严格执行管理制度3篇(严格执行采购管理制度)

时间：2024-05-17 09:19:00 综合范文

　　下面是范文网小编分享的严格执行管理制度3篇(严格执行采购管理制度)，供大家赏析。

严格执行管理制度1

　　一、目的

　　仓库是企业物资供应体系的一个重要组成部分，是企业各种物资周转储备的环节，同时担负着物资管理的多项业务职能。它的主要任务是：保管好库存物资，数据准确，质量完好，确保安全，收发迅速，面向客户，服务周到，降低费用，加速资金周转。为有效提高工作效率，明确工作流程，特制定此管理规定。

　　二、适用范围

　　公司所有聘用的从业人员

　　三、仓库管理职责

　　1．及时、准确维护库存管理制度，确保仓库物品的帐、卡、物三者一致，仓库区域划分明确，物品标识清楚，存卡记录连续、字迹清晰；

　　2．做好仓库物品的收发存管理，严格按流程要求收发物品，并及时跟踪作业物品的发送，协助财务成本管理组对物品采购与成本的控制和监督；

　　3．与售后、销售人员密切配合，做好物品的调度工作，切实履行物品储备和配送的物流职能，并及时向仓库管理员反馈物品的短缺或过量采购等异常情况；

　　4．对物品管理的有序性、安全性、完整性及有效性负责，对物品实行分区存放管理，确保库容库貌；定期或不定期向财务部报告物品存货质量情况及呆滞积压物品的分布，按要求定期填制提交呆滞报废物品的处理申请表。

　　5．做好仓库各种原始单证的传递、保管、归档工作；

　　6、负责物品的收发、报检、出入库、退货、储存、防护等工作。

　　7、售后与营销人员在仓库管理员的指示下负责货物的装卸、搬运、包装、物流提货、发货等工作。

　　四、仓库管理规定

　　1、公司仓库由指定专人负责。

　　2、采购人员购入的物品必须附有合格证及订购单，收货时要当面点清数目，检查包装是否完好，发现短缺或损坏，应立即拆包核查，如发现实物与入库单数量、规格、质量不符合，收货人员应及时通知仓库管理员处理。

　　3、库房物品存放必须按分类、品种、规格、型号分别建立帐卡。

　　4、严格管理账单资料，所有账册、账单要填写整洁、清楚、计算准确，不得随意涂改。

　　5、严格执行出入库手续，物资出库必须填写出库单（仓库管理员的发货清单）。

　　6、库房物资未经允许不得外借，特殊情况须由总经理或副总经理批准，并办理外借手续。

　　7、每月需对库房进行盘点、整理，对帐实不符及时上报，不得隐瞒。

　　8、严格按照公司管理规定办事，不允许非工作人员进入库房。

　　9、库房管理要做到清洁、整齐码放、安全、防火、防盗。

　　10、库房内严禁吸烟，禁上明火，禁止无关工作人员入内，库内必须配备消防设施，做到防火、防盗、防潮、防鼠，相关管理制度张贴于明显位置，禁烟、禁火标识应设置于库房大门外。

　　11、因管理不善造成物品丢失、损坏，物品管理人员应承担不低于物品价值20%的经济损失。

　　五、物资保管管理

　　1、物品到公司仓库后仓库管理员依据清单上所列的名称、数量进行核对、清点，经使用部门或请购人员对质量检验合格后，方可入库。

　　2、物资入库后，需按不同型号、性能、特点和用途分类分区码放，做到"二齐、三清、四号定位"。 a）二齐：物资摆放整齐、库容干净整齐。 b）三清：配件清、数量清、规格标识清。 c）四号定位：按区、按排、按架、按位定位。

　　3、仓库管理员对常用或每日有变动的物资要随时盘点，若发现误差须及时找出原因并更正。

　　六、物资的领发管理

　　1、仓库管理人员依据内勤出具的发货单如实向发放相应物品，并确认核对物品的型号、规格、数量等。

　　2、仓库管理员根据物品的入库时间必须遵守"先进先出"的仓库管理制度原则。

　　3、当所需物品无库存，应及时与仓库管理员沟通及时订购。

　　4、任何人未办理出货手续不得以任何名义从仓库内拿走物资，不得在货架或货位中乱翻乱动，仓库管理员有权制止和纠正其行为。

　　5、三包件要做好相应的标识与说明，仓库管理员应及时通知内勤与订购单位沟通处理相关问题。

　　6、售后或营销人员提货到仓库后，由仓库管理员按清单进行检收货物，验收无误后应按仓库规定区域进行摆放；

　　7、仓库管理员在验收物品在入库验收时如有不符由内勤人员联系供货商处理。

　　8、仓库对已入库的配件、设备进行分区分类摆放，不得随意堆放，如有特殊情况需在当天内完成。

　　9、仓库对不合格的物品放在指定的退货区，由仓库管理员和供货商协商沟通确认退货手续相关事项。

　　10、仓库的物品的出库依据是仓库管理员的“发货清单”进行确认相应的配件。设备。

　　12、仓库管理员对采购来的不良物品需要及时通知内勤人员，并由内勤与供应商协商解决。

　　13、对于不良物品不可以办理出入库用续，退货物品的处理，需严格按照 “退货通知单”进行操作。

　　七、货物管理

　　1、货物的品质维护：货物在收货、点数、入库、搬运、摆放、归位、存放、储存、发货过程中遵守安全原则，做到防损、防水、防蛀、防火等安全措施。

　　2、仓库管理员定时检查货物信息，如发现储位不对、帐物不符、质量问题及时反馈和处理。保持货物的正确标示，对于错误标示及时更正。

　　3、货物的.单据、物、帐由仓库管理员把电子档和手工单据一同交到财务。每月的单据由其分类保管好，原则上单据保管2年，在此期间不得销毁。做到帐、物一致。

　　八、物资退库管理

　　1、由于销售或售后计划更改引起领用的物资剩余时，应及时退库并办理退库手续。

　　2、报废物资退库，仓库管理员人员根据"报废损失报告单"进行查验后，入库并做好记录和标识。

　　九、货物的盘点

　　1、仓库货物盘点由财务、仓库管理员、内勤拟定盘点计划时间表和盘点流程。确认库存的余缺情况，上报相关部门，

　　2、盘点过程中需要其他相关部门予以配合，需入库和发货统一按内部盘点安排操作。

　　3、盘点时保证做到盘点数量的准确性、公正性，严禁弄虚作假、虚报数据。盘点过程中严禁更换不同的盘点人员，以免少盘、多盘、漏盘等。

　　4、盘点分初盘、复盘，但所有的盘点数据都需盘点人员签名确认。

　　十、物资贮存与防护

　　1、仓库应编制平面定置图，将物资合理布局，合理存放，禁止混放、倒塌和包装破损，妥善保管，杜绝积压，反对浪费，及时提供相关信息。

　　2、仓库做到通风、干燥、清洁、安全，防尘、避光、远离火源、热源防止产品损坏变质。

　　3、有色金属上货架，保持通风，非金属及电器材料，应分品种、规格、型号存放，摆设合理。

　　4、做好物资的标识管理，包括产品标识及监视和测量状态标识，严防误用。

　　5、对于长期库存（既超过质保期限的库存物资）在电脑帐及手工帐中做好标并及时及通知财务部。

　　6、非工艺损耗或其他原因而产生的物品多余，仓库管理员必须及时配合售后做好退库工作，退货需查清余料原因，核对材料的应余数，及时办理退库手续及入帐。

　　7、对于残余的物品或不满包装的材料根据实际包装情况，进行封口或封箱处理。

　　十一、仓库的安全、卫生管理

　　1、仓库每天都对仓库区域进行清洁整理工作，清理掉不要、不用的东西和损坏的东西，并将仓库内的物品整理到指定的区域内，达到整洁、整齐、干净、卫生、合理的摆放要求。对仓库内货物摆放做出合理的摆放和规划。仓库卫生可以在仓库空闲的时间进行。

　　2、仓库内保持安全通道畅通，不可有堆积物，保证人员安全。仓库内严禁烟火，严禁非仓库人员非工作需要进入仓库。

　　3、仓库内的规划区域要有明确标识（如：配件摆放区、安全通道、储气罐摆放区、空压机摆放区、除垢机摆放区、维修区、机油存放区、消防设施摆放区等），其中物品摆放区内要分类存放，且有清楚的标识。

　　4、上下班锁上仓库门。做好及时检查物货，如有异常或者安全隐患及时处理和上报。仓库内需要高空作业时做好安全防范。

　　十二、应急情况处理

　　（一）遇到紧急情况如失火及突发性天灾时应及时联络值班领导，及时采取相应的措施。

　　（二）灭火使用泡沫及干粉灭火器（易燃物品需使用泡沫灭火器）。

严格执行管理制度2

　　为了加强劳动纪律的管理，严格考勤制度，建立良好的工作秩序，不断提高工作效率，确保工作任务的完成，做到有章可循，制定本办法。

　　第一条考勤方法及注意事项

　　第一项员工每周正常工作时间六天（每周休一天），各科室根据科室和岗位实际情况，具体安排上下班时间和周休息日。

　　第二项实行全院员工打卡考勤制度，员工每日在各科班次规定作息时间内，严格按单位的规定进行打卡。

　　第三项员工上下班不得迟到、早退或旷工，未按时打卡者视为迟到，未经批准提前下班者视为早退。

　　第四项员工应亲自打卡，任何人不许替未上班者打卡，上班者也不得委托他人打卡，如发现有弄虚作假者，每次均按旷工一天处理。员工因工作关系当天未按时打卡者，应在第二天下午下班前提交书面材料经科主任签字证明后交人力资源部备查，如科主任不在，应向院办说明情况，再及时补签，否则按旷工处理。

　　第五项员工因工出差，凭《出差单》到到人力资源部核实考勤情况。

　　第六项员工工作卡编号、职务由院办统一核定，工作卡上班时间应予以佩带，一次未佩带，罚款10元；

　　第七项各科室主任或考勤员应在星期六下午下班前将本科室下星期排班表报院人力资源部。认真、及时、准确记录员工的出勤情况，在次月2号前将《考勤表》上报办公室。

　　第八项院人力资源部在每星期一下午院周会上将全院一周总排班表打印下发至相关科室。妥善保管各种休假凭证。每周检查一次员工的打卡情况，如实记录存在的问题。

　　第二条考勤处罚的管理

　　第一项上下班每迟到或早退1分钟，罚款2元，以此类推；当月累计迟到与早退时间超出30分钟后，超出部分每分钟扣10元。

　　第二项一次性迟到或早退超出30分钟时，按旷工半天处理；超2小时按旷工一天处理。

　　第三项未打卡者每次扣罚3元，同一时间打上、下班卡者每次扣罚5元。

　　第四项旷工半天扣一天薪金；旷工1天扣2天薪金；旷工2天扣4天薪金；连续旷工达3天或以上者，按自动离职处理，且不计发当月工资和奖金。薪金包括基本工资、各类补贴及奖金。

　　第五项工伤

　　1、工伤凭医院发票给予报销医疗费。

　　2、工伤凭医院出具的休息建议书，经过科室和分管院长同意后，休息期间工资照发。

　　第三条假期管理

　　第一项病假：凡本院员工病假，需交诊断书，诊断书必须由专科医师及专科主任签字。病假休息四天以内者，扣除相应工资，第五天起，按天扣发相应的工资（基本工资，效益工资）。连续病假超过60天者，按自动解聘处理。工伤视情况而定。扣除的工资中基本工资归院方，效益工资归科室其它人员

　　第二项事假：职工因事请假需到院办填写请假条。事假一天，由科主任批准，并报院办备案；一天以上者需经院长批准。（事假期间基本工资、效益工资均不发放）在未批准前离岗休息者，按旷工处理。旷工一天，待岗学习，扣三天应得工资。旷工三天或累计三天者，立即解聘。以上请假或旷工扣除的基本工资，扣除的效益工资部分由科室其他人员分配。

　　第三项休假：医院实行每星期休息一天和享受国家规定的节假日的休息制度。国家规定的节假日和每星期的休息日，由医院和科室安排员工休息，积假不得跨月度休息。

　　第四项婚、丧假：员工结婚或直系亲属去世，可享受三天假期（外省员工扣除路途时间），晚婚假期按国家规定执行。休假期间，发给基本工资，不享受效益工资。

　　第五项产假：员工产假为90天。每月发放生活费200元。

　　第四条请假手续

　　第一项员工使用各种假期，必须填写请假条，一天以内由各科室主任批准，两天以上由各科室主任和分管院长审批，超过两天者必须有院长批准，各分管院长请假应该由总经理批准方可，即使是因公外出，也应事先向科室主任报告，经科室主任批准后方可外出，如有特殊情况，应事后主动向主任作出说明，否则按旷工处理。

　　第二项员工因特殊情况无法事先办理请假手续和及时到医院上班，应提前电话征得科室主任的批准，回院后，当天办理补假手续，否则，按旷工处理。

　　第三项员工请假后，因特殊情况需申请续假的，必须在假期满前一天向相关部门提出续假申请，经批准后方可续假。若无法事先办理续假手续，应先口头征得同意后方可续假。回院后，须补办续假手续，若逾期不归，一律按旷工处理

　　第四项员工请假结束回医院后，应及时相关人员消假，没有及时销假者，后果自负。

　　第五项员工享受婚假、丧假待遇，由科室主管签署意见，报院行政人事院长审批后生效。

　　第六项各科室各种请假手续必须在月底和考勤表格一起送至人事部备案审核。