下面是范文网小编分享的前台收银收银领班岗位职责共4篇(收银员领班职责)，供大家阅读。
前台收银收银领班岗位职责共1
前台收银岗位职责
前台收银要求具有吃苦耐劳的精神，愿意从基层做起，身体健康，待人热情，做事灵活多变...下面是小编为你带来的“前台收银岗位职责”，供你参考，希望能对你有所帮助。
前台收银岗位职责(一)
1、熟悉本岗位的工作流程，做到规范运作。
2、熟练掌握操作技能，确保结帐、收款的及时、准确、无误。
3、到岗后做好营业前各项准备工作：照明、橱窗射灯、电视、验钞机、咖啡机、大厅音乐，确保前台工作的顺利进行。
4、管好备用金，确保备用金的金额准确、存放安全。
5、管好自己的上机密码，不得与他人共用，不得对外人泄露。
7、管好用好收据，做到先结账，后开票，开票金额与所收现金及机打票金额必须相符;对退票、废票要及时更正。
8、每日9：00与财务接：前日现金、收据、营业日报表、大帐。与财务交款前，需将现金、信用卡分类汇总，与机打票核对相符，发现问题及时查找，避免损失。做到日清日结。
9、每日上班后与客服交接：前日定单、入店原因调查表、取件后件袋、客介单。
10、当日定单录入电脑，前期、后期当日款项录入电脑;二次录入电脑(单号、套系、摄影师、加选金额)。
11、每日结帐，结帐后金额计入次日收入。
12、每日下班后给韩总营业日报短信：定单数、平均套系、平均定金、今日营收、总营收。
13、做好每日营业日报，日报表起始须与大帐起始相同。前台日常支出项目：客餐、供果、即时奖由店长签字可从前台支出。其他支出必须经财务经理或总经理同意后方可支取。
前台收银岗位职责(二)
1、遵守各项财务制度和操作程序;
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——文章来源网络，仅供参考
2、按规定为离店客人办好所有帐目的手续;
3、催收已退未结的账目，将未结帐目报告给大堂副理;
4、处理好退款，付款及帐户转移;
5、负责为客人兑换外币，提供贵重物品寄存保险箱;
6、确保前台的所有程序都按照公司的帐目标准;
7、调查任何可能出现在夜间审核基础上的帐户差异;
前台收银岗位职责(三)
1、正确掌握当日酒店客房的需求及供应状况，了解当日客人抵、离店情况，核对房态，做好分房工作。
2、热情接待客人，办理各种手续，提前安排VIp客人和会议客人的入住登记。严格遵守保密制度，维护顾客利益，特殊情况及时请示上级。
3、与相关部门保持联系，及时处理各种信息，努力提高服务质量及客房出租率、接受和处理预订信息。
4、对客人的询问要热情、礼貌、迅速地应答，为客人提供留言、叫醒、咨询等服务。5、熟悉工作中常用及重要的各类电话号码，按工作程序迅速、准确地转接每一个电话，保证通讯工作畅通，并做好各项记录。
6、负责为客人结帐，收取以现金或转帐、信用卡等支付方式的住宿等费用。
7、将住客帐单分类并及时输入电脑，妥善保存。
8、爱护各类设备，保证通讯设备整洁、畅通，维护其正常工作。
前台收银岗位职责(四)
1、负责前台收银，日常接待来访客户，周到送别客户。
2、负责监督管理前台接待区域的卫生清洁，保持环境优雅整洁。
3、处理客户投诉意见，协调解决客户问题。
4、了解客户需求，及时洞察客户心理，正确引导客户增加作业项目及购买产品。
5、检查美容效果，提高客户满意度与美誉度。
6、建立《客户登记表》，做好客户档案管理。。
7、及时研究客户资料，礼貌与客户之间的加强互动联系。
8、定期进行售后电话回访，提供个性化差异化的客户服务。
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——文章来源网络，仅供参考
9、保质保量的完成上级交办的其他工作。
前台收银岗位职责(五)
1、遵守各项财务制度和操作程序;
2、按规定为离店客人办理离店手续，确保客人在离店之前办好所有帐目的手续;
3、催收已退未结的账目，将未结帐目报告给大堂副理;
4、处理好退款，付款及帐户转移;
5、负责为客人兑换外币，提供贵重物品寄存保险箱;
6、确保前台的所有程序都按照公司的帐目标准;
7、调查任何可能出现在夜间审核基础上的帐户差异;
8、保持记录所有房间的最新帐目。
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——文章来源网络，仅供参考
前台收银收银领班岗位职责共2
前台收银岗位职责
1.严格执行和遵守会所的规章制度。服从经理的工作安排，按规定的程序与标准向宾客提供一流的接待服务。
2、总台收银员是酒店整体服务质量好坏的集中体现，要求做到，心理素质好，有较高的自身函养，对客人说话时要口齿伶俐，语言清晰，简练，温和，自然得体，大方，面部始终带有微笑，语言要使用普通话，衣着要整洁、整齐，不许染发，留奇形发工，不许着浓妆，染指甲，佩带与工作无关的佩物，不许吃带有异味的食品。
3、以良好的仪表、仪容，饱满的精神向客人提供准确、快捷、礼貌的优质服务
4、小心操作所使用的电脑、计算器、验钞机等设备，作好班前准备，认真检查电脑、打印机、计算器、验钞机、信用卡POS机、制卡机、扫描仪等设备工作是否正常，并作好清洁保养工作。
5、有强烈的工作责任心，遵守考勤制度，负责收银和结帐工作，做到一丝不苟，大公无私，不多收、少收客人的现金，严格遵守财务规章制度，按规定办事，不弄虚作假，原则上的问题要多请示、勤汇报，自作主张或责任心不强出现帐亏，钱亏，责任自负。
6、掌握现金、支票、信用卡、签单、挂帐等结帐程序；
7、掌握房态和客房情况，了解当天预定预离客人及会议、宴会通知，确认其付款方式，以保证入住和结帐准确无误。
8、不许自作主张少收客人的现金，工作中光明磊落，出现挪用公款、贪污钱财，视情节轻重给予罚款、开除或送司法机关处理。
9、配合好迎宾服务员的工作，主动向顾客打招呼，客人来结账，首先要问清楚客人是否退房（有些客人是来结一部分帐的），如是退房，则要问清楚客人的房号，请客人交回房卡及押金单，如是团队，一定要注意和客房部核对是否所有房
间都报齐并查房。一定要向客人报清消费的服务项目及各种项目的价位，解释客人对帐单的一切疑问，准确熟练地收点客人现金、支票，打印客人各项收费帐单，及时，准确地为客人结帐并根据客人的合理要求开具发票。对各种钞票必须能够验明真伪，对签名结账的必须有依据。找给客人零钱，要对顾客说道：找您XX元，请点好。
注：总台收银员在客人离店结账时，应立即与客房楼层和电话总机联系，防止酒水、洗衣、话费等收费项目漏单。
10、接受使用信用卡结账业务，并严格按程序进行操作；
11、每天收入的现款、票据必须与帐单,报表核对相符，在每班结束后，将当班收到的款项打印出收银员每班收入表；
12、认真地进行交接班工作，不清楚的地方要及时提出，做好备用金及未完成事宜的交接，前帐不清后账不接,认真做好每班的交接，
13、严格遵守财务制度，每天的现金收入必须及时上交，特殊情况需向管理人员汇报，做到款帐相符；
14、把好经济关，一切以大局为重，个人利益服从集体利益，严字当头，做好本职工作。
15 周转备用金必须每班核对，不得以白条抵库，每天的营业收入现金未经专管人员批准不得私自挪用备用金，不得将营业收入现金和备用金，以任何借口借给任何部门和个人。
16 严格按照帐务规定处理各种记帐。服从上级主管的安排，认真完成任务。
17、工作中需暂离岗位，应注意钱款安全，随时锁好抽屉和钱柜；
18、上班时间不得携带私人款项上岗操作；
19、熟练掌握面额现钞的鉴伪技术及验钞机的使用方法，防止伪钞收入；
20、在收款中做到快、准、礼貌，不错收、漏收客人款项，对签单及挂帐者，必须依据充足方可；
21、熟记酒店各部门员工姓名及内线电话号码，在工作中与服务员、迎宾员等公司员工保持良好合作关系；
22、熟悉电脑开机、关机过程及电脑日常故障的排除工作；
23、熟练掌握收银、输单、操作过程及结帐退房、挂帐、转帐等程序，每日打印稽核报表，做到及时上交；
24、不得在收银台前与任何人闲谈，非工作人员不许进入收银台；
25、不得使用电脑做其它与收银无关的工作；
26、不得向无关人员和外界泄露酒店的营业收入情况、资料、程序及有关数据；
27、掌握发票、收据的正确使用方法；严格遵守现金和票据管理制度
28、妥善处理客人的投诉，当不能解决，及时请示前厅经理或大堂副理或值班经理。
39、做好柜台的清洁和本岗位的清洁卫生。
30、系统密码妥善保管，一人一个工号，不许共用。
前厅收银工作程序
前厅收银服务工作，直接体现饭店服务水平，因此，要求每一名收银员熟练地掌握自己的工作内容及工作程序，作到结帐工作忙而不乱，资金收回准确无误，及时与营业部门沟通，掌握第一手资料，其主要的工作内容包括：
（一）班前准备工作
1、前厅收银员准时到岗签到，由前厅收银员领班监督执行，并编报考勤表。
2、清点上一班转来的周转金，各种资料齐全后，在登记簿上签字办理转交手续。
3、领用前厅收据，检查顺序号，如有缺号、短页应立即退回；下班时，未使用的收据应办理退回或转交手续。
4、阅读主管留言记事本，注意主管提出的问题，在该班工作中加以纠正。
（二）原始单据的使用：
1、预收房金收据：此单据连号三联。当客人入住付费后，开出此单据，第一联留存；第二联交给客人；第三联同原始订房单一起，放在客人帐单里。（注：在收取散客客人房金时，需多收一天房费为住房押金。如果需要钥匙押金、长话押金亦用此单，国内长途100元，国际长途 1000元）。
2、杂项收费单：此单据共两联，用于客人在宾馆内无原始单据的消费凭证，如预收冰箱费等。开出此单据时，需要注明收费名称及收取日期，并请客人签字。第一联留存；第二联放在客人的帐单里。（注：此单据必须有客人签字）如果客人入住时结清此项费用，则无须开出此份单据，而需开出发票并写明客人交费的项目、起始日期，将发票的“第三联”与客人帐单放在一起。
3、发票：当客人结清有关费用时，需将发票的第三联撕下，与客人的原始帐单放在一起（会议代表自付帐目的发票之第三联，则需统一保存在会议帐单内）。
4、备用金：分为两类情况，第一类：收银员收入比备用金多的押金时，下班时与当班次单班结帐单放在一起，投入保险柜中；第二类收银员本班次退款大于收银，即已动用备用金时，下班时应将本班次单班结帐单与剩余备用金一起转入下一班次，直到可以补够备用金时为止。
5、结帐单：
（1）客人结帐时，打印出“汇总帐单”，请客人签字后与客人帐单放在一起保存。
（2）当班次结束时，由各收银员打印出“收银员帐目明细表”与本人本班次结清客人帐单归放一起，单独放置在相应的帐单夹里，以供当日夜审审核。
6、信用卡、外币、支票的传递：由接班的收银员核查（金额、号码、有效期）后负责签收，同时传递人和接收人共同签名后认可。要特别注意支票和信用卡的有效期（对于预收长包房客人的信
用卡必须一月一结帐，不得出现信用卡过期；支票如有签发日期则签发日起10天内有效）。
7、电脑班次更换：本班次结束前，打印出“今日收银员帐目明细表”、“单班帐目明细表”和“单班结帐单”，及时退出个人操作号。
（三）、配合计算机操作时的规定
接待员每日早班在中午 12：00，中班在18：00，夜班在 23：30之前核准计算机房态，由当班领班抽查。如经当日夜审审查明，确属房态不准造成计算机多加房费，责任归当班接待员。
1、接待员每日夜班须核查当日入住客人登记信息（姓名、进离店日期、房价、签证有效期、帐务是否超限），特别对于长包房客人的签证加以核查，填写客人信息表，为次日早班催促客人，补登新的信息。
2、早班接待员每日十二点半左右打印出当日“应离未离客人表”，及时催客人办续住手续。
3、收银员每日打印两份单班帐单，由每日夜班整理当日四班次单班结帐单及总班结帐单，并分别放入帐夹内。
4、结帐时以电脑为准。如客人或收银员出现任何疑问时，应请机房人员或当日领班签字后调整计算机。
5、必须加强对拖欠帐款的催收。当日应离未离宾客由接待员通知客人办理续住手续；首次出现欠款的客人，由早班收银员根据夜班提供的“挂帐超限表”填写催款单，通知到客人本人，此事由早班领班负责落实；对于连续三次出现超限的客人，早班领班出具名单，交大堂付理报保卫部进行封门处理
前台收银收银领班岗位职责共3
收银领班岗位职责
1、每天早上协助收银主管给收银员开早会，检查收银员的仪
容、仪表，对不符要求者进行处罚。
2、
3、检查收银员早上做操情况。 检查收银台卫生情况，注意检查收银员是否带私人物品进
入卖场，对不符合要求者进行处罚。
4、迎宾时间检查收银员是否站在迎宾位置，以迎宾姿势站
立，对未按要求者进行处罚。
5、检查收银员的在岗情况，卖场纪律，对顾客使用礼貌用语
的情况，对出现的串岗、看书、看报等情况进行处罚。
6、在人流较少时特别注意检查收银员在卖场的精神面貌，对
精神面貌不佳者进行处罚。
7、
8、随时检查收银员零钞是否备齐。 注意检查收银员的待客服务态度，督促收银员使用礼貌用
语及唱收唱付。
9、负责处理收银员在卖场出现的问题，对出现问题者进行处
罚。
10、负责打印每日收银报表，检查收银员的送宾情况，随时检
查卖场有无滞留的顾客，并通知该楼层收银员。
前台收银收银领班岗位职责共4
前台收银岗位职责
1.严格执行和遵守酒店的规章制度。服从前厅经理的工作安排，按规定的程序与标准向宾客提供一流的接待服务。
2、总台收银员是酒店整体服务质量好坏的集中体现，要求做到，心理素质好，有较高的自身函养，对客人说话时要口齿伶俐，语言清晰，简练，温和，自然得体，大方，面部始终带有微笑，语言要使用普通话，衣着要整洁、整齐，不许染发，留奇形发工，不许着浓妆，染指甲，佩带与工作无关的佩物，不许吃带有异味的食品。
3、以良好的仪表、仪容，饱满的精神向客人提供准确、快捷、礼貌的优质服务 4、小心操作所使用的电脑、计算器、验钞机等设备，作好班前准备，认真检查电脑、打印机、计算器、验钞机、信用卡POS机、制卡机、扫描仪等设备工作是否正常，并作好清洁保养工作。
5、有强烈的工作责任心，遵守考勤制度，负责收银和结帐工作，做到一丝不苟，大公无私，不多收、少收客人的现金，严格遵守财务规章制度，按规定办事，不弄虚作假，原则上的问题要多请示、勤汇报，自作主张或责任心不强出现帐亏，钱亏，责任自负。
6、掌握现金、支票、信用卡、签单、挂帐等结帐程序；
7、掌握房态和客房情况，了解当天预定预离客人及会议、宴会通知，确认其付款方式，以保证入住和结帐准确无误。
8、不许自作主张少收客人的现金，工作中光明磊落，出现挪用公款、贪污钱财，视情节轻重给予罚款、开除或送司法机关处理。
9、配合好迎宾服务员的工作，主动向顾客打招呼，客人来结账，首先要问清楚客人是否退房（有些客人是来结一部分帐的），如是退房，则要问清楚客人的房号，请客人交回房卡及押金单，如是团队，一定要注意和客房部核对是否所有房间都报齐并查房。一定要向客人报清消费的服务项目及各种项目的价位，解释客人对帐单的一切疑问，准确熟练地收点客人现金、支票，打印客人各项收费帐单，及时，准确地为客人结帐并根据客人的合理要求开具发票。对各种钞票必须能够验明真伪，对签名结账的必须有依据。找给客人零钱，要对顾客说道：找您XX元，请点好。
注：总台收银员在客人离店结账时，应立即与客房楼层和电话总机联系，防止酒水、洗衣、话费等收费项目漏单。
10、接受使用信用卡结账业务，并严格按程序进行操作；
11、每天收入的现款、票据必须与帐单,报表核对相符，在每班结束后，将当班收到的款项打印出收银员每班收入表；
12、认真地进行交接班工作，不清楚的地方要及时提出，做好备用金及未完成事宜的交接，前帐不清后账不接,认真做好每班的交接，
13、严格遵守财务制度，每天的现金收入必须及时上交，特殊情况需向管理人员汇报，做到款帐相符；
14、把好经济关，一切以大局为重，个人利益服从集体利益，严字当头，做好本职工作。
15 周转备用金必须每班核对，不得以白条抵库，每天的营业收入现金未经专管人员批准不得私自挪用备用金，不得将营业收入现金和备用金，以任何借口借给任何部门和个人。
16 严格按照帐务规定处理各种记帐。服从上级主管的安排，认真完成任务。 17、工作中需暂离岗位，应注意钱款安全，随时锁好抽屉和钱柜； 18、上班时间不得携带私人款项上岗操作；
19、熟练掌握面额现钞的鉴伪技术及验钞机的使用方法，防止伪钞收入； 20、在收款中做到快、准、礼貌，不错收、漏收客人款项，对签单及挂帐者，必须依据充足方可；
21、熟记酒店各部门员工姓名及内线电话号码，在工作中与服务员、迎宾员等公司员工保持良好合作关系；
22、熟悉电脑开机、关机过程及电脑日常故障的排除工作；
23、熟练掌握收银、输单、操作过程及结帐退房、挂帐、转帐等程序，每日打印稽核报表，做到及时上交；
24、不得在收银台前与任何人闲谈，非工作人员不许进入收银台； 25、不得使用电脑做其它与收银无关的工作；
26、不得向无关人员和外界泄露酒店的营业收入情况、资料、程序及有关数据； 27、掌握发票、收据的正确使用方法；严格遵守现金和票据管理制度 28、妥善处理客人的投诉，当不能解决，及时请示前厅经理或大堂副理或值班经理。
39、做好柜台的清洁和本岗位的清洁卫生。
30、系统密码妥善保管，一人一个工号，不许共用。
前厅收银工作程序
前厅收银服务工作，直接体现饭店服务水平，因此，要求每一名收银员熟练地掌握自己的工作内容及工作程序，作到结帐工作忙而不乱，资金收回准确无误，及时与营业部门沟通，掌握第一手资料，其主要的工作内容包括：
（一）班前准备工作
1、前厅收银员准时到岗签到，由前厅收银员领班监督执行，并编报考勤表。
2、清点上一班转来的周转金，各种资料齐全后，在登记簿上签字办理转交手续。
3、领用前厅收据，检查顺序号，如有缺号、短页应立即退回；下班时，未使用的收据应办理退回或转交手续。
4、阅读主管留言记事本，注意主管提出的问题，在该班工作中加以纠正。
（二）原始单据的使用：
1、预收房金收据：此单据连号三联。当客人入住付费后，开出此单据，第一联留存；第二联交给客人；第三联同原始订房单一起，放在客人帐单里。（注：在收取散客客人房金时，需多收一天房费为住房押金。如果需要钥匙押金、长话押金亦用此单，国内长途100元，国际长途 1000元）。
2、杂项收费单：此单据共两联，用于客人在宾馆内无原始单据的消费凭证，如预收冰箱费等。开出此单据时，需要注明收费名称及收取日期，并请客人签字。第一联留存；第二联放在客人的帐单里。（注：此单据必须有客人签字）如果客人入住时结清此项费用，则无须开出此份单据，而需开出发票并写明客人交费的项目、起始日期，将发票的“第三联”与客人帐单放在一起。
3、发票：当客人结清有关费用时，需将发票的第三联撕下，与客人的原始帐单放在一起（会议代表自付帐目的发票之第三联，则需统一保存在会议帐单内）。
4、备用金：分为两类情况，第一类：收银员收入比备用金多的押金时，下班时与当班次单班结帐单放在一起，投入保险柜中；第二类收银员本班次退款大于收银，即已动用备用金时，下班时应将本班次单班结帐单与剩余备用金一起转入下一班次，直到可以补够备用金时为止。 5、结帐单：
（1）客人结帐时，打印出“汇总帐单”，请客人签字后与客人帐单放在一起保存。
（2）当班次结束时，由各收银员打印出“收银员帐目明细表”与本人本班次结清客人帐单归放一起，单独放置在相应的帐单夹里，以供当日夜审审核。
6、信用卡、外币、支票的传递：由接班的收银员核查（金额、号码、有效期）后负责签收，同时传递人和接收人共同签名后认可。要特别注意支票和信用卡的有效期（对于预收长包房客人的信
用卡必须一月一结帐，不得出现信用卡过期；支票如有签发日期则签发日起10天内有效）。
7、电脑班次更换：本班次结束前，打印出“今日收银员帐目明细表”、“单班帐目明细表”和“单班结帐单”，及时退出个人操作号。
（三）、配合计算机操作时的规定
接待员每日早班在中午 12：00，中班在18：00，夜班在 23：30之前核准计算机房态，由当班领班抽查。如经当日夜审审查明，确属房态不准造成计算机多加房费，责任归当班接待员。
1、接待员每日夜班须核查当日入住客人登记信息（姓名、进离店日期、房价、签证有效期、帐务是否超限），特别对于长包房客人的签证加以核查，填写客人信息表，为次日早班催促客人，补登新的信息。
2、早班接待员每日十二点半左右打印出当日“应离未离客人表”，及时催客人办续住手续。
3、收银员每日打印两份单班帐单，由每日夜班整理当日四班次单班结帐单及总班结帐单，并分别放入帐夹内。
4、结帐时以电脑为准。如客人或收银员出现任何疑问时，应请机房人员或当日领班签字后调整计算机。
5、必须加强对拖欠帐款的催收。当日应离未离宾客由接待员通知客人办理续住手续；首次出现欠款的客人，由早班收银员根据夜班提供的“挂帐超限表”填写催款单，通知到客人本人，此事由早班领班负责落实；对于连续三次出现超限的客人，早班领班出具名单，交大堂付理报保卫部进行封门处理
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