采购的管理制度6篇公司采购管理制度及流程

时间：2023-10-19 19:45:00 综合范文

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采购的管理制度1

　　为加强对食堂食品原料辅料采购的管理，合理控制费用支出，降低采购本钱，以及防止因采购劣质食品而导致的食品的平安事故，特制定本制度。

　　一、食堂采购员由食堂管理员兼任，负责食品采购，职责如下：

　　1、必须讲原那么，责任心强，正直老实，不谋私利。

　　2、负责食堂所需食品原料辅料的采购，保障食品的卫生、平安、质优、价廉。同时负责食堂所需的除食品原料辅料以外的其他物资的采购，此类采购，必须遵循公司采购部的相关规定，同时提请采购部审批。

　　3、根据经营情况，及时提出采购申请并负责采购。分析食品原料辅料的`品种、数量、质量、价格，提出改良意见和建议。

　　4、负责供给商的筛选，确定合格供给商，并经常对供给商进行考核评价。

　　5、协同验收员，对供给商所配送的食品进行验收，必须严格把关。

　　6、调研市场价格，定期或不定期进行调查了解市场价格浮动行情。

　　7、保管进货单据，根据进货统计和约定时间，对单据进行审核后，申请付款。

　　8、监督食品原料辅料的出入库及库存情况，提出改良意见和建议。

　　二、采购原那么：

　　1、应遵循“货比三家〞的原那么，同等质量比价格，同等价格比质量，同等价格质量比效劳，追求质优价廉。

　　2、实行“定点采购〞，坚决杜绝从流动摊贩手中采购的行为，以确保食品的质量、卫生、平安。根据“货比三家〞的原那么，再结合供给商的规模、诚信等因素，综合评价后最终确定一家为定点采购的合格供给商。另外再选择来两家作为备份供给商，以备急需。

　　三、供给商管理规定

　　合格供给商必须具备的条件：

　　1、具备合法从事经营活动的相关证照：营业执照、组织机构代码证、税务登记证、负责人身份证，其复印件必须提交本公司备案。

　　2、特别是大米、面粉、菜油、调料、肉类五大宗食品的供给商，还必须同时具备国家规定的必须具备的相关资质、证书：卫生许可证、产品质量监督检验报告、动物检疫合格证等等。

　　3、对于不完全具备相关证照的某些食品原料辅料供给商，如蔬菜类供给商，仍应坚持从具有合法经营资格的农贸市场的摊贩手中采购，以保证所采购的食品原料辅料可以溯源。严禁采购路边货或其他无法溯源的食品原料辅料。

　　4、长期合作的供给商，应与本公司签订长期合作的意向性合同，其中应约定食品原料辅料的质量、卫生、定价方法、配送方式、退换货、货款支付方式、食品的平安责任等。

　　5、供给商必须提供正规发票、送货单、收据等送货凭证。

　　四、食堂验收员由总经办委派，负责对采购回来的食品原料辅料进行验收，职责如下：

　　1、坚持原那么，秉公办事，坚决维护公司利益。

　　2、根据食堂采购方案表和供给商送货单，对食品原料辅料先验收后入库，拒收假冒伪劣、腐败变质、过期、无生产厂址的食品，保证数量、份量、重量、质量相符，验收后在单据上签字。

　　3、不定期抽查入库食品的数量和质量。

采购的管理制度2

　　一、目的：

　　为加强采购计划管理，规范采购工作，保障公司生产经营活动所需物品的正常持续供应，降低采购成本，特制定本制度。

　　二、适用范围

　　本制度适用于公司对外采购与生产经营有关的经营性固定资产、材料及非经营性固定资产、办公用品、劳保用品的采购（以下统称为采购物品）。

　　三、职责权限

　　1、总经理负责采购管理制度的审批；

　　2、分管副总、财务负责人负责采购管理制度的审核；

　　3、人力资源行政部负责采购管理制度的制定。

　　4、经营性固定资产、材料、配件等物品（物资）的'采购由采购部负责；非经营性固定资产、办公用品、劳保用品的采购由人力资源行政部负责。

　　四、采购原则

　　1、询价比价原则

　　物品采购必须有三家以上供应商提供报价，在权衡质量、价格、交货时间、售后服务、资信、客户群等因素的基础上进行综合评估，并与供应商进一步议定最终价格，临时性应急购买的物品除外。

　　2、一致性原则

　　采购人员定购的物品必须与请购单所列要求、规格、型号、数量一致。在市场条件不能满足请购部门要求或成本过高的情况下，采购人员须及时反馈信息供申请部门更改请购单或作参与。如确因特定条件数量不能完全与请购单一致，经审核后，差值不得超过请购量的5—10%。

　　3、低价搜索原则

　　采购人员随时搜集市场价格信息，建立供应商信息档案库，了解市场最新动态及最低价格，实现最优化采购。

　　4、廉洁原则

　　（1）自觉维护企业利益，努力提高采购物品质量，降低采购成本。

　　（2）廉洁自律，不收礼，不受贿，不接受吃请，更不能向供应商伸手。（3）严格按采购制度和程序办事，自觉接受监督。

　　（4）加强学习，广泛掌握与采购业务相关的新材料、新工艺、新设备及市场信息。

　　（5）工作认真仔细，不出差错，不因自身工作失误给公司造成损失。 5、招标采购原则

　　凡大宗或经常使用的物品，都应通过询议价或招标的形式，由采购、财务等相关部门共同参与，定出一段时间内（一年或半年）的供应商、价格，签订供货协议，以简化采购程序，提高工作效率。对于价格随市场变化较快的物品，除缩短招标间隔时限外，还应随时掌握市场行情，调整采购价格。

　　6、审计监督原则：

　　采购人员要自觉接受财务部或公司领导对采购活动的监督和质询。对采购人员在采购过程中发生的违犯廉洁制度的行为，公司有权对相关人员依照公司《员工奖惩制度》等进行处罚直至追究其法律责任。

　　五、采购流程

　　1、采购申请：

　　经营性物品采购,（物资）需求部门根据生产或经营的实际需要，由采购部负责采购物品，非经营性物品采购, 每月25日前由人力资源行政部负责采购物品。

　　每月25日前，需求部门提出采购申请，填写《请购单》，请购单要求注明名称、规格型号、数量、需求日期、参考价格、用途等，若涉及技术指标的，须注明相关参数、指标要求。按采购申请流程，由各相关部门审批，经总经理批准后交采购部门采购。各审核环节对采购申请提出议异者，应于2个工作日内将意见反馈给采购申请部门。

　　2、询价比价议价：

　　（1）每一种物品（物资）原则上需三家以上的供应商进行报价。

　　（2）采购员接到报价单后，需进行比价、议价，并填写《询价记录表》，按低价原则进行采购。

　　（3）属下列情况者，无须进行比价、议价：独家代理、独家制造、专卖品、

　　原厂零配件无代用品，但仍需留下报价记录。

　　3、样品提供和确认：

　　（1）若须进行样品提供和确认的，须确定送样周期，由采购人员负责追踪，收到样品后，须第一时间送交需求部门进行确认，必要时需会同财务部等部门相关人员予以确认。

　　（2）对于需要保存样品的，须作封样处理，以便日后作收货比较。

　　4、供应商选择：

　　（1）具有合法经营主体者。

　　（2）品质、交货期、价格、服务等条件良好者。

　　（3）信誉良好者。

　　（4）客户认可的供应商。采购人员须建立供应商信息台帐。

　　5、合同签定：

　　（1）供应商经送样审查合格后，由采购部门与选定的供应商签订合同。

　　（2）交易发生争执时，依据合同的核定条款进行处理。

　　6、进度跟催

　　（1）为确保准时交货，采购人员应提前采用电话、传真或亲自到供应商处跟催，以确保物品（物资）能适时供应。

　　（2）若采购物品（物资）无法在预定时间内交货的，采购人员须提前通知需求部门，寻求解决办法，并须重新和供应商确定新的交货期，并知会需求部门。

　　7、验收入库：

　　采购物品（物资）到公司后，属经营性固定资产、材料、配件等物品（物资）、非经营性固定资产、大宗劳保用品等经需求部门验收，办公用品等常用品经库管验收合格后，库管开具《入库单》，按流程办理入库手续。如验收不合格的，由验收部门通知采购部门，2日内办理换（退）货手续。

　　8、对帐付款：

　　采购物品（物资）办理入库后，由采购员凭《入库单》按合同或约定的付款方式办理付款手续。

　　9、采购流程图：（附后）

　　六、考核

　　凡违反本制度的人员，依照公司相关管理制度进行处罚。

　　七、本制度解释权归人力资源行政部，自20xx年1月1日起执行。

　　八、本制度附件：

　　1、《请购单》 2、《采购询价记录表》

采购的管理制度3

　　为进一步规范我院招标公用物品采购活动，强化监督、节省开支，防范采购活动中的廉洁风险，根据我院廉洁风险防控管理有关精神，决定在招标采购公用物品活动中实行以下规定：

　　一、招标采购公用物品适用范围

　　1、未纳入或不适合集中招标、邀请招标、竞争性谈判的零星、小额的后勤总务用品、办公用品和低值耗材的采购。

　　2、在特殊情况下，无法实施集中招标采购的物品。

　　3、预算外小额度开支的奖品、礼品、纪念品、宣传标识制作等相关物品的采购。

　　4、公务接待、餐饮、住宿等相关服务的定点选择。

　　5、公务用车的燃油、维修、保养等相关服务的.定点选择。

　　6、其它物品和服务用品的采购。

　　二、招标公用物品采购的方法

　　1、“三家参与”：有关物品、服务用品的采购实施时，由使用部门(科室)、管理部门、监督部门共同参与。

　　2、“货比三家”：有关物品、服务用品的采购活动过程中，要经过三家以上供应商或商家的询价调查，从质量、价格等方面综合比较进行取舍。

　　3、“三人同行”：所有招标外采购实施时，必须是三个人以上共同经办。

　　三、招标公用物品采购的实施

　　1、招标公用物品的采购，由使用部门向管理部门填写《***医院招标物品购买申请单》，说明采购名称、数量、不经过集中招标的理由，由院长批准实施。

　　2、医院招标采购监督部门为纪检监察室、审计科、财务科等部门。物品主管部门持院长批示，由院纪检监察室视情况安排相关监督部门参与采购监督活动。

　　3、物品使用部门与管理部门为同一单位，或物品使用部门、管理部门和监督部门为同一单位时，院长批准后，由院纪委指定相关科室人员一道参加实施采购。

　　4、招标公用物品采购活动完成后，要有采购经手人和参与人共同签字，才能按规定程序报销。

　　四、招标公用物品采购的检查考核

　　1、医院纪检监察室、审计科负责对“招标公用物品采购”执行情况进行考核，通过财务手续，每年对相关采购活动进行一次抽查。

　　2、对违反“招标公用物品采购”有关规定的科室、人员，按廉洁风险防控管理规定予以责任追究。

采购的管理制度4

　　为了提高学校有限公用经费的使用效率，更好地服务于教育教学，按照有关财政、采购、审计、法规及政策，结合我校实际，特制定本制度。

　　一、物资采购计划制度

　　1.学校采购工作在学校党支部、行政的领导下，由总务处具体实施。努力完成学校下达的物资采购任务，保证学校教育教学需求。

　　2.如需采购物资需提前两周填写《物资购置申请表》，送交总务处汇总、做出预算报校长审批，校长签署后执行。

　　3.由于特殊情况(如设施突然损坏，有急需修复等)必须及时采购的物资要提出应急采购计划。

　　4.凡采购物资需科室负责人批准，主管领导审核，校长审批方能执行。一、目的：

　　为加强采购计划管理，规范采购工作，保障公司生产经营活动所需物品的正常持续供应，降低采购成本，特制定本制度。

　　二、适用范围

　　本制度适用于公司对外采购与生产经营有关的经营性固定资产、材料及非经营性固定资产、办公用品、劳保用品的采购(以下统称为采购物品)。

　　三、职责权限

　　1、总经理负责采购管理制度的审批;

　　2、副总、财务总监负责采购管理制度的审核;

　　3、经营性固定资产、材料、配件等物品(物资)，非经营性固定资产、办公用品、劳保用品的采购由人力资源与后勤部负责。

　　四、采购原则

　　1、询价比价原则

　　物品采购必须有三家以上供应商提供报价在权衡质量、价格、交货时间、售后服务、资信、客户群等因素的基础上进行综合评估，并与供应商进一步议定最终价格，临时性应急购买的物品除外。

　　2、一致性原则：

　　3、低价搜索原则：

　　采购人员随时搜集市场价格信息，建立供应商信息档案库，了解市场最新动态及最低价格，实现最优化采购。

　　4、廉洁原则：

　　(1)自觉维护企业利益，努力提高采购物品质量，降低采购成本。

　　(2)廉洁自律，不收礼，不受贿，不接受吃请，更不能向供应商伸手。

　　(3)严格按采购制度和程序办事，自觉接受监督。

　　(4)加强学习，广泛掌握与采购业务相关的新材料、新工艺、新设备及市场信息。

　　(5)工作认真仔细，不出差错，不因自身工作失误给公司造成损失。

　　5、招标采购原则：

　　凡大宗或经常使用的物品，都应通过询议价或招标的形式，由企管、财务等相关部门共同参与，定出一段时间内(一年或半年)的供应商、价格，签订供货协议，以简化采购程序，提高工作效率。对于价格随市场变化较快的物品，除缩短招标间隔时限外，还应随时掌握市场行情，调整采购价格。

　　6、审计监督原则：

　　采购人员要自觉接受财务部或公司领导对采购活动的`监督和质询。对采购人员在采购过程中发生的违犯廉洁制度的行为，公司有权对相关人员依照公司《员工绩效考核制度》等进行处罚直至追究其法律责任。

　　五、采购流程

　　1、采购申请：

　　物品(物资)需求部门根据生产或经营的实际需要，由企管部负责采购物品每月25日前、由人力资源与后勤部负责采购物品每季度最后一个月25日前提出采购申请，填写《请购单》，请购单要求注明名称、规格型号、数量、需求日期、参考价格、用途等，若涉及技术指标的，须注明相关参数、指标要求。按采购申请流程，由各相关部门审批，经总经理批准后交人力资源与后勤部采购。各审核环节对采购申请提出议异者，应于2个工作日内将意见反馈给采购申请部门。

　　2、询价比价议价：

　　(1)每一种物品(物资)原则上需两家以上的供应商进行报价。 (2)采购员接到报价单后，需进行比价、议价，并填写《询价记录表》，按低价原则进行采购。

　　(3)属下列情况者，无须进行比价、议价：独家代理、独家制造、专卖品、原厂零配件无代用品，但仍需留下报价记录。

　　3、样品提供和确认：

　　(1)若须进行样品提供和确认的，须确定送样周期，由采购人员负责追踪，收到样品后，须第一时间送交需求部门进行确认，必要时需会同财务部等部门相关人员予以确认。

　　(2)对于需要保存样品的，须作封样处理，以便日后作收货比较。

　　4、供应商选择：

　　(1)具有合法经营主体者。

　　(2)品质、交货期、价格、服务等条件良好者。 (3)信誉良好者。 (4)客户认可的供应商。采购人员须建立供应商信息台帐。 5、合同签定：

　　(1)供应商经送样审查合格后，由人力资源与后勤部与选定的供应商签订合同。

　　(2)交易发生争执时，依据合同的核定条款进行处理。 6、进度跟催

　　(1)为确保准时交货，采购人员应提前采用电话、传真或亲自到供应商处跟催，以确保物品(物资)能适时供应。

　　(2)若采购物品(物资)无法在预定时间内交货的，采购人员须提前通知需求部门，寻求解决办法，并须重新和供应商确定新的交货期，并知会需求部门。

　　5、验收入库：

　　采购物品(物资)到公司后，属经营性固定资产、材料、配件等物品(物资)、非经营性固定资产、大宗劳保用品等经需求部门验收，办公用品等常用品经库管验收合格后，库管开具《入库单》，按流程办理入库手续。如验收不合格的，由验收部门通知人力资源与后勤部，2日内办理换(退)货手续。

　　6、对帐付款：

　　采购物品(物资)办理入库后，由采购人员凭《入库单》按合同或约定的付款方式办理付款手续。

　　六、考核：

　　凡违反本制度的人员，依照公司相关管理制度进行处罚。

　　7.总务处负责人及时组织相关人员严格按计划要求进行物资采购。

　　二、物资采购制度

　　1.各类物资原则上由总务处统一组织采购，需入库登记后方可领发。

　　2.专业性较强的仪器设备和材料需请示上级有关部门派专业人员协同学校进行采购。

　　3.总务处必须严格按已审批计划的各项要求采购物资。

　　4.财务室严格按照程序办理采购报账手续。

　　三、物资采购要求

　　1.采购前应对供应商的物品质量、价格进行综合评定，根据采购清单要求选择供应商。

　　2.所有采购均需二人或二人以上进行。

　　3.建立采购物品入库、出库登记制度。

　　四、物资采购票据要求，所有发票必须是正规票据。

　　1. 1000元以内，可以现金支付。

　　2.采购物资在1000元以上，实行转账支付。

采购的管理制度5

　　建立和完善价格比较制度，保证所购产品的质量和可负担性。

　　月末将关键月份的缴费情况、拖欠情况、拖欠票数进行汇总，并提出下月的缴费方案。

　　采购合同签订后，应当取得货物交付情况的全部资料，不能按期交付的，应当提前两天告知请购单位或者申购人。

　　所有货物均应开放接受，如发现问题，应及时与供应商联系，并尽快加以解决。

　　采购要求--采购计划--寻找供应商--询价、价格、谈判--采购谈判--签订合同（确定付款条件、分配方法、售后服务）--交货验收（仓库管）--质量检查（不合格品退回）--收入调节--财务结算。

　　采购计划：买方应根据请购单和公司销售计划拟订采购计划。

　　供应商的.选择和评估：对供应商的选择和评估一般从经营条件、供应能力、质量能力等方面进行评价，并定期在质量、交货、价格、逾期率和合作方面进行评分。

　　合同：是在双方通过询价、报价、谈判、价格比较和其他程序签署有关协议时订立的。采购合同应当根据采购商品的要求、供货方的情况、企业本身的管理要求、采购准则和其他要求订立。与财务部门联系确定付款方式、出货方式、售后服务等。

　　接受交货：买方必须确定货物的正确类型、数量、质量和交货时间。以买方的确认书和合同作为验收数据。

　　质量检验：货物通过质量检验合格的，应当予以保管检验不合格的，应当补正、退货。