下面是范文网小编收集的分公司内部审计岗位职责说明书3篇(公司审计岗位职责模板)，供大家阅读。
分公司内部审计岗位职责说明书1
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公司总经理（经理）职责
1、在集团公司总部的组织领导下，全面负责公司管理工作，对所辖区域的经营管理、工程质量、生产安全负有组织领导责任。
2、正确行使集团公司所赋予的管理权，在职权范围内全面落实集团公司总部所下达的各项指标、任务以及公司规章制度，建立完善的管理机制，有效监控和指导所辖项目部的高效运作，保证各项计划、任务和指标的顺利实现。
3、不断巩固和扩大所在区域市场份额，积极开拓建筑新市场。 4、积极响应集团公司企业品牌战略，不断推进分公司企业文化建设。
5、在授权范围内按集团公司有关规定行使奖罚权、行政指挥权和审批权。
6、组织实施质量、环境和职业健康安全方面事故事件的调查处理和报告工作。 7、在授权范围内代表集团公司与所辖区域相关方进行工作联络和关系协调。
公司副总经理（副经理）职责
1、协助分公司总经理工作，负责分公司技术管理工作。 2、参与分公司管理体系策划和产品实现策划，对投标施工方案给予技术指导。
3、参与建设工程承包合同评审，从分公司技术能力方面发表评审意见。
4、参加一般工程项目的投标论证和指导投标用施工组织设计编制工作。
5、负责各类建设工程的施工组织设计、专项施工方案及重大施工变更报批前的审核及申报，组织实施或指导各类工程方案的编制工作。
6、负责主持分公司一般工程项目的图纸会审和分公司级施工技术交底工作。参与重大或特殊工程项目的图纸会审和技术交底工作。
7、负责即时传达建设工程国家、行业和地方性标准、规范、规程、适用法律法规及其它要求或其变更情况，并对其发放及使用情况进行检查落实。 8、负责组织实施新材料、新设备、新工艺和新技术的推广应用工作，组织开展项目小组和科技攻关活动及相关的申报工作。
9、负责组织一般及以上不合格（不符合）的纠正措施或预防措施的评审，参与实施情况。
10、负责主持分公司在质量、环境和职业健康安全方面较大事故的调查、处理和报告工作，审核严重不合格（不符合）的纠正措施或预防措施计划并上报集团公司总部。
11、负责主持分部工程的质量验收，参与单位工程的质量验收工作。
公司办公室职责
1、负责公司文件、外来文件、技术标准、管理制度等各类文件资料、管理记录的获取、登记、传递、发放、处理跟踪、回收、归档等管理。指导上海公司其它部门、项目部的文件资料管理工作。
2、负责上海公司范围内印章的保管、用印登记和收缴工作。 3、负责上海公司秘书工作，组织会务，记录、整理上海公司会议记录和相关资料，对上海公司发放文件进行编辑、校样、打印和发放管理。
4、负责上海公司企业文化建设和文明单位创建工作，全面推行企业形象识别系统，组织开展文娱活动，组织创建工作简报、宣传栏等多种形式的内外信息沟通渠道，营造和谐工作环境。
5、负责每月向集团公司网站、《歌山建设》简报等内部宣传媒体组织稿源，在上海公司总经理的授权或授意下，组织对外宣传活动。
6、负责与集团总部、上海公司各部门、项目等相互间的信息沟通和传达以及内外接待工作。
7、负责上海公司管理体系实施情况的日常督促检查和指导工作。 8、负责分上海司营业执照、税务登记等各类证照的年检、报批和送集团总部备案工作，整理和报送各类评比资料。
9、负责上海公司人力资源日常管理工作，申报培训需求、人力资源配备需求，安排新录用员工报到、安置，建立和动态管理上海公司人才库，实施培训计划，申报各类岗位资格证书年检，协助指导项目部民工学校建设。
10、负责劳务纠纷、投诉的临时处理和报告工作。
11、负责复印机、电脑等办公设施及办公低值易耗品的统一购置与维护保养，统一调度分公司办公车辆，保证工作需要。
12、负责上海公司机关后勤工作，管理办公、生活场所用水、用电、生活垃圾处理和污水排放，监督检查上海公司机关小食堂的饮食卫生情况，安排上海公司机关办公环境布置、环境绿化、环境保洁工作，布置检查办公、生活场所消防设施，编制实施火灾应急预案。
一三、负责本部门使用的文件和管理记录的管理。
市场经营处职责
1、负责市场信息的收集和整理，掌握顾客信息，了解顾客需求，做好市场调研。
2、协助市场经营部办理建筑市场准入注册手续，协助分公司总经理进行市场拓展和项目经理的引进和服务工作。
3、负责协助分公司经理开展与建设工程招标相关的市场调查活动，参加资格预审，编制建设工程投标文件，协助合同评审工作。负责起草建设工程施工承包合同，协助办理合同签订等相关工作。
4、负责起草建设工程施工承包合同，协助办理合同签订等相关工作。
5、负责工程建设承包合同的管理，对其履约情况进行监控。 6、负责本部门使用的文件和管理记录的管理。7、负责本部门使用的文件和管理记录的管理。
工程管理处职责
1、负责一般工程项目部管理人员的资格审查，督促检查和指导项目部安全机构设置及人员、安全资金、劳动保护条件等的落实到位情况。
2、负责组织实施项目施工质量、生产安全的监督检查指导和现场巡视，制定分公司年度创优质工程及创标化工地计划并予以组织落实，对列入创优、创标化计划的工程给予重点的监督检查和指导，组织实施优质工程、标化工地的申报工作。
3、负责督促检查和指导建设项目工程分包、劳务分包活动。 4、负责对顾客服务的管理，就工程现场院管理及工程竣工交付后的有关服务与顾客等相关方协调、沟通及回访工作。
5、负责检查指导监视和测量活动以及监视和检测设备的管理。 6、负责检查指导不合格（不符合）的处置活动，组织实施纠正措施或预防措施。7、负责检查指导工程项目质量管理活动中数据分析方法的运用。8、参加或组织实施建设工程基础分部和主体分部的阶段性验收以及建设工程的初验和竣工验收。
9、负责督促检查和指导项目施工现场环境管理和职业健康安全管理运行实施。
10、负责组织实施环境因素和危险源的辨识与评价活动，监督检查和指导项目部环境和职业健康管理方案以及各种事故、事件和紧急情况应急预案的编制及实施。
11、负责督促检查和指导施工作业人员安全生产教育的组织实施，检查指导施工特殊作业人员持证上岗工作，检查指导项目部民工学校建设。
12、负责施工作业工伤事故的处理、统计、分析和报告，组织落实整改和纠正，并对整改纠正效果进行检查确认。
一三、负责督促检查和指导项目施工现场安全标识悬挂、企业视觉形象识别系统等的落实到位情况。
14、负责工程建设技术资料的收集、催缴、归档前初审和移交工作。
一五、负责本部门使用的文件和管理记录的管理。
公司财务会计处职责
1、负责依据国家会计法律法规、制度、准则、方法以及公司财务会计管理制度，做好上海公司会计和财务管理工作，对集团公司董事长和总裁负责。
2、负责配团公司财务会计部收缴公司规定的各项费用和账款，确保按时完成预定目标。
3、负责记录、收集、整理、核实上海公司财务报表资料和施工情况统计报表，及时填报集团公司会计部。
4、负责监督检查和分析项目部财务制度执行情况，考核核资金使用效率和效果，监控资金安全和专项资金的正确使用。
5、负责做好会计凭证、会计账簿、会计报表和其他会计资料保管和移交归档工作，严格保守集团公司商业秘密，不私自向外界提供有关会计信息。
6、负责监督约束财务会计人员职业行为，组织相关业务培训和职业道德教育，不断提高财务会计人员的职业技能和职业道德水平。
7、负责与集团公司董事长、总裁或财务会计部保持积极的工作沟通，办理与当地税务部门、金融机构、审计机构、协作单位等外界各方与财务有关的工作。
8、参与建设工程承包合同评审，就资金保证方面发表评审意见。 9、负责组织协调基础设施和职业健康安全应急资金的落实到位。10、负责本部门使用的文件和管理记录的管理。
银行内部审计岗位职责
内部审计人员岗位职责
内部审计采购岗位职责
内部审计主管岗位职责
内部审计管理员岗位职责
分公司内部审计岗位职责说明书2
内部审计岗位职责XXXX 餐饮有限公司文件 岗位职责 内部审计岗位职责 内部审计岗位职责 职位名称 基本信息 所属部门 职位概述 财务部 直接下级 内部审计 直接上级 财务经理 负责公司各实体重要经济事项及收支账目的审计。学 专 历 业 中专以上 审计及其相关专业 2 年以上相关工作经验 熟悉企业会计账务处理流程，熟练操作财务及 office 软件。工作认真负责，原则性强。任职资格 工作经验 能力素质操 作技能 1、对审计涉及事项有调查权，问询权，资料索取权。工作权限 2、对审计涉及事项有审计权、处罚建议权。职 职责一 重要经济合同审计工作 1(对企业签订的重要采购合同、加盟合同及其他协议，分类归档。2(根据市场调查，审核采购合同价格是否合理。3(审核加盟合同，查对是否到期，是否续签，有关加盟费、权益金、保证金等是否与财 务账目相符。工作任务 4(审核产品配送协议是否按规定执行，有无违规操作。5(审核工程合同是否按预算执行，付款进度是否与工程进度相符。岗 6(审核借款合同是否符合国家有关规定，利率是否合理。位 职责二 职 工作任务 责 职责三 7(评估经济合同风险，协助处理有关合同纠纷法律方面的实务。收入审计工作 1(审核每天的各项收入，应收已收欠收情况，清理未落实款。2(审核制销售折让是否符合有关规定，促销、返点款是否计算正确。3(定期核对销售往来账，不允许逾期挂账，及时清欠处理。支出审计工作 1(对每天大的支出榭鼋猩蠹疲词中欠衿肴鍪欠窈侠怼?工作任务 2(审核各项费用是否预算内开支，严格控制预算外支出。3(对盘点报损、报溢情况的核查，提出处理意见。职责四 工作任务 密码档案保管 1(银行(卡)密码及银行预留印签法人章的保管 2(负责以前年度会计档案的归档保存，编制档案清单。责 细 化 描 述
成都六婆餐饮有限公司文件 职责五 部门考核工作。1(按公司考核要求，制定财务岗位考核细则。2(检查财务各岗位晨会工作完成情况，没完成的按规定扣分或处罚。工作任务 3(督促财务各岗位按公司标准及要求提交周计划、月计划。4、按公司效益考核标准和要求，组织本部门员工评议，结果上报。职责六 工作任务 职责七 工作任务 2(参与财务学习与技能培训。1、工作认真仔细，积极主动。工作要求 2、及时发现钱、款、帐、物管理方面的问题。3、对公司各项管理制度及流程提改进建议，堵塞漏洞，防范风险。编制部门 财务部 签发人 签发日期 资金安全工作 1(不定期抽查或盘点出纳现金银行帐是否与实际相符。2(取现或付款需要密码的，应陪同出纳一起前往，并在取款付款单据上签字。其他工作 1、按时完成财务经理安排的其他工作。岗位职责
第4篇：内部审计岗位职责A岗1、在处长和分管副处长的领导下开展工作；
2、负责贯彻执行国家有关法律、法规、规章和制度，制定全系统内部审计的工作制度和实施办法；
3、负责拟订年度内部审计工作目标、工作计划；
4、负责全系统内部审计业务指导工作，发现工作异常情况，及时报告；
5、负责组织实施全系统内部财务审计和经济责任审计，撰写审计报告、审计意见书和审计决定；
6、负责落实审计部门的审计决定，监督系统被审计单位落实内部审计决定；
7、负责上报年度内部审计工作总结、整理归档审计资料；
8、负责内部审计协会相关工作；
9、负责协助做好全系统内部审计管理人员业务培训工作；
10、负责与审计、内审协会等部门的协调工作；
11、负责完成处领导交办的其他工作。 B岗 预算管理或其他岗位人员不在岗时，负责其各项工作。
分公司内部审计岗位职责说明书3
一、审计监察中心职则
1、在公司董事会和总经理的直接领导下，负责公司及控股子公司企业的审计工作。有权要求公司及子公司报送财务收支计划、资金计划、财务预算、财务决算、账目、凭证、账簿、报表等有关文件资料，检查资金、资产管理及使用等情况。
2、负责企业常规年度财务审计管理工作和根据公司董事会和总经理要求，开展过程审计或专项审计，向董事会和总经理提交审计工作计划和审计报告，对审计报告的正确性、可靠性、合理性负责，按时完成审计工作任务。
3、评审企业内部控制制度的健全性和有效性以及风险管理，检查企业内部控制制度的执行情况，并对其有效性、合理性、经济性进行评价，为企业优化管理提出审计意见和建议。
4、跟踪企业的经营活动情况，防错纠弊。对企业的建设工程和重大技术改造、大修检修等的立项、工程招标、概（预）算、决算和竣工交付使用、物资（劳务）采购、产品销售、对外投资及内部控制等经济活动和重要的经济合同等进行审计监督。
5、对审计中有关事项及审计中发现的问题召开调查会，并索取证明材料，并提出制止、纠正违反企业制度规定等事项的意见，及提出改进的工作建议。
6、对阻挠、拒绝审计和弄虚作假、破坏审计工作的被审计对象，提请公司有关领导批准后，采取必要的临时措施，提出追究被审计对象的责任的建议。
7、协助监事会工作。负责组织、联系、协调、外引审计资源服务等管理工作。
8、制订审计管理制度，经董事会审批后执行。
9、完成公司布置的其它工作。
二、审计监察中心经理岗位职责
1、组织内审人员的业务培训,支持审计人员依照国家的相关法律、法规及公司的规章制度行使其审计监督权。
2、全面负责审计部工作，组织制定审计规章制度、办法、审计部门文件、编制审计年度计划、工作方案并贯彻落实。
3、负责审计报告和审计调查报告的审核，参加审计项目实施，掌握集团经营管理中存在的倾向性、普遍性问题，为领导决策提供参考信息。
4、负责督办经公司领导批准的审计结论和处理意见的执行情况。
5、负责并参与公司重大经营活动、重大项目、重大经济合同的审计活动。
6、负责公司审计咨询工作，为被审单位提供管理咨询服务。
7、对本部门内部档案资料的安全、完整、保密负责。对被审单位提供的有关资料负保密责任。
8、对发现违反国家法律法规和公司内部管理制度的行为及时报告。对发现的内部控制管理漏洞等问题，及时提出改进建议。
9、组织协调部门内部工作，定期召开部门工作会议，沟通交流情况，安排工作。
10、加强内部管理，合理安排、配置各审计岗位人员，负责部门
员工的管理和考核。
11、负责组织完成上级安排的其他工作。
三、审计监察中心主管位职责
1、协助经理对本中心进行管理，推动审计工作的顺利开展。
2、协助经理制定内部审计规章制度、办法、审计部门文件、编制审计年度计划、工作方案等，并具体负责实施。
3、协助经理组织并参与公司重大经营活动、重大项目、重大经济合同的专题审计活动。
4、负责各项常规审计工作的实施，负责审计工作底稿的复核，审计报告和审计调查报告的编写工作。
5、负责审计结论和处理意见执行情况的检查、督办工作。
6、协助经理开展咨询工作和业务培训。
7、完成上级安排的其他工作。
四、审计监察中心审计员岗位职责
1、参与制定公司内部审计规章制度、办法、审计部门文件、编制审计年度计划、工作方案等工作。
2、参加各项常规审计工作的实施，并具体负责所涉及审计事项审计工作底稿的编制。
3、参与对公司重大经营活动、重大项目、重大经济合同的审计活动。
4、负责对所涉及的审计事项，编写内部审计报告，提出处理意见和建议。
5、负责有关审计资料的原始调查、手机、整理、建档工作，按规定保守秘密。
6、参与审计相关业务制度和业务知识的学习和培训，不断提升审计业务水平。
7、做好审计管理信息系统的数据管理和安全运行维护工作。
8、完成上级安排的其他工作。
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