银行内审岗位职责范本表格共6篇银行内审工作报告

时间：2022-07-16 03:26:43 综合范文

　　下面是范文网小编收集的银行内审岗位职责范本表格共6篇银行内审工作报告，供大家参考。

银行内审岗位职责范本表格共1

　　篇1：岗位职责说明书模板岗位职责说明书

　　图片已关闭显示，

　　篇2：员工岗位职责描述表员工岗位职责描述表

　　图片已关闭显示，

　　编制人：主管业务院领导：

　　单位领导：审核时间：年月日

　　篇3：员工岗位职责描述表员工岗位职责描述表

　　图片已关闭显示，

　　编制人：主管业务院领导：

　　单位领导：审核时间：年月日

　　篇4：岗位职责描述模板员工岗位职责描述

　　图片已关闭显示，编制人：图片已关闭显示，

　　审核人：审核时间：员工岗位职责描述

　　图片已关闭显示，编制人：图片已关闭显示，

　　审核人：审核时间：员工岗位职责描述

　　图片已关闭显示，编制人：图片已关闭显示，

　　审核人：审核时间：

　　篇5：岗位职责梳理表填写说明手册岗位职责梳理表填写说明手册

　　通过岗位梳理完成岗位说明书是人力资源管理的重要基础工作之一。岗位说明书可运用到以下的各个方面：组织结构设计、工作设计、人力规划、人员选聘、培训开发、绩效评估、报酬管理等。为各项人事决策提供了坚实的基础，在合适的时候把合适的人放在合适的岗位上，避免大材小用抑或小材大用，做到人尽其职，物尽其用，同时能科学地评估员工的绩效，有效地激励员工。

　　本次项目运用的pop岗位职责梳理表是华夏基石开发的岗位说明书编写工具，并根据神东煤炭实际情况进行调整。为指导各部门员工正确填写相关内容，特作如下说明。

一、表1部门职责的填写

1、单位名称：填写一级单位名称，如：“大柳塔煤矿”、“洗选中心”。 2、部门名称：可一直填写到组织机构的最小单元，如洗选中心的某车间为

“大柳塔选煤厂主洗车间”。

3、部门职责重要性：对部门职责各项内容按重要性进行排序。

4、部门职责描述：按重要性逐项描述部门职责的内容。原则上部门职责不

　　宜分成过多过细的条目，以5到15项主要职责为宜，具体工作可在岗位职责中展开描述或对相关工作进行归并。注意事项：

? 原则性上共性的、务虚的内容不在部门职责中体现。如：“贯彻落实

　　国家的方针政策。。。”。

? 附1附2为填写有关职责范围的描述性和行动性动词举例。 ? 在部门职责中不要填写“领导安排的其他工作”。 5、完成以上内容填写后，请删除作为示例的一行。

二、表2工作职责梳理表的填写

1、单位名称、部门名称：本表格中无需填写单位名称和部门名称，由前一

　　页相关内容自动生成。

2、岗位名称：按照经过工作组核对后的《岗位设置表》中的岗位名称填写。 图片已关闭显示，

3、职责类型：本项应在确定职责描述后进行选择。从下拉菜单中选择流程

　　型或角色型之一。角色型分为8种类型，一般而言，除了管理业务、内部协同、外部协调可能由少数员工岗位担任外，角色型均出现在公司中高层管理人员的职责中。同时，管理人员也会有流程型的职责。 4、信息输入上端岗位/角色定位：如果选择流程型职责，此处双击后直接输

　　入信息上端岗位名称。如果选择角色型职责，此处可直接按角色类型从下拉菜单中选择。 5、信息载体：如果选择流程型职责，此处可直接从下拉菜单中选择一种信

　　息载体。如果选择角色型职责，此处不更改内容，直接跳过。

6、岗位职责重要性：此处可暂不填写，待本岗位所有岗位职责填写完毕后，

　　统一按重要性进行排序。

7、岗位职责描述：按实际情况逐一填写本岗位亲自执行的相关职责。

　　注意事项：

? 附1附2为填写有关职责范围的描述性和行动性动词举例。 ? 在岗位职责中不要填写“领导安排的其他工作”。

8、履行职责的任务描述：分项目、分步骤详细描述完成本项职责需要怎样

　　操作。相同的职责可能会有不同的操作方法，建议由本职工作中经验丰富的员工进行填写，以便于本项职责高标准、高效率地完成。注意事项： ? 尽量不写结果性的内容，如，“保证达到。。。结果”，“为贯彻。。。的

　　原则”，只描述完成相应职责所产生的具体动作。

9、衡量标准：必填项，填写能够考核该项职责的量化标准和要求，具体可

　　采用定量的指标，或采用定性的描述，优先考虑定量标准。 10、意义与价值：直接从下拉菜单中选择“部门主流程工作”“部门辅助性

　　工作”或“其它工作”之一。

11、是否标准职责：根据职责与本岗位核心业务进行选择，非标准职责常见

　　于兼任其它工作的岗位，比如车间某个统计员兼任“档案管理”职责，档案管理这一职责就是非标准职责。图片已关闭显示，

12、投入比：投入比指的是综合考虑职责重要性、所耗费时间、精力等因素，

　　对职责投入百分比进行打分。需要说明的是，本岗位所有职责的投入比最终加总后，必须等于100%。

13、对应部门职责：需要对照本项职责与部门职责的内容，找出哪项部门职

　　责对应本项职责，从下拉菜单中选择其序号填入。部门职责具体内容会自动生成。 14、信息输出下端岗位/协同岗位：如选择的是流程型职责，在空格中填写下

　　端岗位名称。如果选择角色型职责，可在空格中填写协同岗位名称，如角色型职责无须协同岗位此处可不填。

15、信息载体：如果选择流程型职责，此处可直接从下拉菜单中选择一种信

　　息载体。如果选择角色型职责，此处不更改内容，直接跳过。 16、完成以上内容填写后，请删除作为示例的三行。

三、表3任职条件表的填写

1、单位名称、部门名称、岗位名称：本表格中无需填写单位名称、部门名

　　称及岗位名称，由前页相关内容自动生成。

2、岗位职责重要性、职责：根据工作职责梳理表的内容逐项填写。 3、要素重要性：可暂不填写，待所有要素及相关内容填写完毕后，对本岗

　　位所有要素统一排序。

4、要素、必要条件、期望条件、具体描述：对应本岗职责，从下拉菜单中

　　选择相关的要素，对相关要素的必要条件、期望条件进行填写，并对要素的具体内容进行详细描述。注意事项：

? 所有的要素只允许出现一次，对于重复的要素，只保留一项，并把相

　　应的必要条件、期望条件和具体描述的内容并入同一单元格中。 ? 确认要素没有重复项之后，整体考虑该岗位各要素的重要性，重新进

　　行排序。

? 在表3任职条件表中，最后经重新合并排序之后的要素不必与岗位职

　　责一一对应。

　　图片已关闭显示，

? 要素选项中的“职业技能”是指从事该项职责需要的技能要求，一般

　　涉及操作类的岗位，如“xx职业培训证书”，“xx上岗资格证”等，“专业技术”是指从事该项职责需要具备的专业知识，一般涉及非操作类岗位，如网络工程师的认证，会计等级证书等。“素质要求”是指从事该项职责所需要的能力要求，如“责任心、学习能力、理解能力等”。

四、表4岗位特性表的填写

1、单位名称、部门名称、岗位名称：本表格中无需填写单位名称、部门名

　　称及岗位名称，由前页相关内容自动生成。

2、岗位性质：从下拉菜单中选择操作类或非操作类选项。

　　注意事项：

? 对于兼任某些具体操作职责的管理岗位允许出现操作类和非操作类

　　两种选项。

3、要素重要性：可暂不填写，待所有要素及相关内容填写完毕后，对本岗

　　位所有要素统一排序。

4、要素、子要素：岗位性质、要素及子要素是三级联动下拉式菜单。因此

　　要素栏必须在选择了岗位性质后才能从下拉菜单中选择相关内容。子要素栏必须在选择了岗位性质及要素之后才能从下拉菜单中选择相关内容。

5、必要条件：指本岗位在本项子要素下，必须满足的基本条件，本项如无

　　须特别限定，可不填写。

6、具体描述：对子要素的具体内容进行描述。

五、表5岗位说明书的填写

1、岗位编码：本项暂不填写。回收文件后，由人力资源部统一填写相关内

　　容。

2、岗位标识：本表格中无需填写岗位名称、所属单位及所属部门，由前页

　　相关内容自动生成。

　　所属职务序列暂不填写，回收文件后，由人力资源部统一填写相关内容。图片已关闭显示，

　　附1：有关职责范围的描述性和行动性动词举例

　　注意事项：

? 工作地点填写的是工作地理区域，如大柳塔、榆家梁等。岗位设置日期如能查到尽量填写。

3、岗位目的：“岗位目的”一般由两句话构成，第一句概括该岗位主要工作，

　　第二句说明独有价值和意义。如某岗位“通过办理现金收支，核算，编制财务报表，反映财务状况及经营成果。”

4、工作关系：上级，指组织结构中的直接上级，不允许填写多个上级。同

　　级：仍以部门正职为例，可填写“总部机关所有部门正职”，部门副职则具体填写部门内其它副职（如有）。

　　下级：指组织结构中的直接下级，协管或业务指导不作为上下级关系填写。 5、主要职责、任职条件、岗位特性：本表格中无需填写主要职责、任职条

　　件、岗位特性相关内容，由前页相关内容自动生成。请检查所填写的内容是否正确。 6、岗位依据：“岗位依据”尽量填写，实在查不到的可暂不填写。 7、编制信息：“编写”由编写人员签字确认；“审核”由所在部门负责人签字

　　确认；“批准”由所在单位负责人签字确认；“编制日期”填写填表日期，格式为“xx年xx月xx日”。

银行内审岗位职责范本表格共2

　　内部审计部门岗位职责

一、审计主管职责

1、根据公司整体战略规划，拟定并完善内部审计制度和流程，制定审计计划；

2、根据年度审计工作计划，组织进行公司各项审计；

3、拟定审计方案，起草审计报告和管理建议书等审计文书；

4、及时发现公司潜在问题和风险，提出改进意见；

5、出具内部审计报告，将审计结果上报公司领导；

6、检查公司财务及相关部门审计意见的执行情况；

7、负责审计过程中与相关部门的协调和沟通；

8、配合公司聘请的外部审计机构，全面负责公司内、外部财务审计工作；

9、跟踪监控公司的财产和资金使用情况、流程运行状况，分析资产报表，判断企业运行效率，及时发现风险并提出改进建议；

10、熟练使用各种财务软件，各种办公软件；

二、审计专员职责

1、在部长领导下，按照国家审计法规、公司财会审计制度的有关规定，负责拟订公司具体审计实施细则，在上级批准后组织执行。

　　监督公司各部门及下属单位对各项财经规章制度的执行。

2、控制、考核、纠正下属单位偏离公司整体财务目标计划的行为。

3、负责或会同其他部门查处公司内滥用职权、有章不循、违反财务制度、贪污挪用财物、泄密、贿赂等行为和经济犯罪的情况。

4、协助政府审计部门和会计师事务所对公司的独立审计活动。

5、定期或不定期地进行必要的专项审计、专案审计和财务收支审计。

6、负责或参与对公司重大经营活动、重大项目、重大经济合同的审计活动。

7、负责对所有涉及的审计事项，编写内部审计报告，提出处理意见和建议。

8、负责做好有关审计资料的原始调查的收集、整理、建档工作，按规定保守秘密和保护当事人合法权益。

9、完成总经理和财务部部长临时交办的其他任务。

三、审计助理职责

1、负责公司月度例行审计工作、对常规业务实施具体稽核，分析运营环节财务数据，跟进及反馈异常事项的处理结果；

2、按照年度项目审计计划，开展以经济业务为主的内部控制制度审计、各运营环节的成本管理审计等，寻求薄弱点，提出改善建议；

3、协助完成审计报告的撰写及发现问题的整改落实；

4、完成上级领导交办的其他事项。

银行内审岗位职责范本表格共3

1.负责内部控制及风险管理的有效性进行评审，建立健全内部控制体系； 2.负责制定和执行公司内部审计的工作计划；

3.负责公司财务收支、各项资金的管理使用情况、财务预算等经济活动进行监督审计； 4.编制审计报告并就审计结果对财务及经营管理提供有效、可行的意见与建议； 5.负责配合、协调外部审计和财务检查工作。任职要求：

1.大学本科及以上学历，财务、会计、审计等相关专业；

2.具备3年以上大中型企业、上市公司内部审计、稽查、财务管理经验； 3.熟悉会计、审计、税务等相关法律法规；

4.具备中级以上会计资格，或CPA证书，或内部审计师证书者优先考虑； 5.善于沟通、协调，工作认真严谨，责任心强。岗位职责：

1、编制、执行公司年度审计工作计划，制定内审章程及内审标准化工作手册，并切实贯彻执行；

2、负责实施公司内部控制相关审计、舞弊等其他专项审计项目，监察企业制度的健全性、适宜性、有效性、执行情况，并对完善企业管理制度、改进经营管理提出合理化建议；

3、对企业内控、资金、财产、权益的安全性、完整性进行审计，并持续改进内部审计工作程序；

4、负责编写审计报告，提出审计建议及跟踪审计整改意见落实情况；

5、执行审计质量稽核，保证审计工作质量，负责审计档案的保管和使用；

6、处理部门综合事务及上级领导待办事项。

　　任职要求：

1、本科以上学历，财经类专业，具备中级以上职称；

2、5年以上大型集团公司财务工作经验或内部审计工作经验；

3、熟悉财务运作流程，及相关法律法规、税收政策等；熟悉内控指标评价体系等相关要求；熟练运用财务软件和办公软件；

4、具有较强的组织、协调、语言和文字表达及综合分析能力；

5、人品正直，抗压能力强，执行力强，良好的道德品质和职业操守。

1、内审针对集团下属各项目公司，审计工作由直属领导安排；外审针对领导临时安排的尽职调查工作，工作重点为实施审计程序、编制审计底稿、撰写报告初稿等； 2、为能源矿业部及项目公司同事提供审计相关工作支持和问题解答等；

3、协助经理工作，包括能源矿业部、本部门和其他工作需要而开展的制度、流程等建工作； 4、编制和报送月预算，填制周工作计划、总结表等； 5、与第三方审计事务所协调沟通； 6、及时完成领导交代的临时性工作。

　　任职资格：

1、审计、会计等财务相关专业，本科及以上学历； 2、有事务所从业经验；

3、熟悉审计、财务专业知识，2年以上审计工作经验； 4、熟练使用办公软件及办公设备；

5、思维缜密、逻辑清晰，擅于总结归纳，具备审计报告写作能力。

　　岗位职责：

1、管理审计：从经营效益、资产管理、流程控制、规章执行、离职责任、财务等方面开展审计评估工作；

2、资产审计：开展资产保全审计工作，核实公司商品、物辅料、固定资产、低值易耗品账实情况，分析差异原因，给予资产管理建议，保证公司资产安全、管理有效；

3、费用审计：成本控制审计工作，审核大金额、典型性成本费用必要性、合理性；

　　任职资格：

1、6年以上会计师事务所审计（外部审计工作）或零售行业总账会计工作经验； 2、具有一定管理经验，熟悉部门工作流程； 3、具有良好的文字表达及沟通能力。

银行内审岗位职责范本表格共4

　　内审员岗位职责

1.内审员工作职责

　　负责质量体系审核、过程审核、产品审核、为了确定本公司的质量管理体系与标准体系文件要求的符合性及实施的有效性；

体系审核--检查质量管理体系是否有效的实施和保持；

过程审核--检查所采用的过程和方法是否与过程技术规范和要求相符，并且合理有效； 产品审核--发现缺陷、检查是否符合技术规范和客户要求；

2.审核组长(副组长)：

全面负责审核各阶段的工作；

负责协助管理者代表选择内审组成员； 负责制定内部质量审核计划；

负责对公司质量体系的运行监督、组织进行年度内审及管理评审； 提交审核报告及管理评审；

3.内审员：

负责配合审核组长进行内审活动；

负责本部门内指导、监督质量体系正常有效运行； 负责对公司内质量体系要求提出整改意见及建议；负责本部门流程监督、文件整理保存；

负责跟踪本部门存在不符合需要改进的纠正措施；

4.内审员结构图

银行内审岗位职责范本表格共5

　　篇1：岗位职责表格烟台锦康食品科技有限公司

　　岗位说明书

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　　篇2：岗位职责表及确认书

　　图片已关闭显示，

《岗位职责书》

　　收讫声明确认书

　　本人于年月日收到有限公司最新版本的《岗位职责书》一份，现已对手册中的内容阅读、理解并同意遵照执行。

　　同时，本人承诺将按照公司现行《岗位职责书》以及今后对此《岗位职责书》所作的补充条款的标准，指导本人的工作以及相关事宜。本人声明将不会做出与该《岗位职责书》及今后对此《岗位职责书》所作的补充条款不一致的行为，并避免任何可能的利益冲突。本人亦理解如果违反了该《岗位职责书》的标准，公司视情节轻重有权对本人进行相关纪律处分。

　　本人会保守此文件所提供的所有信息的秘密，并在离职时，将本职责书交回人力部门有关人员。

　　员工签名：日期：

　　篇3：运营专员岗位职责6 运营专员岗位职责说明书

　　职位名称：运营专员

　　所属部门：运营管理部

　　主要岗位职责：

1、协助部门经理做好运营管理的相关工作。

2、协助部门对公司各案场管理工作质量进行督查，及时掌握各类信息上报领导，包括各案场的工作动向、员工的思想动态、员工的考勤管理以及各类违章违纪等。

3、协助部门对各销售案场定期巡查，包括销售任务与达成、销售数据、结算数据的统计与检查；员工仪容仪表和礼仪、日常接待流程、会议流程、宿舍卫生和作息制度等，上报巡查报告。

4、协助部门对公司各案场存在的管理、服务质量问题进行专项检查，上报专项检查报告。

5、协助部门做好公司网站、公司企业报所需资料的催促与收集工作，做好公司企业文化宣传。

6、参与公司各部门相关方案或工作计划等需要督办、考核事项的讨论制定工作。

7、对公司各项规章制度和文件精神的执行情况、公司重大经营决策的贯彻落实情况进行监督检查。

8、每周对公司各部门工作总结的撰写及工作计划的制定进行催收，组织实施和日常工作进行督查。

9、跟进部门领导安排的各项工作任务、会议决议事项的完成情况，检查、监督各部门的工作进度和质量。

10、协助部门做好对公司总部及各案场办公环境、秩序负责监督，规范员工礼仪、仪容仪表，做好公司保洁质量监管等方面工作。

11、公正廉明、不徇私情，具备高度责任心和端正务实的工作态度开展工作。

12、做好日工作总结，做到工作日清日结，每天下班前发至经理邮箱。

13、每周一下午审核各部门所递交工作总结以及制作本周巡查情况汇总。

14、协助部门每月月底前统计当月各部门工作遵章守纪、工作能力、廉洁自律等方面审查情况以及相关考核、建议、整改、反馈等资料的汇总，重大事项予以公示通报。

15、负责部门内部所有后勤工作。

16、不讲任何借口，不推诿、认真积极完成工作；爱岗敬业、坚决服从部门经理以及上级领导工作安排，保质保量完成任务。直属上级：总经理助理兼运营经理

　　任职资格：

1、工商管理、行政管理、人力资源管理等相关专业，大专以上学历；

2、一年以上人力资源、行政管理、品质管理等工作经验；

3、具有较强的沟通协调能力；

4、团队意识较强，具有较强的责任感及执行力，具备较强的学习能力、发现问题、解决问题的能力；

5、积极主动，能够承受较大压力，吃苦耐劳，能适应出差。

6、熟练使用相关办公软件。

　　工作条件: 工作场所:办公室。

　　环境状况:舒适。

　　危险性:基本无危险,无职业病危险。

　　本人已认真阅读以上内容，并积极开展工作，如有违背，自愿接受处罚。