下面是范文网小编整理的仓库管理规章制度10篇(仓库管理赔偿制度)，以供参考。
仓库管理规章制度1
1、仓库管理的分类：
酒店仓库管理总的来说有：餐饮部的鲜货仓、干货仓、蔬菜仓、肉食仓、冰果仓、烟酒、饮品仓，商场部的百货仓、工艺品仓、烟酒仓、食品仓、山货仓，动力部的油库、石油气库，建筑，装修材料仓，管家部的清洁剂、液、粉、洁具仓，绿化部的花盆、花泥、种子、肥料、杀虫药剂仓，机械、汽车零配仓，陶瓷小货仓，家具设备仓等等。
2、物品验收：
(1)仓管员对采购员购回的物品无论多少、小等都要进行验收，并做到：
①发票与实物的名称、规格、型号、数量等不相符时不验收;
②发票上的数量与实物数量不相符，但名称、规格、型号相符可按实际验收;
③对购进的食品原材料、油味料不鲜不收，味道不正不收。
④对购进品已损坏的不验收。
(2)验收后，要根据发票上列明的物汽称、规格、型号、单价、单位、数量和金额填写验收单，一式四份，其中一份自存，一份留仓库记账，一份交采购员报销，一份交材料会计。
3、入库存放：
(1)验收后的物资，除直拨的外，一律要进仓保管;
(2)进仓的物品一律按固定的`位置堆放;
(3)堆放要有条理、注意整齐美观，不能挤压的物品要平放在层架上。
(4)凡库存物品，要逐项建立登记卡片，物品进仓时在卡片上按数加上，发出时按数减出)，结出余数;卡片固定在物品正前方。
4、保管与抽查：
(1)对库存物品要勤于检查，防虫蛀、鼠咬，防霉烂变质，将物资的损耗率降到最低限度。
(2)抽查：
①仓管员要经常对所管物资进行抽查，检查实物与卡片或记账是否相符，若不相符要及时查对;
②材料会计或有关仓库管理制度人员也要经常对仓库物资进行抽查，检查是否账卡相符、账物相符、账账相符。
5、领发物资
(1)领用物品计划或报告：
①凡领用物品，根据仓库管理制度规定须提前做计划，报库存部门准备;
②仓管员将报来的`计划按每天发货的顺序编排好，做好目录，准备好物品，以便取货人领取;
(2)发货与领货
①各部门各单位的领货一般要求专人负责;
②领料员要填好领料单(含日期、名称、规格、型号、数量、单价、用途等)并签名，仓管员凭单发货;
③领料单一式三份，领料单位自留一份，单位负责人凭单验收;仓管员一份，凭单入账;材料会计一份，凭单记明细账;
④发货时仓管员要注意物品先进的先发、后进的后发。
(3)货物计价：
①货物一般按进价发出，若同一种商品有不同的进价，一般按平均价发出。
②需调出酒店仓库管理制度以外的单位的物资，一般按原进价或平均价加手续费和管理费调出。
仓库管理规章制度2
一，工作目的:
加强库房物资规范管理，保证内部物流畅通、为公司经营计划顺利实施，满足顾客需求，提供基础保障。
二，工作范围:
本规范适用于公司原材料库、车间在制品、成品库和综合库(含：工具、辅料、备件等)的管理。
三，工作职责:
1， 生产技术质量部负责：车间在制品管理，在厂物资的质量检验、验收和质量监督检查。
2，行政人事财务部：原材料库、综合库和成品库的管理、进、出厂物资的稽查。
四，工作基本要求：
1，厂区、库内物品，应按区域，整齐摆放，合理有序、方便生产;每发生一次进、出事项，应立即按进、出单具，据实填存放卡片，登记记账。
2，所有物资出、入库必须凭有效单据(入库单、出库单、发货通知单、领用单、报废单)，方可办理。
3，认真把好入库关，切实做到三不收：
无入库单手续不收;
实物件号、名称、数量与入库单件号、名称、数量不符不收;
件号名称数量零部件外观质量不符合要求不收;
4，认真把好出库关，切实做到三不发：
无发货通知单或出库单不发;
成品(零部件)外观质量不符合要求不发;
外包装不牢固不发;
5， 车间、库房要保持整洁，业务无关人员不准进入，认真做好“三防”工作(防火、防盗、防破坏)。
6，建立健全各类物资台帐和报表制度：
A：原材料收、发、存台帐、月末库存报表(外协加工的应含：在外数)。
B：车间在制品(压制→刮灰→打磨→喷漆→装配)收、入、存台帐、月末在制品库存报表。
C：成品库收、发、存台帐、月末库存报表。
D：综合库收、发、存台帐、月末库存报表。
E：复核当日操作者工票数量，每天登帐、月末汇总报表。
五，操作细则：
1，原材料、辅料、工具、备件入库：
A： 原材料、辅料、工具、备件入库，库管员应对照送货单清点核对物资的.名称、规格、型号、数量等是否一致，核对无误后方可在送货单上签字。
B： 库房收货后应将来料放置在待检区，通知检验人员员检验，检验合格后出具检验报告。
C： 库管员依据送货单及合格检验报告单，填写入库单，办理入库手续与单据传递，并即时报告相关人员。
D： 入库后将合格品按规格、型号、品名分区、分类、分批堆放，做到标识目视清楚。在存料卡上标明材料规格、型号、批号及数量。不合格材料应隔离存放和做出明显标识，并通知采购人员联系退货事宜。
入库单一式三联，分别由经办人、库房、和财务部存查(下同)
2， 原材料出库：
A： 每月末当日车间根据生产压制合格数量，填写出料单补办领用手续。库管员依据出库单上的材料名称、规格、数量，下原材料库存帐，上车间在制台帐。
B：原材料送外协加工发出。
出库单一式三联，分别由经办人、库房、和财务部存查(下同)。
3， 半成品、成品入库：
A： 半成品应经检验合格后由业务人员办理入库手续，被判定为不合格或未经检验的半成品，应堆放在不合格区域或待检区域，并做出醒目标识。
B：成品必须经检验合格后，由车间填写成品入库单。
C：成品入库后，应按产品规格型号分区、分类、分批存放，并即时填制存放卡。
入库单一式三联，分别由经办人、库房、和财务部存查
4，成品出库：
A;库管员按发货通知单组织货源，安排包装，填制出库单，发货时须当面与送货人员交点清楚(核对品种、规格、数量、外包装可靠性)，送货人在出库单上签字验收。
B：库管员发货后即时填写存放卡，清理现场做好清洁。
发货通知单一式两份，经厂长批准(或经理)。分别由经办人、库管员存查，
出库单一式三联，分别由经办人、库房、和财务部存查
5，工具、辅料、备件的入库：
A： 采购物资入库时，由采购人填写入库单，库管员接收签字。对质量要求高的或价值大的物品应由相关人员进行检验认可，对于未经同意，擅自采购的物品不予入库和报销。
B： 入库物资应按类别、型号分别存放，设存料卡、标识牌，登记入帐。
C： 日常工作中，物资库房人员应对入库物资的发放情况进行统计，关注生产必需和消耗量大的物资、及时上报使用情况，以便即时采购，确保生产。
6， 工具、辅料、备件的出库：
A：由使用部门开具领料出库单领出，经主管签字后，凭单发放。
B： 工具、电器、备件类物品执行交旧领新的原则。生产中损坏的工具设备等，经生产管理签字批准，交回库房，重新领取新设备。
C： 对不适合生产要求或有质量问题的工具、配件、辅料，领用人员可以退回库房，库管员通知采购人退货更换或重新采购。
出库单一式三联，分别由经办人、库房、和财务部存查
7， 盘存：
A： 每月末，物资库管员对管理范围内的物品自行盘存一次，发现库存产品的盈亏、损坏、品种、规格串混等情况，要分析原因，提出预防和纠正措施，并及时汇报。
B： 每年12月底，由公司办拟订盘存计划，报总经理审批后，对公司内所有材料、半成品、成品进行清点;年末盘存应由以下人员参加：董事会委派的人员、厂长、生产计调员、财会人员、物资库管员和辅助工。
C：总经理可根据需要，直接按排财会人员，不定期的到库房进行财务稽查。
D：所有盘存结果，都要在盘存表上据实反映出来，对帐物不符的，主管领导应提出处理意见，报总经理审批。
六，公司根据需要，临时下达的其它工作规定。
仓库管理规章制度3
为规范仓库规划管理，规定本公司物料仓储管理规章制度如下
入库管理
1、供应商于送交物料时，仓管员对进物料进行验收检查并与本公司《材料计划单》核对。
2、仓管人员应仔细对货物数量、规格、质量、价格等进行检验，判定合格后对物料办理入账入库手续并详细填写《入库单》，经部门主管审核后留存第二联，将第一联交于财务部。
3、仓管人员对供应商物料进行检验时，如发现有不合格产品，经权责主管审核后及时进行退货（拒收）处理。
4、月结或非现金客户送货，凭客户送货单填写《入库单》入库，财务人员凭入库单和客户送货单做应付款账。没有入库单，财务人员不予做应付款，及停止后期付款。
5、库房管理人员需要协助项目资料员收集入库材料的检测报告、产品合格证等有效材料证明文件。
物料保管
1、物料的'储存保管，应根据物料的特性和用途规划仓库区域，定置存放管理。
2、物料堆放应尽量做到过目点数，检点方便，成行成列，整齐易取。
3、物料如有损失、报废、盘盈、盘亏、仓管员应如时实上报，由部门主管审批后方可处理，未经批准一律不准擅自更改，账目或处置物料。
4、材料入库后做好材料标识标牌的填写订挂，标识标牌填写材料名称、产地、数量、是否检测合格等内容。
5、未经权责主管批准，仓库物料一律不准擅自借出、拆件零发、私自挪用等。如有遗失物料按原价赔偿。
6、如需从仓库暂借货物时，都需要暂借人填写暂借单，借出物料价值在500元以下，可凭员工暂借单出库限当天归还，逾期不还或遗失，损失由暂借人负责。
7、任何人未经仓管员允许，不得私自动用、取走公司仓库的任何物品，不可私自进出仓库及打开存放在公司货物的柜子。
出库管理
1、业务或技术作业需领用物料时，领料人先填写《领料单》，仓管员根据《领料单》及仓库库存情况填写《出库单》，《出库单》经部门主管签字后，仓管人员方可出库。仓管人员在物料出库时要及时登记账目，做好库账，做到账物相符。
2、物料出库后，如因故未能全部使用的，必须当天退回入仓库，退库亦使用“《入库单》”。工程用料可以延迟至该项目工程结束剩余物料及设备退回仓库（具体要求按工地管理规定执行）。
3、如有突发性领取，则仓库管理员应作好记录可以视情况实行先发后补单等程序，第二天领取人应主动到仓管员处补签。
盘点
1、施工单位技术负责人配合仓管人员应定期对仓库进行盘点，填报《库存月报表》资料。报表应载明各种物存量和本月（本周）各种货物进出库量。
2、仓管人员每月的25-30号向财务部提交月结报表、库存名细账目表等，并与财务人员及时核对库存账目。
仓库管理规章制度4
(一)采购制度
1.订购的物资必须保质保量，配套齐全，严格审查产品质量、技术资料，所购物资必须有产品合格证或材质证明，比质比价择优选购。
2.按照采购计划要求的质量、规格、型号、材质、数量、生产厂家采购物资，并做到料齐全，到货及时
(二)仓库人员管理制度
1.保障库存商品销售供应，及时清理存货区域，及时发现缺货并通知相关管理人员以便补充货源。
2.及时保持与整理销售区域的卫生(包括货架、商品)
3.及时整理散货与退货，保证一个品种只有一包散货。
4.正确核对待发货物的价格，库存商品先进先出，防止积压货物。
5.调拨货物，仓管员要审查单价、货款总金额现价格不符或货款少收等，应立即通知开票人更正后发货。
6.严格办理物资交接手续，做好入库物资的交接和验收。
(三)物资验收入库
3.物资入库存，保管员要亲自同交货人交接手续，核对清点物资名称、数量是否一致，按物资交接本上的要求签字，应当认识签收是经济责任的`转移。
4.物资入库存，应先入待验区，未经检验合格不准进入货位，更不准投入使用。
5.材料验收合格，保管员凭发票所开列的名称、型号、数量、计量验收就位，钢材应涂色标志，入库存单各栏应填写清楚，并随同托收单交财务科记账。
6.不合格品，应隔离堆放，严禁投产使用。如工作马虎，混入生产，保管员应负失职的责任。
7.验收中发现的总是要及时通知办公室处理。托收到而货未到，或货已到而无发票，均应向经办人反映查询，直到消除悬事挂账。
(四)货物保管
8.做好物资保管工作。监督和检验货品数量、质量，对于劣质物品提出拒收和退货。
9、作好库房防火、防爆、防盗等防范措施，发现事故隐患及时上报。
(五)货物出库
1.填好领货名称，规格，单价，数量，金额。
2.物资的交接、验收、发料必须亲自清点，双方签字。
3.发货必须坚持一盘底，二核对，三发料，四减数的原则。对贪图方便，违反发料原则造成物资数目差错、错发等失误，审核人员应负经济责任。
4.发料时领料人和接料车间办理交接，当面点交清楚，防止差错出门。
仓库管理规章制度5
一、目的
通过制定仓库管理规定，指导和规范仓库人员日常作业行为。
二、工作范围
物资库、成品库、工具
三、工作职责
1、按规定做好物资设备进出库的验收、记帐和发放工作，做到帐物相符。
2、随时掌握库存状态，保证物料及时供应，缺货及时申报，充分发挥周转效率。
3、定期对库房进行清理，保持库房的整齐美观，存放整齐。
4、熟悉相应物料品种、规格、型号及性能，填写分明。
5、搞好库房的安全管理工作，检查库房的防火、防盗设施，及时堵塞漏洞。
四、物资入库和保管
1、仓管员根据申购单和入库单进行验收入库。
2、物资少于最低库存量时，要及时填写申购单，经总经理或部门主管批准后，交采购人员及时采购。
3、仓管员要严格把关，有以下情况时可拒绝验收或入库：
1）未经总经理或部门主管批准的采购。
2）与合同计划或请购单不相符的采购物资。
3）与要求不符合的采购物资。
4、物资入库后，需按不同类别、性能、特点和用途分类分区码放，
做到"二齐、三清、四号定位"。
1）二齐：物资摆放整齐、库容干净整齐。
2）三清：材料清、数量清、规格标识清。
3）四号定位：按区、按排、按架、按位定位。
五、物资的'领发
1、仓管员凭领料人的领料单如实领发，若领料单上主管或总经理未签字、字据不清或被涂改的，库管员有权拒绝发放物资。
2、仓管员根据进货时间必须遵守"先进先出"的仓库管理制度原则。
3、领料人员所需物资无库存，库管员应及时通知使用者，使用者按要求填写申购单，经总经理或部门主管批准后交采购人员及时采购。
4、任何人不办理领料手续不得以任何名义从库内拿走物资，不得在货架或货位中乱翻乱动，库管员有权制止和纠正其行为。
5、领用或以旧换新的工具，需填写工具领用/更换单，经总经理或部门主管批准后，方可领用。领用的各种工具均要在工具领用登记表上登记，并由领用人签字。
六、物资退库
1、由于生产计划更改引起领用的物资剩余时，应及时退库并办理退库手续。
2、废品物资退库，库管员根据"废品损失报告单"进行查验后，入库并做好记录和标识。
入库流程
出库流程
仓库管理流程说明
1、仓管员根据物资最低库存量，车间根据生产计划或实际生产情况，开具物资申购单，总经理或部门主管审批签字后，交由采购人员采购，采购人员核实物资后，开具入库单后，交由库管员验收入库。
2、领料人开具领料单，部门主管或总经理审批签字后，库管员根据领料单出库。
仓库管理规章制度6
一、目的
通过制定仓库的管理制度及操作流程规定，指导和规范仓库人员的日常工作行为，对有效提高工作效率起到激励作用。
二、适用范围
仓库的所用工作人员
三、职责
仓库主管负责仓库一切事务的安排和管理，协调部门间的事务和传达与执行上级下达的任务，培训和提高仓库人员行为规范及工作效率。
仓管员负责产品的收料、入库、发货、退货、储存、防护工作。
四、仓储管理规定
1、货品入库
（1）需严格按照“收货入库单”的流程进行作业。
（2）物流司机将“客户送货单”给到仓库后，仓库需安排装卸，搬运到制定区域内。
（3）仓库收货时需要求物流司机给“客户送货单”，没有时需追查，直到拿到单据为止，仓库人员有追查和保管单据的责任。
（4）仓库收货时需按采购单收货，否则拒绝收货。
（5）仓库人员与物流司机共同确认送货单的'数量和实物，如不符由物流司机联系供货商处理，并由物流司机在送货单签字确认实收数量。
（6）仓库对已入库的产品进行分区，分类摆放，不得随意摆放。
2、产品出库
（1）按照产品出库单、产品赠送单、产品调拨单、现金单、预付款单的流程进行操作。
（2）仓库出库产品的原则是同一产品做到先进先出。
（3）仓库任何人员都无权给没有办理相关手续的原材料出库。
3、退厂产品处理
（1）需严格按照“退厂产品通知单”进行操作。
（2）质量问题的产品需要及时上报
4、产品报废
（1）严格执行“报废单”进行操作
（2）发现仓库库存产品不良时及时处理或通知上级主管部门处理。
（3）需要区别分开库存产品报废、产品不良的、客户退回的报废产品，并且分开保管。
五、货物管理
1、产品在收货、点数、入库、搬运、摆放、归位、存放、储存、发货过程中遵守安全原则，做到防损、防水、防蛀、防晒等安全措施。
2、每天检查货物信息，如发现储位不对、帐物不符、品质问题及时反馈和处理。
3、保持货物的正确标示，由仓管负责，对于错误标示及时更正。
4、货物的单据、帐交到财务。每月的单据由其分类保管好，原则上单据保管2年，在此期间不得销毁。做到帐、物、一致。
六、货物的盘点
1、仓库货物盘点由财务、仓库以及主管部门拟定盘点计划时间表和盘点流程。
2、盘点过程中需要其他相关部门予以配合。
3、盘点时保证做到盘点数量的准确性、公正性，严禁弄虚作假、虚报数据。盘点过程中严禁更换不同的盘点人员，以免少盘、多盘、漏盘等。
4、盘点分初盘、复盘，但所有的盘点数据都需盘点人员签名确认。
七、仓库的安全、卫生管理
1、仓库每天都对仓库区域进行清洁整理工作，清理掉不要、不用的东西和坏的东西，并将仓库内的产品整理到提定的区域内，达到整洁、整齐、干净、卫生、合理的摆放要求。
2、对仓库内货物摆放做出合理的摆放和规划。
3、仓库卫生可以在仓库空闲的时间进行。
4、仓库内保持安全通道畅通，不可有堆积物，保证人员安全。
5、仓库内严禁烟火，严禁非仓库人员非工作需要进入仓库。
6、仓库内的规划区域要有明确标识
7、上下班关闭窗户及锁上仓库门。
8、做好及时检查物货，如有异常或者安全隐患及时处理和上报。
八、仓库人员的工作态度及作风
1、仓库工作人员应该培养良好的工作态度和作风，形成良好的工作习惯。
2、仓库工作人员要求做事细心，认真，负责，诚实，有良好的团队意识及职业道德。
3、对于上级下达的任务要按时按质完成。
仓库管理规章制度7
1、酒店仓库的仓管人员应严格检查进仓物料和调料的规格质量和数量，发现实物与账面数量不符以及质量规格不符合使用部门的要求，应拒绝收货，并立即向采购部报告。
2、验收后的物料和调料，除直拨的'外，一律要进仓保管，进仓的物品一律按固定的位置堆放，堆放要有条理，注意整齐美观。不能挤压的物品要平放在层架上。
3、库存物品要逐项建立登记卡片，卡片固定在物品正前方。
4、对库存物品要勤于检查，防虫蛀、鼠咬、防霉烂、变质或过期，将物资的损耗率降低到最低限度。
5、凡领用物品，根据规定须提前填写领料单，库管员准备好物品，以便取货人领用。
6、领料人要填好领料单并签名，经部门经理签字，库管员才能凭此单发货。库管员凭单入帐;再交由财务审核。发货时库管员要采用‘先进先出法’发货。
7、仓库物资要求每月26号盘点，盘点期间停止发货。
8、仓库建立档案应有入库单、领料单和实物帐薄。
仓库管理规章制度8
一、 物资的入库与验收
1、原材料入库。外购原材料到货后，库房管理员应按供应人员填写的《采购入库清单》仔细核对物资的数量、规格、型号，核对无误后入库。
2、产成品入库。经品质部验收合格并填写《检验移交单》后入库。
3、对需要质量验收的原材料，入库时先标识待验品，按规定及时通知品质部进行验收，经认定合格的原材料放入指定合格品区域。
判定不合格则需隔离堆放，并标识“不合格品”标识。
4、在验收过程中发现数量、规格型号、颜色、质量及单据等不符合时，应立即向有关部门反映，以便及时查清、解决问题，必要时通告对方。
5、对临时寄存在库房的货品，必要时划出区域，隔离存放，做好“待处理品”标识。
6、对退货产品的处理应按《退货清单》进行清点和出入帐，并查明退货原因。对退货属返修产品，需报生产部与供应部，由生产开具《返修产品领料单》进行返修;
对退货属报废产品由品质部验收签字后入废品库，并报总经理批准后进行报耗。
7、对于不合格品、生产过程中合理消耗产生的废品需入废品库，经品质部和生产相关责任人签字后方可入库。废品库需明确划分。
8、入库物资的堆放必须符合先进先出的原则。
9、入库物资应及时入库。
二、原材料的出库与发放
1、凡属产品配套原料，由生产部出具生产通知单和生产领料清单。由仓库保管员进行分解消化，车间专人来领取原材料，严格按《生产领料清单》的规格、型号、数量等发放。
2、用于生产过程中造成报废或损失而需进行补料，则需由生产部开出《补料单》后方可发放。
3、非生产所用的物资发放，需严格审批手续、必要时需务副总经理批准，凭《领料单》发放。
4、物资(包括成品)的.发放力求先进先出，具体按仓库物资先进先出执行规范进行操作。当面点清数量，核对规格名称，并及时登记处入帐(手工及电脑帐)，做到帐、物相一致，帐、帐相符。
5、废品库内物资由生产部负责处理，并保留处理清单。并负责组织出库，仓库人员严格清点数量或过磅，出库时开具产品出库单，并及时登记入帐。
三、 物资贮存与防护
1、 物资定期盘点数量，确认库存的余缺情况，上报相关部门，并有财务部进行抽查。
2、 仓库应编制平面定置图，将物资合理布局，合理存放，禁止混放、倒塌和包装破损，妥善保管，杜绝积压，反对浪费，及时提供相关信息。
3、 仓库做到通风、干燥、清洁、安全，防尘和避光防止产品损坏变质。储存易燃物品的库房还应做到密封、并远离火源、热源。
4、 有色金属上货架，保持通风，非金属及电器材料，应分品种、规格、型号存放，摆设合理，立卡设数，对机械设备工量具等勤清点检查，以防生锈，发放问题及时处理。
5、 做好物资的标识管理，包括产品标识及监视和测量状态标识，严防误用。
6、 对有贮存期限要求的物资，按时检查库存情况，以便及时发现变质苗头。对超期物资标志待处理标识及时开具送验单交品质部重新验证，验证符合要求的标志合格品可继续使用，不符合要求的标志“不合格品”识移交废品库。并作好记录。
7、对于长期库存(既超过保质期限经品质部合格的库存物资)在电脑帐及手工帐中做好标并及时及通知财务部。
8、 非工艺损耗或其他原因而产生的材料多余，仓库必须及时配合车间做好退料工作，退料需查清余料原因，核对材料的应余数，及时办理退料手续及入帐。
9、 对于残余的原材料或不满包装的材料根据实际包装情况，进行封口或封箱处理。
四、 应急情况处理
1、 遇到紧急情况如失火及突发性天灾时应及时联络应急领导小组，及时采取相应的措施。
2、 灭火使用泡沫及干粉灭火器(易燃物品需使用泡沫灭火器)。
仓库管理规章制度9
仓库是企业物资供应体系的一个重要组成部分，是企业各种物资周转储备的环节，同时担负着商品管理的多项业务职能。它的主要任务是保管好库存物资，做到准确，质量完好，确保安全，收发迅速，服务周到，降低费用，加速周转。为了使本公司的仓库管理规范化，保证财产物资的完好无损，根据企业管理和财务管理的一般要求，结合本公司的情况，特定本规定：
本仓库流程图如下：
一、入库管理
1、物料进仓时，仓库管理员必须凭采购计划单、送货单、检验合格单办理入库手续，拒绝不合格或手续不齐全的物资入库。
2、入库时，仓库管理员必须查点物资的数量、规格型号等项目，如发现物资数量、单据等不齐全时，不得办理入库手续。未经办理入库手续的物资一概不接收入库，同时必须马上通知采购经办人员及时处理。
3、入库物资在未收到相应发票前，仓管员必须建立货到票未到材料明细账，并根据检验单等有效单据及时填开货到票未到收料单（在当月票到的可不开），在收到发票后，冲销原货到票未到收料单，并开具材料票到收料单，月底将货到票未到材料清单上报财务。
4、收料单的填开必须正确完整，供应单位名称应填写全称并与发票单位一致，如属票到抵冲的，应在备注栏中注明原入库时间，收料单上必须有仓库管理员及经办人签字，并且字迹清楚。每批物资入库合计金额必须与发票上的不含税金额一致。
二、出库管理
各类货品的发出，原则上采用先进先出法。物资出库时必须办理出库手续，根据出库凭证来发放货物，领货人员凭相关人员开具的相关凭证向仓库领货，领货员和仓库管理员应核对物品的名称、规格、数量、尺码、颜色，核对正确后方可发货；仓库管理员应开具领货单，经领货人签字，登记入帐。一批物资出库后，该并垛的要垛底要整理；该清点的要清点好。
三、打单
1.打单人员根据客服审过来的单，及时进行打单，以免耽误发货。在旺季打单人员要及时与仓库主管沟通发货的原则，及时通知仓库主管每天可能要达到的发货量，好让主管做好心理准备，更合理的安排配备人员。
2.打单人员在打单的时候要避免电脑和打印机出现的工作而漏发货。
3.打单人员由打印机故障和退款的已打过的物流单，空闲的时间要手写了，给公司节约不必要的支出。
5.打单人员要及时通知物流公司来收包，让包裹及时收走。 6.打单人员要及时出总单，不要影响到打包发货。
7.打单人员在面单不够的.时候要及时通知网购主管订面单，让快递公司迅速送面单来。
8.在大型活动之前打单要备好纸质和打印机电脑耗材，以免造成不必要的麻烦。
四、产品发货
1.需严格按照流程：审单、打单、配单、配小单、验货、打包、称重。仓库人员做好各自相对应的工作，认真，仔细，高效率的完成工作。
2.仓库办公室要求发完的发货单无特殊原因当天必须全部完成打包、发货。
3.称重人员，统计好每日出包量，核对好ERP系统，并要求物流公司相关人员签名确认。
4.内部配总单需要部门主管签字方可发货。
五、退货管理
（一）、店铺退仓审批步骤:
1、店铺货品需要退仓时,店铺负责人（经销商）应提前提交书面申请，并附《退仓审批表》至公司业务部核准后,由业务部提前通知仓库和物流人员，方可退仓。任何店铺不得擅自退仓或单独与仓库联系退仓事宜。
2、公司相关部门接到退仓申请后，须在2个工作日内确定具体退仓时间，并以书面形式批复退仓申请，确认货品退仓日期。
3、经销商或自营店负责人在接到《退仓审批表》批复后，应严格按照批准退仓时间执行，在批准退仓时间内完成退仓工作。如未能在批准退仓时间内完成退仓工作，须再次提交退仓申请，否则，公司将不予受理。
4、自营店未经批准擅自退仓，给其他部门工作造成困扰者，公司将视情节予以处罚，同时相关责任人承担因擅自退仓所产生的费用。
5、经销商未经批准擅自退仓者，所产生的费用和相关损失由经销商自行承担。
（二）、退仓的包装要求
1、吊牌问题。
每件货品必须吊牌完整，无吊牌仓库不接收，硬是有无吊牌的退回来，须领导签字仓库才接收。
2、货品包装问题。
货品的包装须保持衣面干净、整齐。相应的内外包装袋须符合且完好（同品类的包装必须用相应品类的包装包好）。
3、同款货品放置问题。
同款须放置在同一箱内打包，切勿分散装箱。大于一箱时须把多出的放至另一箱中打包。
4、退仓箱内置清单问题。
5.退仓箱内须放置该箱货品数量清单，清单必须体现每款明细，如款号、颜色、尺码等，箱内附带说明必须注明店铺名称和负责人姓名、联系电话；箱外标注货号、数量等。
六、换货管理
1.由仓库办公室人员清点好退货数量，核对退换货数量，核对正确后，打单人员可以打印快递和发货单给售后发货。
2.售后按打单员给是退换货明细去仓库取货，并把退回来的货放到相应的货品区，次品的放入次品区。
3.处理好退换货之后，退货明细应有仓库主管和售后人员的签字方可确认出库。
七、盘点管理
1.盘点人员根据“仓库盘点作业管理流程”对产品进行盘点。
2.盘点过程中发现异常问题及时反馈处理。
3.盘点时需要尽量保证盘点数量的准确性和公正性，弄虚作假，虚报数据，盘点粗心大意导致漏盘、少盘、多盘，书写数据潦草、错误，丢失盘点表，随意换岗等，不按盘点作业流程作业等需要根据情况追查相关责任。
4.盘点初盘、复盘责任人均需要签名确认以对结果负责。
5.仓库应及时盘点库存，盘点库存及时交财务，务必在每次大型活动之前做次盘点，以备好货。
八、仓库货品的堆放
1.入库商品严格按照产品的货号、颜色、尺码分品种对垒好。
2.对于存储数量降大、热销产品放置在大量存储区，以提高配货分拣的效率。
3.由商超、代理商、网购退回来的无法再次销售的的货品，应登记清楚，放回次品区。
九、配货注意事项
各工作人员在配货过程中，要根据发货单对宝贝进行核对，杜绝多配、少配或者配错产品，多拿或者拿错的产品，需主动放回原来的位置，或者放在指定的区域内，下班前统一整理放回原位，禁止出现乱拿拿错的不负责的现象，一经发现，严格处理。配货员将配货丢失，由本人承担给公司带来的损失。
在配货过程中，如有缺货订单，需要联系顾客的一定要先电话联系顾客，不可以没打电话就直接在清单上胡乱写上电话没人接、打不通之类的不负责任的文字。配货员在打电话，但因电话打不通、没人接、关机、不是本人等情况下，可将订单交给熟悉店铺的售后人员进行处理。如在联系过程中，顾客直接要求退款，不可直接答应，应让顾客上线和售后客服联系方可，仓库工作人员不得私自同意顾客退款。
十、仓库工作环境
1.服装的爱护和保护、根据保存的规定，在上货、退货、存货时要保证服装的干净、整洁，不能由于人为因素造成货品的损耗。
2.各种物品要保持合理存放，避灰避尘，详单详细。
3.要注意仓储区的温度、湿度、保持通风良好、干燥不潮湿。
4.仓库内要设有防水、防火、防盗等设施，以保证商品安全。
十一、卫生管理制度
为营造一个舒适、优美、整洁的工作环境，树立公司良好形象，仓库卫生区域包括：仓库办公室，配货区、打包区和货品区。
卫生标准：办公室的桌面上无浮土，物品（茶具、文件）摆放整齐，桌椅摆放端正，各类座椅干净整洁，电脑、打印机设备保养良好，无灰尘、浮土。仓库内无杂物无异味。卫生工作可空闲时间或者下班之前进行。
十二、仓库的安全问题
1.每天下班后由仓库管理员检查门窗是否关闭，是否断电。
2.门禁管理：非仓库人员谢绝进入仓库，如需要进入必须经仓库主管允许方可进入。
3.仓库内严禁吸烟和禁止明火，发现一例立即报告处理。
4.堆放货和配总单货时注意安全。
5.保障疏散通道、安全出口畅通，以保证人员安全
十三、仓库工作人员的职责要求
主管：除遵守公司员工准则外，主管还要履行本职责任，库房货品的存置规划：库房员工的管理：货品的定期整理（半月一查，主要是清理和整理统一存放）保证工作时间的有效：合理协调与完成网购部下发的发货任务：有效制定仓库工作人员的值班和上班休假。如遇到上货和临时紧急任务，主管要合理安排人员进行加班。
仓库办公室人员：按照职务说明书履行的职责，协助主管进行仓库的日常管理工作，工作任务与值班安排的有效执行。
库员：按照职务说明书履行的职责外，严格执行库存作息时间，严格按照配货单进行配货，不能出现错配、少配、多配情况的发生，服从主管的工作安排。
仓库管理规章制度10
为使本公司的仓库管理规范化，保证财产物资的完好无损，根据企业管理和财务管理的一般要求，结合本公司具体情况，特制订本规定。
一、仓库管理工作的任务
(1)做好物资出库和入库工作。
(2)做好物资的保管工作。
(3)做好各种防患工作，确保物资的安全保管。
二、对于入库的货物，保管人员要认真验收物资的数量、名称是否与货单相符，对于实物与货单内容不相符的，办理入库手续要如实反映。
三、对于货物验收过程中所发现的有关数量、质量、规格、品种等不相符现象，保管人员有权拒绝办理入库手续，并视具体情况报告主管经理。
四、对于一切手续不全的提货，保管员有权拒绝发货，并视具体情况报告主管经理。
五、仓库保管员要及时登记各种货物明细账，做到日清月结，达到账账相符、账物相符，账卡相符。
六、每月月底之前，保管人员要对当月各种货物“入、出、存”情况予以汇总，并编制报表上报公司总经理。
七、保管员会同财务人员对库存货物每季季末盘点对账。
发现盈余、短少、残缺，必须查明原因，分清责任，及时写出书面报告，提出处理意见，报公司总经理。
八、做好仓库与运输环节的衔接工作，在保证货物供应、合理储备的前提下，力求减少库存量，并对货物的利用、积压产品的处理提出建议。
九、根据各种货物的'不同种类及特性，结合仓库条件，保证仓库货物定置摆放，合理有序，保证货物的进出和盘存方便。
十、对于有特殊要求等货物，应指定专人管理，并设置明显标志。
十一、建立健全出入库人员登记制度。
十二、严格执行安全工作规定，切实做好防火、防盗工作，保证仓库和货物财产的安全。
十三、库管人员每天上下班前要做到三“检查”，确保财产货物的完整。
如有异常情况，要立即上报主管经理。
(1)上班必须检查仓库门锁有无异常，物品有无丢失。
(2)下班检查是否锁门、拉闸、断电及不安全隐患。
(3)检查有特殊要求物品是否单独存储、妥善保管。
十四、严格遵守仓库保管纪律、规定，仓库保管纪律内容规定;
(1)严禁在仓库内吸烟。
(2)严禁无关人员进入仓库。
(3)严禁涂改账目。
(4)严禁在仓库内存放杂物、废品。
(5)严禁在仓库内存放私人物品。
(6)严禁在仓库内闲谈、谈笑、打闹。
(7)严禁随意动用仓库消防器材。
(8)严禁在仓库内乱放电源，临时电线，临时照明。
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