内位内部审计岗位职责3篇(内部审计的岗位职责)

时间：2023-05-15 08:46:48 综合范文

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内位内部审计岗位职责1

　　审计部部门职责

　　1、审计国家法律、法规和单位规章制度的执行情况； 2、审计分公司、相关单位经营目标责任的履行情况； 3、分公司、部室及相关单位主要负责人的离任审计； 4、审计分公司、部室及相关单位内部控制制度的建立、健全和执行情况；

　　5、审计有关合同、协议的合法和履行情况；

　　6、审计财务收支计划的执行和会计核算、会计决算情况；

　　7、其他需要审计的事项。

　　审计部审计人员岗位职责

　　1、全面负责审计部的工作，严格遵守国家审计法律法规、公司内部审计制度，依法实施内部审计工作。

　　2、制定并完善内部审计管理制度。

　　3、负责制定年度审计计划，并报公司领导批准后实施，定期检查年度审计计划的执行情况。

　　4、选派审计项目负责人并对其进行有效的授权。 5、审批项目审计计划、审计方案。

　　6、对审计项目、审计方案的实施进行督导。

　　审计部部长岗位职责 7、审定并签发审计报告。

　　8、负责定期对内、外部审计的协调工作进行评估，并根据评估结果及时调整。

　　9、负责内部审计人员的业务培训、后续教育工作。 10、完成公司领导交办的其他工作。

　　审计部副部长岗位职责

　　1、严格遵守国家审计法律法规、公司内部审计制度，协助部长依法实施内部审计工作。

　　2、制定项目审计计划，确定审计范围、内容、进度和人员安排。

　　3、制定审计方案。

　　4、组织审计方案的实施，编制内部审计通知书，复核审计证据、审计工作底稿。

　　5、对项目审计工作进行现场指导。 6、编制审计报告，并报审计部部长审核。

　　7、根据被审计单位的反馈意见，确定后续审计时间和人员安排，编制后续审计方案，经部长审核后，组织后续审计的实施。

　　8、协助部长完成本部门的其他工作。

　　审计员岗位职责

１、严格遵守国家审计法律法规、公司内部审计制度，依法实施审计业务。

２、接受审计任务后，协助审计项目负责人及时作好审计前的各项准备工作，草拟审计实施方案。

３、审计过程中，做好审计记录、审计证据的收集与调查取证工作。

４、审计工作结束后，根据审计记录、审计证据，编制审计工作底稿，并提出初步审计意见或建议。

５、做好原始凭证的收集、整理、建档工作，并按规定保守秘密和保护当事人合法权益。６、完成领导交办的其他工作。

第6篇：审计监察部内部审计师岗位职责主要职责是强化公司内部控制和风险管理，具体包括：1.确立年度审计计划。2.协助或独立组织项目审计计划，组织现场审计并编写审计报告。3.定期对财务报表实施审计。4.对内部举报事件进行调查,并提交调査报告。，5.对管理制度和业务流程进行审计。6.本着服务的意识，向其他部门提供咨询意见。

内位内部审计岗位职责2

　　内部审计制度

　　一、财务审计：

　　1、每月审核出纳将当月的应收费用（物业费，电费，维修费等），以及会计编出的明细账、总账和每月末的财务报表。

　　2、审核现金、银行存款日记帐、收支日报表及银行余额调节表。 3、审核企业财务收支、重大经济合同、购销价格、债务重组、重要投资活动、重要资产、负债，损益项目及其它需要重点审计的事项。

　　4、定期或不定期编报企业经济运行活动的全部或单项的分析报告，提出改进建议和措施，及时、准确反映企业经济活动状况，为领导经营决策提供财务信息。

　　二、审计程序

　　1、审核每月的收入（物业费，电费，维修费、租金等）与支出，以及会计编出的明细账、总账和每月末的财务报表，整理归纳成表格。

　　2、收集、分析和说明有关资料，并把这些资料归纳、整理，以作为分析表格数据的支持性文件。

　　3.审核每月收款凭证、付款凭证，转账凭证。 4.审核公司各项日常费用支出的。

　　5.审核现金、银行存款日记帐、收支日报表，及银行余额调节表。 6.审核监督实施成本费用核算，建立健全成本核算工作程序，编制成本费用计划，掌握成本费用开支情况。

　　7、与财务部、物业部等各部门做好沟通，使其提供有效、有力的咨询意见。

　　8、将审计结果及时反馈给上级领导，由总经理进行批复或提出整改意见，针对上级提出的意见积极的改进并完善使风险降到最低。 9、完成上级领导交代的其他任务

　　物业管理有限公司

内位内部审计岗位职责3

　　内部审计岗位职责XXXX 餐饮有限公司文件岗位职责内部审计岗位职责内部审计岗位职责职位名称基本信息所属部门职位概述财务部直接下级内部审计直接上级财务经理负责公司各实体重要经济事项及收支账目的审计。学专历业中专以上审计及其相关专业 2 年以上相关工作经验熟悉企业会计账务处理流程，熟练操作财务及 office 软件。工作认真负责，原则性强。任职资格工作经验能力素质操作技能 1、对审计涉及事项有调查权，问询权，资料索取权。工作权限 2、对审计涉及事项有审计权、处罚建议权。职职责一重要经济合同审计工作 1(对企业签订的重要采购合同、加盟合同及其他协议，分类归档。2(根据市场调查，审核采购合同价格是否合理。3(审核加盟合同，查对是否到期，是否续签，有关加盟费、权益金、保证金等是否与财务账目相符。工作任务 4(审核产品配送协议是否按规定执行，有无违规操作。5(审核工程合同是否按预算执行，付款进度是否与工程进度相符。岗 6(审核借款合同是否符合国家有关规定，利率是否合理。位职责二职工作任务责职责三 7(评估经济合同风险，协助处理有关合同纠纷法律方面的实务。收入审计工作 1(审核每天的各项收入，应收已收欠收情况，清理未落实款。2(审核制销售折让是否符合有关规定，促销、返点款是否计算正确。3(定期核对销售往来账，不允许逾期挂账，及时清欠处理。支出审计工作 1(对每天大的支出榭鼋猩蠹疲词中欠衿肴鍪欠窈侠怼?工作任务 2(审核各项费用是否预算内开支，严格控制预算外支出。3(对盘点报损、报溢情况的核查，提出处理意见。职责四工作任务密码档案保管 1(银行(卡)密码及银行预留印签法人章的保管 2(负责以前年度会计档案的归档保存，编制档案清单。责细化描述

　　成都六婆餐饮有限公司文件职责五部门考核工作。1(按公司考核要求，制定财务岗位考核细则。2(检查财务各岗位晨会工作完成情况，没完成的按规定扣分或处罚。工作任务 3(督促财务各岗位按公司标准及要求提交周计划、月计划。4、按公司效益考核标准和要求，组织本部门员工评议，结果上报。职责六工作任务职责七工作任务 2(参与财务学习与技能培训。1、工作认真仔细，积极主动。工作要求 2、及时发现钱、款、帐、物管理方面的问题。3、对公司各项管理制度及流程提改进建议，堵塞漏洞，防范风险。编制部门财务部签发人签发日期资金安全工作 1(不定期抽查或盘点出纳现金银行帐是否与实际相符。2(取现或付款需要密码的，应陪同出纳一起前往，并在取款付款单据上签字。其他工作 1、按时完成财务经理安排的其他工作。岗位职责

第3篇：内部审计岗位职责A岗

　　1、在处长和分管副处长的领导下开展工作；

　　2、负责贯彻执行国家有关法律、法规、规章和制度，制定全系统内部审计的工作制度和实施办法；

　　3、负责拟订年度内部审计工作目标、工作计划；

　　4、负责全系统内部审计业务指导工作，发现工作异常情况，及时报告；

　　5、负责组织实施全系统内部财务审计和经济责任审计，撰写审计报告、审计意见书和审计决定；

　　6、负责落实审计部门的审计决定，监督系统被审计单位落实内部审计决定；

　　7、负责上报年度内部审计工作总结、整理归档审计资料；

　　8、负责内部审计协会相关工作；

　　9、负责协助做好全系统内部审计管理人员业务培训工作；

　　10、负责与审计、内审协会等部门的协调工作；

　　11、负责完成处领导交办的其他工作。 B岗预算管理或其他岗位人员不在岗时，负责其各项工作。