暂行办法》的规定，不断提高内部监察工作的质量和水平。
二、检查有关法规、制度的执行情况，调查研究存在问题，提出合理化建议。
三、检查受理违规、违纪案件，重要、复杂案件经请示有
关领导后及时上报上级有关部门，触犯刑律的移交司法部门。
四、受理来信、来访，受理申诉、控告，做好相关资料的记录、整理，按期完成年终总结、信息上报等工作。
五、参与对财务审批制度的健全性和执行的有效性进行监
察。
六、参加基本建设投资及重大经济活动的监察工作；做
好经营活动中的成本核算、物料消耗、物资采购、分包结算、工程结算、质量、安全以及各项费用的使用、亏损项目、亏损单位和对外投资等方面的监察记录。
七、积极协助部门领导组织对监察对象进行遵纪守法、廉
洁高效的教育培训；加强业务学习，为提高企业管理水平出谋划策。
八、及时整理监察工作档案，并按规定存档。
九、完成领导交办的其他工作。
内部审计员岗位职责
一、严格执行《内部审计工作管理暂行办法》不断提高内
部监察审计工作质量。
二、根据审计工作计划的安排，对基层单位会计报表进行
不定期审计，落实资产、负债、权益及收入、费用、利润的真实性。
三、负责所属各单位负责人的经济责任审计，对其经营期间的经济责任做出评价。
四、对所属各单位的货币资金进行定期或不定期检查，核实库存限额及货币资金的相互控制情况。
五、负责检查工程项目的过程控制、成本管理、核算情况和工程项目的兑现审计。 六、负责审计文件、审计底稿、审计报告等审计档案的管理工作并按期归档。
七、积极开展审计调查和专项审计工作，为加强企业管理出谋划策。
八、对内审业务要加强学习，对实际工作要不断创新。
九、完成领导交办的其他工作。
【篇2：审计监察部职责】
【篇3：审计监察部工作职责】
审计监察部工作职责
一、拟订集团公司内部审计工作制度，编制年度内部审计工作计划；提出效能监察年度工作计划和效能监察立项意见。
二、组织对工程项目实施过程的监督、监察和财务决算审计，并对集团公司及控股公司审计监察中发现的问题进行处理。
三、组织对集团控股公司负责人、部门负责人进行任期或定期责任审计。
四、对集团公司及其控股公司的工程招标和材料设备采购、办公设施采购等进行过程监督。
五、对集团公司及其控股公司的财务收支、财务预算、财务决算、资产质量、经营绩效以及其他有关的经济活动进行审计监督。
六、组织协调相关部门参与效能监察工作，落实集团公司廉政建设各项指标。
七、对集团公司及其控股公司内部控制系统的健全性、合理性和有效性进行检查、评价和意见反馈，对有关业务的经营风险进行评估和意见反馈。
八、完成集团公司领导交办的其它工作。
公司纪律监察部岗位职责4
监察部岗位职责
1 部门职能
对营销中心各职能部门的日常工作监督监察。
监督监察全国市场的销售秩序。
监督监察各区域经理与公司的往来账目。
协调本部门与公司各部门之间的业务关系。
2 监察部经理
直接上级 公司营销总监 直接下属 省级经理
本职工作 负责监察部的管理工作 岗位职责
负责对下属人员岗位职责的制定、业务培训及工作情况的监督和考评。 掌握营销中心制定的各项规章制度，并以此作为监察工作的基本依据。 监督检查营销中心各级经理的市场工作及目标落实情况。
监督检查各区域经理的往来帐款、工作纪律等，如发现问题及时上报及时处理。
负责巡查各地级办事处的产品销售状况，产品的铺货流向、库存情况等。 负责管理市场销售秩序，协调解决市场发生的窜货问题。
对销售人员的经济行为进行监督和考评，作为市场部经理考评业务员业绩的依据之一。
认真执行和落实公司的GMP认证方针，保证GMP体系目标的实现和有效运行。
完成上级领导交办的其他工作。 领导责任
对处理市场出现的违纪行为的结果负责。 对反馈市场信息的真实性负责。 对处理市场问题的及时性负责。 主要权利
有对下属的人事推荐权和考核、评价权。
有随时调用营销中心各部门的所有资料权，各部门必须无条件配合。 有市场销售窜货现象的处理权。 有对各级销售人员违纪的处罚权。
根据《监察管理条例》对营销中心经理级以下（含部门经理）人员的考评有参与评审权。
管辖范围
营销涉及的工作区域。
公司纪律监察部岗位职责5
科左后旗农村信用合作联社
稽核监察部岗位职责
稽核监察部现有人员10人，其中经理1人，副经理1人，稽核员8人。
稽核岗位主要职责：负责稽核监督、离任稽核、日常业务稽核和督导、内控制度运行情况监督；对稽核检查中发现的违法违纪违规问题要立即予以制止和纠正，查清事实、确定责任，依据有关规定对相关责任人员提出处理建议。
一、稽核监察部经理岗位职责
（一）负责稽核监察部全面工作的安排与指导。根据上级和本联社领导的意见，结合全辖业务发展情况，科学合理制定工作计划，并认真组织实施；
（二）定期总结本部门工作，及时向领导和上级稽核监察部门报告工作；分析反馈经济、金融业务活动和稽核工作情况。
（三）提高审计工作质量。坚持按程序开展现场稽核工作，明确审计稽核人员业务分工和岗位职责，审核稽核审计工作报告、审计结论和审计处理意见，并报联社分管领导批准后实施。
（四）负责稽核人员的指导工作，定期组织审计人员学习国家法律法规和各项业务管理制度、办法。促进稽核工作人员政治素质和业务素质的提高。
（五）稽核检查工作开始前，研究制定稽核检查方案，明确检查的目的、内容、期限、方式及重点。
（六）审核本部门拟定的各种文件材料。
(七)协调与本联社有关科室及地方审计部门的关系。
（八）经党委同意，及时通报审计处理决定。
（九）完成领导交办的其它工作任务。
三、稽核监察部（内勤）稽核员岗位职责
（一）负责编制和填报有关稽核工作报表及对上级主管单位及本联社上传下达的文件的搜集、整理及报送。
（二）健全稽核工作档案，做好审计档案和各类文件的归档。将稽核检查组移交的稽核相关资料、稽核部门的收文和发文 及时进行归档。
（三）负责基层网点的事后监督工作，做到“谁检查、谁签字、谁负责”，出现问题严格问责；做好传票的审查、监督、保管工作，对检查发现的发现的违规、违纪问题，及时汇报。
（四）完成领导交办的其他任务。
三、稽核监察部（外勤）稽核员岗位职责
（一）严格按照稽核检查方案和《内蒙古自治区农村信用社现场稽核操作规程》等有关规章制度开展稽核检查工作。
（二）严守审计工作程序，合法取证，完整、全面编写审计工作底稿，形成事实确认书。对稽核中发现的问题，深入检查、延伸审计，发现重大问题及时汇报。
（三）及时提交稽核报告，实事求是地反映发现的问题，客观公正地作出审计结论，提出整改和处理建议。
（四）负责信用社业务、财务活动的序时稽核和专项稽核，做到序时稽核有汇报，专项稽核有报告
（五）落实首查责任制度，明确责任。在稽核检查中对发现的问题提出整改意见并采取跟进、整改、复查的检查方式，及时纠正存在的问题。
（六）收集有关规章制度在执行过程中遇到的问题，如实向领导提出改进意见和建议。
（七）完成领导交办的其他任务。
四、稽核监察部替班小组岗位职责
（一）熟练掌握营业网点柜面业务；熟悉相关法律、法规、及信用社规章制度。
（二）负责联社辖区各营业网点柜面业务和操作风险的检查与辅导。
（三）负责顶岗替班检查工作，落实全面性的柜面服务检查。
（四）向联社领导提出书面检查报告。
（五）督促整改检查发现的问题，并通报检查结果。
稽核监察部
二00九年七月二十八日
公司纪律监察部岗位职责6
监察部岗位职责
1 部门职能
对营销中心各职能部门的日常工作监督监察。
监督监察全国市场的销售秩序。
监督监察各区域经理与公司的往来账目。
协调本部门与公司各部门之间的业务关系。
2 监察部经理
直接上级 公司营销总监
直接下属 省级经理
本职工作 负责监察部的管理工作
岗位职责
负责对下属人员岗位职责的制定、业务培训及工作情况的监督和考评。 掌握营销中心制定的各项规章制度，并以此作为监察工作的基本依据。 监督检查营销中心各级经理的市场工作及目标落实情况。
监督检查各区域经理的往来帐款、工作纪律等，如发现问题及时上报及时处理。
负责巡查各地级办事处的产品销售状况，产品的铺货流向、库存情况等。 负责管理市场销售秩序，协调解决市场发生的窜货问题。
对销售人员的经济行为进行监督和考评，作为市场部经理考评业务员业绩的依据之一。
认真执行和落实公司的GMP认证方针，保证GMP体系目标的实现和有效运行。
完成上级领导交办的其他工作。
领导责任
对处理市场出现的违纪行为的结果负责。 对反馈市场信息的真实性负责。 对处理市场问题的及时性负责。
主要权利
有对下属的人事推荐权和考核、评价权。
有随时调用营销中心各部门的所有资料权，各部门必须无条件配合。 有市场销售窜货现象的处理权。 有对各级销售人员违纪的处罚权。
根据《监察管理条例》对营销中心经理级以下（含部门经理）人员的考评有参与评审权。
管辖范围
营销涉及的工作区域。
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