采购岗位职责摘要共6篇 采购岗位职责书

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采购岗位职责摘要共1

一、采购计划与预算

1、根据企业总体计划和预算，组织编制采购计划与预算，报领导审批后组织执行；

2、依据订单的实际情况，及时调整采购计划，确保采购任务按时完成；

二、物资采购过程管理

1、组织采购人员进行市场调查，向供应商发出询价单，及时收集、整理合格信息，并编写询价报告，向领导请示；

2、组织相关人员与选定的供货商洽谈，达成一致意向后签订供货合同，并监督、督促供货商严格履行合同；

3、负责整个采购过程的监督管理，保证物资采购及时

三、采购物资验收

1、组织相关人员，对采购物资进行清点验收；

2、清点后办理相关入库、结算手续，如发现问题，按合同规定进行相应处理；

四、采购渠道拓展与供应商管理

1、负责建立物资采购的供应体系，多方面开拓供应渠道，并进行妥善管理；

2、与供应商保持良好的合作关系，并与供应商就价格、交货期、数量等问题进行沟通；

3、负责组织对供应商进行全面评价，对不合格供应商提出处理方案；

五、采购成本控制

1、根据企业采购计划的安排，以及对物资市场价格趋势的分析，编制每一采购项目预算；

2、根据预算，制定适当的采购策略，降低采购成本；

六、部门管理

1、负责对本部门所属员工的业务指导，绩效 考核等工作

2、出来部门内部日常事务；

3、负责本部门各项工作的开展、人员调配、工作安排等工作；

七、完成领导临时交代的任务。

　　任职资格

1、大专以上学历，具有行政管理、物资供应管理等相关专业知识；

2、三年以上物资采购工作经验，一年以上采购管理工作经验。

采购岗位职责摘要共2

* 建立完整的进货渠道，根据材料的具体情况和公司质量要求的条件，对每种材料建立3-5个供货点，以求供货平衡；收集一线商品供货信息，对公司采购策略、产品原料结构调整改进，对新产品开发提出参考意见。

* 建立材料供货合同台帐，严格履行合同，遵守合同法，明确供货时间、地点、价格、数量、质量要求、赔偿和发生纠纷处理方法； * 建立清购材料台帐，根据项目工程部提供的材料清单，分明类别，逐项登记；

* 建立进货台帐，对每天进库物资必须在验收合格后进行记帐，注明进货厂商家、地址、价格、数量等；负责办理物料验收、运输入库、清点交接等手续。

* 及时收集市场材料价格信息以及新材料和环保材料信息，反馈给信息员，并随时与供应商协商调整材料供应价格；

* 各种材料采购前必须货比三家，在保证质量的前提下真正做到价廉物美；填写有关采购表格，提交采购分析和总结报告。

* 对大重物资的采购，需要变更原定点单位，或价格有大的浮动情况下，必须向总经理请示汇报；

* 进库前材料验收发现质量问题，采购员应在当天负责处理，最迟不得超过三天。由于退货发生的费用，由采购员负责向供货厂商索赔；严把采购质量关，选择样品供领导审核定样，对购进物料均须附有质保书或当场（委托）检验。协助有关部门妥善解决使用过程中出现的问题。

* 各种材料在使用过程中，发现质量问题，采购员必须跟供货厂商交涉，协商赔偿事宜；

* 进货单在材料验收合格后，应在当天报销，最长不得超过三天； * 负责指导公司采购工作的规范化并对其进行检查与考核 * 完成总经理临时安排的工作任务。

采购岗位职责摘要共3

　　采购员岗位职责：

岗位名称：采购员

直接上级：采购经理

　　负责对象：物资的采购、供应(主要指面料)

　　工作目标：要求将公司的生产所需的保质、保量安全及时的满足 权力与责任：

　　严格遵守公司的各项规章制度和有关规定;

　　根据生产计划和资金情况，编制采购计划;

　　全面负责生产所用的原料、包装材料的采购工作;

　　掌握好实际库存和在途物料情况;

　　合理安排采购顺序，对紧缺物料及需长距离采购的原料应提前安排采购计划及时购进;

　　对主要原料供应商进行考查;

　　负责签订购货合同;

　　严格执行原料包装材料入库检验制度;

　　随时掌握原料，包装材料市场行情负责;

　　下属的管理工作。 工作流程细则

1、负责完成采购目标和计划，考察供货商的产品质量、供货能力、企业质量保证能力、企业信誉等方面，在现有供应商基础上不断寻求新的供应商，以确保供应资源的丰富与宽阔的选择范围，负责新增供应商的寻访、调查，并组织相关部门进行评估、审查

2、根据生产部下的次月计划制作原辅包材计划量，根据计划和仓库的剩余数量作出初采购计划，再根据品种和物料的数量评估作出最终采购计划。

3、协助经理做好采购流程的控制,并提出优化建议。

4、分析供应商市场信息，及时收集相关信息,确定短期和长期的供应商和供应渠道。根据业务部门的采购需要，完成产品询价和议价，并做好记录；整理供应商报价及产品等各项信息汇总，选定价格合理、货物质量可靠、信誉好服务优质的供应厂商，建立长期合作；维持与供应商的关系，协商竞争价格和劳务合同。对供应商进行询价、比价、议价，并上报相关信息(交货周期、日产能、最低订购量、包装要求、品质标准、价格条件等);

5、负责采购合同的拟定、执行及跟进，采购物品交货期的跟踪及控制。负责与客户签订采购合同，执行采购合同订单的下发、物料验收及付款流程，履行跟进落实工作；跟踪货款支付情况及发票到位情况，及时与财务部门沟通。

6、产品质量跟踪及产品到达仓库入库情况的跟进。办理物料验收、运输入库、清点交接等手续；协助仓库和质检检验产品质量，如不合格则及时与供应商协商退换货。

7、处理退换货及一般赔偿事宜。

8、协助有关部门妥善解决使用过程中出现的问题

9、整理和登记采购合同及各类文件，记录到货时间。

10、保管采购记录、购货合同、供应商信息。

11、每月编制采购总表，根据各部门的需要提供相关信息；

12、仓库的定期盘点管理工作。

13、完成上级交给的其它事务性工作。

14、做到遵纪守法、秉公办事、大公无私、廉洁自律的职业道德，做到诚实虚心、尽职尽责、不断学习业务知识，提高业务工作能力的敬业精神;

采购岗位职责摘要共4

　　采购经理岗位职责

1、主持采购部全面工作，提出产品采购计划，报总经理批准后组

　　织实施，确保各项采购任务完成。

2、调查研究各部门物资需求及消耗情况，熟悉各种产品的供应渠

　　道和市场变化情况，供需心中有数。指导并监督下属开展业务，不断提高业务技能，确保公司产品的正常采购量。

3、统筹策划和确定采购内容。减少不必要的开支，以有效的资金，

　　保证最大的物资供应。

4、要熟悉和掌握公司所需各类产品的名称、型号、规格、单价、

　　用途和产地。检查购进产品是否符合质量要求，对公司的产品采购和质量要求负有领导责任。

5、监督参与大批量商品订货的业务洽谈，检查合同的执行和落实

　　情况。

6、按计划完成各类产品的采购任务，并在预算内尽量减少开支。

7、认真监督检查采购助理的采购进程及价格控制。

8、在周理会上，定期汇报采购落实结果。

9、每月初将上月的全部采购任务完成及未完成情况逐项列出报

　　表，呈总经理及财务部经理，以便于上级领导掌握全公司的采购项目。

采购岗位职责摘要共5

　　采购员岗位职责：

　　负责对象：超市商品的采购、供应

　　工作目标：要求将公司的生产所需的保质、保量安全及时的满足

1、及时供应卖场日常销售所需

2、提高卖场销售金额、毛利 权力与责任：

　　严格遵守公司的各项规章制度和有关规定;

　　根据销售计划和促销活动，编制采购计划;

　　掌握好实际库存和在途物料情况;

　　合理安排采购顺序，对紧缺商品及需长距离或应季采购的商品应提前安排采购计划及时购进;

　　对主要供应商进行考察，逐步的建立能收取进店费用

　　严格执行监督库房入库检验制度; 工作流程细则

1、负责完成采购目标和计划，考察供货商的产品质量、供货能力、企业质量保证能力、企业信誉等方面，在现有供应商基础上不断寻求新的供应商，以确保供应资源的丰富与宽阔的选择范围，负责新增供应商的寻访、调查，并组织相关部门进行评估、审查

2、分析供应商市场信息，及时收集相关信息,确定短期和长期的供应商和供应渠道。根据业务部门的采购需要，完成产品询价和议价，并做好记录；整理供应商报价及产品等各项信息汇总，选定价格合理、货物质量可靠、信誉好服务优质的供应厂商，建立长期合作；维持与供应商的关系，协商竞争价格。对供应商进行询价、比价、议价；

3、负责采购计划的拟定、执行及跟进，采购物品交货期的跟踪及控制。执行跟踪货款支付情况及发票到位情况，及时与财务部门沟通。

4、产品质量跟踪及产品到达仓库入库情况的跟进。协助仓库检验产品质量，如不合格则及时与供应商协商退换货。

5、处理退换货

6、每月编制采购计划总表，根据各部门的需要提供相关信息；

7、监督仓库的定期盘点管理工作。

8、完成上级交给的其它事务性工作。

9、做到遵纪守法、秉公办事、大公无私、廉洁自律的职业道德，做到诚实虚心、尽职尽责、不断学习业务知识，提高业务工作能力的敬业精神;

采购岗位职责摘要共6

　　采购部的职责

一、职务设置目的

　　对公司的供应商、采购物料的质量进行控制，保证采购的材料，产品和服务项目满足公司和客户要求。

二、采购员岗位工作职责

1、依照部门总体目标，按计划单、仓储安全库存、生管调度员计划及时拟定采购计划，实施采购操作细则，保证生产计划顺畅进行；

2、负责建立供应商管理，寻找开发合格供应商，促使生产系统生产畅通，对以往合作良好的供应商建立合格供应商名单，并跟踪供应商供货质量及交付及时情况，作为对供应商再评价的信息；

3、供应商开发管理：采购员负责搜集物资市场信息，对产品质量有直接影响的A类物资及用量大的通用配件及包材等B类物质，应开发3-5家供应商作为供货供应商储备，收集评价供应商的供货能力及质量保证能力；

4、负责采购过程控制管理：

　　a.依据技术部、生产部的计划单，制定采购计划报上级审批；

　　b．在合格供应商名单中选择相应供应商进行价格比较，经审核批准后，实施采购； c.针对采购物资需求，编制材料订购单，明确品种规格数量货期及质量要求； d.采购过程中，采购专员应保持与供应商沟通，及时了解供应商备货进度，一旦交付期有延误的迹象，应及时跟催并反馈给生产部负责人以便及时调整生产计划；

　　e.对已确定交付时间的物资，采购专员应及时通知仓库做好库区规划和接收准备；

5、沟通协作管理：采购专员每天及时与仓库管理员沟通，了解材料到位情况，对特殊物品或新材料、重要材料，应协助仓库管理人员及进货质检人员确认到货产品是否与订货要求一致，发现异常情况及时上报以便及时调整生产进度；

6、对常规库存的通用材料，采购专员应及时了解库存数量，对低于公司最低库存量的材料品种，应及时采购补充；

7、时刻了解我司物料的市场动态，寻找更好物廉价美的物料生产厂家，全力降低我司的采购成本。

三、外协跟单员岗位工作职责

1、依照部门总体目标，按计划单、仓储安全库存、生管调度员计划及时拟定采购计划，实施采购操作细则，保证生产计划顺畅进行；

2、依据生产计划及订单信息，编制外协加工计划并依据外协加工计划跟踪；

3、每天及时与采购专员及生管专员沟通了解材料采购及内部加工到位进度情况，发现异常情况及时上报，以便及时调整生产进度；

4、依据材料到位状况，按单编制外协加工送货单，并注明加工要求及货期要求，通知五金仓库做好发料准备工作，并跟踪监督五金仓库外协发货，确认外发物件与发货单品种数量一致。如遇新材料或与常规部件不一致的加工要求，应特别注明并及时与加工方沟通确认，并尽可能要求加工方做好首件确认；

5、每天与外协加工方沟通及时了解所有外发物件加工进度和质量状况，通知五金仓库做好收料库区安排准备工作。

6、外协加工如遇货期或质量异常，应及时报告生产副总调整生产计划安排，必要时报告公司副总协调解决；

7、对各车间发现批量不良品而导致需外协加工补料的，应及时统计并跟踪材料补充情况；

8、若遇生产需要，必要时应到外加工方现场跟踪落实加工进度及质量改进。

四、综上所述，采购部各职员工，应认真执行公司采购管理规定和实施细则，严格按采购计划采购，做到及时、适用，合理降低物资积压和采购成本。对购进物品做到票证齐全、票物相符，报帐及时。

　　熟悉和掌握市场行情，按“质优、价廉”的原则货比三家，择优采购。注重收集市场信息，及时向部门领导反馈市场价格和有关信息。合理安排采购顺序，对紧缺物资和需要长途采购的原料应提前安排采购计划及时购进。

　　严把采购质量关，物资选择样品供使用部门审核定样，购进大宗物资均须附有质保书和售后服务合同。积极协助有关部门妥善解决使用过程中会出现的问题。加强与验收、保管人员的协作，有责任提供有效的物品保管方法，防止物品保管不妥而受损失。

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