设备组岗位职责共3篇 班组设备员的职责

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设备组岗位职责共1

　　铁路工务段设备动态检查指导组岗位职责 为进一步落实正线设备精细整修，确保消灭重复晃车和惯性晃车，强化正线设备质量监控，深入细致的分析总结晃车整治经验，督促晃车病害的消灭和提升现场整治晃车的作业技能，特对动态检查指导组的岗位职责和工作流程公布如下：

一、人员组成及检查计划总体安排

　　动态检查组按6~7人配置，业务及工作安排由段技术科直管，按2人一个分组，分别对南线、北线、东线进行检查，各线人员不固定，交叉进行检查，以便互相交流晃车整治经验。

二、检查指导组岗位职责

(一) 对局、段各级领导及检控中心添乘检查发现的严重晃车地点、重复晃车地段进行现场检查复核，并对现场病害原因及存在的问题认真分析，及时制定正确的整治消灭晃车方案及建议。

(二) 对管内各工区严重晃车地点，重复晃车地段进行跟班作业和现场检查指导。

(三) 对管内严重晃车地点及重复晃车地段的工区消灭晃车情况进行复查，并对动态晃车信息台账进行检查和指导。

(四) 对车间、工区计划性整治晃车情况进行核查，严肃计划性整治晃车的闭环管理。

(五) 每日对所检查工区的晃车现场情况要下达晃车整治病害通知单及整治意见，并督促工区按要求整改消灭，检查指导

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　　组将不定期进行复查。

(六) 对段管内各工区严重晃车地点、重复晃车地段的消灭情况进行复查，对消灭晃车弄虚作假、假检查、假消灭的工区进行严格考核。

(七) 对各线路车间主任、维修副主任等车间干部检查晃车的记录本量化完成情况进行核查，并统计汇总公布。

三、检查指导组量化指标

(一) 每周检查车间不少于6个，工区不少于12个，晃车点不少于80处；

(二) 每周总结3处晃车整治成功经验，并进行分析、总结、通报；

(三) 每天对检查情况发一次检查情况通报，每周一次分析总结通报；

(四) 每周不少于6件对车间或工区的扣罚通知，其主要项目为违反作业技术标准、不按期完成指令性晃车整治任务以及段发各项规定的事件；

四、工作流程

(一) 每周根据技术科下达的重点晃车地点、重复晃车地段、轨检车检测轨距、轨向、高低、三角坑、水平超限二级分和成段一级分地段的复查，由检查核查组工长进行分班作业，检查现场晃车病害原因，对检查的病害问题写出晃车整治病害通知单一式三份，根据工作量情况要求限期整改。交所属车间及工区各— 2—

　　一份，检查指导组自留一份。要求所属车间督促工区对晃车地点进行整改消灭，车间、工区将限期整改情况及时反馈技术科。

(二) 晃车检查指导组到工区检查晃车，所到工区工长需到现场配合检查，并安排专人防护，其目的是对重点晃车地段的病害做到互相沟通，分析晃车病害产生的原因，及时制定整治晃车的措施及意见。

(三) 每周对每日检查晃车情况进行一周归类、分析汇总，并将每周分析小结交技术科。

(四) 每周对工区的动态晃车消灭台帐进行检查指导，并对现场进行复查，对晃车假检查、假消灭及消灭晃车不彻底的考核情况每月底及时向技术科提供资料。

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设备组岗位职责共2

　　为了规范公司成本管理，结合公司实际，使采购运行机制高效、有序运行，制定本管理制度。采购管理范围：原材料采购、机械设备采购、机物料及低值易耗品等常规采购。大宗金额的采购应适用招标竞价方式进行采购。

一、原材料采购管理：

1、采购计划制定：市场销售部门在接到客户订单后，制定一份书面客户订单副本交到生产部门。由生产计划部门根据客户订单及成品库及原材料库库存情况制定书面采购计划，经生产主管部门签字确认后，交到市场采购部门。采购计划的制定应包含如下项目：自编客户订单编号、产品名称及规格、交货日期、交货数量、需生产数量、需耗用材料量、采购材料量及备注。原则上客户一份订单与一份采购计划相对应，采购材料量为0，如实填写。以上各程序应在一个工作日内完成。

2、原材料采购询价：市场采购部门在收到生产交来的书面采购计划一个工作日内，应向多个相关材料供应商发出书面询价邀请函进行询价。

3、原材料采购申购单：询价后一个工作日内，采购部门根据材料供应商回复的采购询价函件，采用最优的性价比原则，正式填写材料采购申购单。交由总经理及执行懂事审批。材料采购申购单应包含如下事项：采购材料名称规格、数量、单价、金额及备注。采购申购单一式三联，一联自存，交客户用与材料入库及结算帐款各一联。

4、采购材料验收及入库：市场采购部门采购回的材料，必须经过公司专门质检人员就质量按通行标准结合我司标准检验后，方可办理入库手续。采购入库以我司清点数量为准。采购材料入库时，市场采购部门或供应商应凭我司填发的材料采购申购单及对方材料送货清单办理入库手续，开具材料入库单。材料入库单一式四联，一联自存，一联交供应商用于结算，一联交财务（附送货单）。材料入库单须有以下人员签名确认方可有效：质检人员、经办人员、供应商经办人、仓库员等。

5、材料采购结算：材料采购的结算，采用月结的方式，即：本月结算上月货款。采购结算时，供应商或采购人员凭我司开具的材料采购申购单及对应材料入库单，交到公司前台，由前台分门别类后，交到财务相关人员处办理结算及请款手续，每星期五下午3：30分，供应商及采购人员到前台领取货款。

二、机械设备采购管理：

1、采购计划制定：本着发挥最大效益的原则,在充分论证的基础上,综合考察公司长期战略决策的前提下,由公司生产使用部门及设备管理部门共同提出书面申请报告及设备采购计划书,交由总经理审核,上报公司董事会批准购建固定资产.

2、设备采购询价：市场采购部门在收到书面申请报告及设备采购计划书一个工作日内，应向多个相关设备及材料供应商发出书面询价邀请函进行询价。

3、设备采购合同：询价后一个工作日内，采购部门根据设备及材料供应商回复的采购询价函件，采用最优的性价比原则，正式填写设备采购合同。交由总经理及执行懂事审批。设备采购合同应包含如下事项：名称规格、数量、单价、金额及其他约定事项。合同一式三联，一联自存，交客户用与设备入库及结算帐款各一联。

4、设备、材料验收及入库：市场采购部门采购回的设备材料，必须经过公司专门质检人员就质量检验后，方可办理入库手续。采购入库以我司清点数量为准。

5、设备采购结算：设备采购的结算，采用按合同约定结算的方式结算。机械设备安装完成，经我司设备部门技术人员与设备供应商技术人员共同参与调试，设备运行达到合同约定标准，设备工程交付使用后，至少稳定运行一个月以上，方可办理结算手续及设备移交手续。

三、机物料及常规大宗低值易耗品采购管理：

1、采购计划制定：机物料及常规低值易耗仓库根据库存及日常消耗情况，在低于确定的最低库存时，应制定书面采购计划，交到生产计划部门，由生产部门交市场采购部门。

2、材料采购询价：市场采购部门在收到生产交来的书面采购计划一个工作日内，应向多个相关材料供应商发出书面询价邀请函进行询价。

3、材料采购申购单：询价后一个工作日内，采购部门根据材料供应商回复的采购询价函件，采用最优的性价比原则，正式填写材料采购申购单。交由总经理及执行懂事审批。材料采购申购单应包含如下事项：采购材料名称规格、数量、单价、金额及备注。采购申购单一式三联，一联自存，交客户用与材料入库及结算帐款各一联。

4、采购材料验收及入库：市场采购部门采购回的材料，必须经过公司专门质检人员就质量

　　按通行标准结合我司标准检验后，方可办理入库手续。采购入库以我司清点数量为准。采购材料入库时，市场采购部门或供应商应凭我司填发的材料采购申购单及对方材料送货清单办理入库手续，开具材料入库单。材料入库单一式四联，一联自存，一联交供应商用于结算，一联交财务（附送货单）。材料入库单须有以下人员签名确认方可有效：质检人员、经办人员、供应商经办人、仓库员等。

5、材料采购结算：材料采购的结算，采用月结的方式，即：本月结算上月货款。采购结算时，供应商或采购人员凭我司开具的材料采购申购单及对应材料入库单，交到公司前台，由前台分门别类后，交到财务相关人员处办理结算及请款手续，每星期五下午3：30分，供应商及采购人员到前台领取货款。

四、原材料采购的绩效考核：确定一套科学的方针，对原材料采购实行绩效考核，考核指标可从以下几方面因素制定：原材料价格增减幅度、统计的因原材料原因退货增减幅度、价格涨跌幅度等。

五、备用金管理。采购备用金最高限额1000元，备用金用途主要是采购零星低值易耗品采购。采用一单一备用金制，即：一份采购申购单对应一笔备用金。采购备用金，原则上应3日内到财务报销消帐。

　　维持生产正常运行，加强物资采购管理，提高资金利用效率，是公司管理的重要组成部分。

设备组岗位职责共3

　　设备岗位职责4篇

1.在院长领导下，全面负责设备科各项工作。.

2.负责组织全院医疗仪器设备、器械、卫生材料的采购、供应、管理、维修工作，保证医疗、教学、科研、预防工作的顺利进行。

3.负责审查各科室提出的医疗仪器、器械的请购计划，定期汇编、制定采购计划，按程序报请分管院长或院长审批后实施(十万元以上的仪器设备还需医院民主议事会讨论通过)。

4.负责了解、检查各科室对医疗器械的需要和使用、管理情况，做好合理供应和调配工作，发现问题及时处理。

5.组织有关人员对购入、调人的国内外贵重仪器设备进行验收、鉴定工作，组织建立贵重仪器管理和使用制度,督促和检査使用人员严格执行操作规程，发挥仪器设备应有效能。

6.负责对万元以上贵重仪器设备定期进行技术鉴定和经济效益分析，按时向分管院长或院长汇报。

7.负责全院的计量管理工作，建立健全计量管理制度、专职人员岗位责任制、周期检查制度。

8.负责本科业务训练，掌握本科人员的工作、思想情况，并向院长提出晋升、奖惩意见。

　　副科长协助科长负责相应的工作。 资料员岗位职责(机械机器设备)设备岗位职责（2） | 返回目录

1.编制施工技术资料。收集、编制机电设备安装施工技术资料，随工程进度及时整理；编写、填写机电设备工程的施工管理和竣工资料；及时做好隐蔽工程记录。

2.工程文件档案、技术图纸的管理。按规定对工程文件档案及技术图纸进行编目、建档，保管有关工程文件档案、技术图纸等资料。

3.施工往来信件、资料的收发工作。在工程部经理的领导下，负责管理各项目的各种资料、文件及来往信件，并负责有关单位的业务联系单及各种业务信件的收发工作。

4.技术、业务资料的购买。根据机电设备安装施工项目的需要，有计划地购买有关技术、业务书籍、资料，提高施工人员的技术、业务能力。

　　机械机器设备厂长岗位职责设备岗位职责（3） | 返回目录

1.负责本厂季(月)度工作计划的编制、审定、执行。

2.组织下属部门高效开展工作，落实检查季(月）度生产作业计划完成情况，对下级的工作进行检查和考核。

3.负责本厂生产系统岗位人员合理调配管理、生产设备辅助器具的配合及维护。

4.定期对各车间班组工时进行评定考核。定期组织各车间班组进行安全、技术方面的培训。

5.仓库管理。

6.主持日常生产、质量会议，负责月末生产、质量报表的审批。

7.协调同供应、销售、技术等部门的工作。

8.负责生产系统的人事考评，安全、卫生、设备保养与评比工作。

9.负责生产现场各项规章制度的制定完善。

10.负责生产报表、仓库报表、质量报表的审核。

　　管理层总经理岗位职责(机械机器设备)设备岗位职责（4） | 返回目录

1.贯彻落实集团公司的指示精神和战略目标。

2.执行董事会的各项决议,确保各项经济指标完成。

3.组织制订实施公司的年度经营发展计划与管理目标。

4.分管公司财务、采购、供应、销售、行政、企管、人事工作。

5.及时审批采购申报、付款、报销凭证及各部费用。

6.按照人事管理权限审批人事、工资调整方案。

7.负责日常行政事务管理及行政企管文件的审批。

8.负责公司财务资金的运转及财务资金各种费用使用的管理工作。

9.负责参与产品销售价格的制定与调整方案。

10.负责大宗物资采购价格审核工作。

11.负责经营计划的制订、实施、检查、考核及各项管理活动的组织。

12.每天对分管部门及区域进行两次现场巡视和检查，做到及时协调处理。

13.每月5日前完成当月各种培训、督查、宣传计划以及上月总结的审批。

14.每月10日前完成对企业经营状况(报表)的分析,并采取相应的对策。

15.每月9日参加安全日活动，并督促生产主管领导组织好安全日的检查及总结。

16.每月15日前组织并完成对各部门经济目标实施细则的考核。

17.每周周一参加公司例会，听取各部门汇报，协调解决提出的问题,部署下部工作。

18.每半年参加一次文体活动,每年组织一次员工大会。

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