软包装采购员岗位职责共10篇(软包装品质班长工作职责)

　　下面是范文网小编整理的软包装采购员岗位职责共10篇(软包装品质班长工作职责)，以供参考。

软包装采购员岗位职责共1

　　岗位名称：采购员 直接上级：采购经理

　　负责对象：物资的采购、供应

　　工作目标：要求将公司的生产所需的保质、保量安全及时的满足

　　权力与责任：

　　严格遵守公司的各项规章制度和有关规定； 根据生产计划和资金情况，编制采购计划； 全面负责生产所用的原料、包装材料的采购工作；

　　掌握好实际库存和在途物料情况；

　　合理安排采购顺序，对紧缺物料及需长距离采购的原料应提前安排采购计划及时购进； 对主要原料供应商进行考查； 负责签订购货合同；

　　严格执行原料包装材料入库检验制度； 随时掌握原料，包装材料市场行情负责； 下属的管理工作。 工作职责：

　　采购管理制度、采购作业流程、委外加工作业流程的执行与完善；

　　考察供货商的产品质量、供货能力、企业质量保证能力、企业信誉等方面，在现有供应商基础上不断寻求新的供应商，以确保供应资源的丰富与宽阔的选择范围，负责新增供应商的寻访、调查，并组织相关部门进行评估、审查。2.按照要求保质保量地组织好原料采购供应工作，并随时掌握合同履行情况，合同中必须注明我公司对产品质量要求的条款，如需更改合同，在请示后，得到批准方可执行；3.负责收集新材料的应用信息，做好市场分析，随时掌握国家相关产品的标准和政策变化，做好政策分析，为公司决策提供有价值信息； 对供应商进行询价、比价、议价，并上报相关信息（交货周期、日产能、最低订购量、包装要求、品质标准、价格条件等）；

　　市场行情的调查、动态资讯收集、整理，及时上报，以便及时调整采购策略；

　　依业务订单适时、适品、适量的采购，并跟催采购进度，确保订购物料按时、按量、保质送达我司仓库，协调销售、生产的有效进行。订单变更与撤消、品质要求变更与供方之间的及时信息传递，确保供方满足我公司之需求。

　　与供应商采购异常、退、换货、补偿事宜的处理，确保我司利益；

　　加强与供应商的沟通与联络，确保货源充足，供货质量稳定，交货时间准确；

　　做到遵纪守法、秉公办事、大公无私、廉洁自律的职业道德，做到诚实虚心、尽职尽责、不断学习业务知识，提高业务工作能力的敬业精神；

　　做好下属的管理工作。

　　材料采购员岗位职责

一、严格贯彻执行各项物资政策及有关材料管理规定，虚心接受上级主管部门的监督检查，出现问题及时整改。

二、在项目经理领导下负责工程材料采购工作。

三、掌握本工程材料总计划用量及施工进度计划，并编制相应的详细的材料供应计划。

四、根据材料供应计划进行市场询价，货比三家，然后向项目部汇报，确定材料供货商及材料采购价格。

五、熟悉工程施工进度，了解材料市场供应及价格情况，按计划进行采购，并满足质量要求及施工进度要求。

六、掌握材料的性能、质量要求，按检验批提供合格证或质量保证书提供给资料员（或施工员）。杜绝无材料合格证或质量保证书的材料进场。

七、按照规定要求，凡需要进行复检的材料，必须按检验批进行复检试验，复检试验报告及时提供给资料员。

八、及时掌握材料的市场价格信息以及供货单位的情况，收集整理第一手资料。

九、掌握材料的库存情况及时调整材料供应计划。

十、对购进不符合要求的材料，杜绝使用在工程中，要会同有关单位和人员协商处理解决。 十

一、掌握材料市场实际供应价格及投标预算报价，如材料供应价格≥投标预算报价时 , 其价格需及时反馈信息给工程项目部，办理有关报批手续后方可进货。 十

二、及时掌握现场的工程变更情况及时调整供料计划。

十三、做好材料采购、供应月报表。按材料管理规定及时把报表提供给财务(材料)会计。 十

四、监督材料的使用情况，对材料浪费、损坏情况应及时制 止，并对有关人员提出处罚。 十

五、当材料员兼司机时，负责车辆的日常维护保养。确保车辆内外洁净。

　　材料采购员岗位职责三

1、主动与申购部门联系，核实所购物资的规格、型号、数量、验货时间等，避免差错，按需进货，及时采办保证按时到货。

2、熟悉市场行情及进货渠道，坚持“货比三家，比质比价，择优选购”的采购原则，努力降低进货成本，严把质量关，杜绝假冒伪劣商品的流入。

3、以搞好“采购供应，保障经营需要”为原则，抓好采购管理，了解公司及下属各企业的物资需求及市场供应情况，掌握酒店有关财务规定以及对物资采购成本、费用资金控制的要求，熟悉各种物资采购计划。

4、熟悉和掌握本人分管的各种物料的名称、型号、规格、产地、单价、品质及供应商品的厂家、供应商，要准确了解、掌握市场供求即时行情，适时组织采购。

5、按“谁经手谁负责”的原则，要对本人分管的采购业务的质量、数量、成本负责，要尽可能多渠道采购，降低采购成本，提高采购质量；

6、及时完成部门下达的各项采购任务，及时保障企业正常经营需求，严格执行酒店采购管理制度，采购均以“物资申购单”为依据。

7、严格执行公司各项财务制度及规定，并坚持“凭单采购”的原则，购进的一切物资要及时通知收货员及用货部门负责人，按规定办理验收入库手续。共同把好质量、数量关。

8、服从公司财务监督，遵守公司有关规章制度及员工守则。 采购员必知：

1.采购作业要非常小心,因工作上的失误而造成公司重大的经济损失,采购是要负担全部责任的,所以做任何事情都不能有“随便”两字。

2.与供应商的任何业务往来一定要在事情发生前沟通清楚，并将相关信息及时同业务沟通，严禁单方面进行操作。

3.采购在接待供货商时,说话要有礼貌,要有好的形象,同对方交谈时,头脑要灵活,不知道尽量告诉对方,等清楚后再回复,公司其它的事情尽量少谈,找主题重点谈,会客时间尽量在十分至十五分钟之内,谈话时间长,会延误自己的工作,白天的时间是很忙碌的,要懂得善用时间.

4.采购工作是有一定的诱惑的,一定不要迷失自我,不要收供货商回扣或礼品(如有都交给上级做处理),这样对你对公司都不好,到时会害了自己.

5.同供货商相处,要平等对待,不要认为自己是客户就了不起,这样是没有办法同供货商建立好关系的.

6.采购不能以公司名私自开采购单购买自己所需的材料,或帮其它人采购材料,这样做是违法的,任何采购单一定要有客户的正式订单方可作业.

7.所有的供货商都要有《供货商调查表》传真来后,采购自填写《供货商评定表》给上级批合格后,方可采购原料.然后再登记《合格供货商记录》

8.仓库每月应对仓存进行一次盘点,并交一份给采购部,采购负责盘亏、盘盈进行分析，并追踪材料的去向.

9.后勤在发给《供货商进料不良通知》时,采购了解情况后,(如有挑选所耗工时及损坏的材料都要写清楚由供货商承担一切费用).传真给供货商并追踪回复结果,并出具扣款资料给财务扣除货款.

10.采购在作业时遇到困难,要立即告诉上级处理,不要等到没办法处理了再告诉上级,这样会影响货期,给公司造成损失.

11.供货商提供的样品,采购员要先记录在《样品登记明细表》上,然后再给业务部门确认,结果回复供货商，让供应商做相关记录并存档以备用。

12.供货商传来的报价单,采购要了解市场原料的最低价,才知道怎样降价,采购员要多同其它公司采购员和公司业务员多交流.才了解材料最低价.

13.采购没有权力备原材料,需要备原料或安排库存,一定要有业务的备料通知单方可,而且要把备料给上司知道.

14.供货商在报价时,有三种方式:（1）、报可以转厂价，（2）开增值税票（注明是含多少点）。（3）、不用转厂也不用开税票（普通收据）。以上情况一定要在报价单上说明清楚，以防事后发生不愉快的争议.

15.采购过程是一个很紧张的过程,有时会一边执行一边做文件,因为这是对外工作,切记要将文件做得清楚,否则会损坏公司的利益.

16.若因时间紧迫关系，要求将物料直接从供应商寄客户时，采购员一定要获得上司的批准，且在事后不迟于第二天须将送货数量知会相关业务员开具销售单，采购员应该尽量减少此类事情的操作方式。

17.由供应商直接寄客户的货物一定要求供应商不能开立任何单据放于货物当中，并要求供应商写速递单时一定要写我司的名字和电话

18.对于利润过低的销售报价，采购员一定要给上司审核方可报给业务，以保持公司的利润空间。

软包装采购员岗位职责共2

　　咸宁吉斯生物科技有限公司

　　采购员岗位职责

1、充分掌握市场信息，收集市场物资情况，预测市场供应变化，为物资采购提出合理化建议。（多与上海聚创沟通）

2、决定合适的采购方式（价优、质佳、发货快、汇款慢：月结、季结）优先考虑

3、严把质量关，认真检查物资质量，力求物美价廉、供货及时。

4、物资采购要适时，避免盲目采购造成积压浪费。

5、分配、选择和维护潜在供应资源。

6、负责供应商的调查和实地勘察，评估供应商的生产能力。

7、采购合约与订单的起草、签发以及管理。

8、签订合同，必须注明供货品种、规格、质量、价格、交货时间、货款支付方式、供货方式、违约经济责任等，否则，造成损失由采购人员负责。

9、物资采购实行质量责任制，采购人员对所采购物品的质量负有全面责任，如因失职而采购伪劣产品，采购人员应负相应经济责任。

10、根据采购需求采取相应的应急行动或进行后续跟踪。

11、禁止采购人员收受回扣，如有收受回扣，一经查证，除全额追缴回扣款项外，还要视情节轻重给予相应处理。

软包装采购员岗位职责共3

　　采购员岗位职责

1.负责公司生产所需原材料、生产设备、工具等物品的采购工作；

2.严格遵守公司各项规章制度和规定，提高自身业务能力，树立为公司生产部门服务的观念；

3.负责对现有供应商进行资料整理、归档，建立供应商名录，并对供应商作出评价，包括质量、价格、服务、交期以及信用等；

4.根据生产需求，制作采购申请单提报上级领导批准，之后，开始执行向供应商询价、比价等采购流程；

5.负责分析市场供应状况，寻找物资货源，并分析市场趋势，搜集市场价格，运输费用等有关资料，进行评估和分析；

6.负责审核各部门提交的物料采购申请，与各部门沟通，确定是否执行采购项目；

7.负责及时跟进所采购物料的进度状况，包括发货、时间、交货等，并通报各部门主管；

8.负责与供应商建立长期稳定的关系，签订采购合同、质保服务合同等； 9.负责协调品管部质监员，对所采购物品进行检验； 10.负责协调仓管员对所采购物料办理验收入库工作；

11.负责与财务部门沟通，根据商定的付款条件，向财务部门提交资金申请； 12.负责对检验不合格以及不良品的退换货处理工作；

13.负责不断搜寻和开发供应商，通过询价、比价，结合交货周期、服务、付款条件等方面，确定最适合的供应商； 14.完成领导交办的其他事项。

软包装采购员岗位职责共4

　　采购员岗位职责

1、服从分配，听从指挥，认真执行公司采购管理规定，严格按采购计划采购，做到及时、适用，合理降低物资积压和采购成本。对购进物品做到票证齐全、票物相符，报帐及时。

2、做到以公司利益为重，不索取回扣，馈赠钱物上缴公司，遵守国家法律，不构成经济犯罪。

3、负责对所采购材料质量、数量核对工作；熟悉和掌握市场行情，按“质优、价廉”的原则货比三家，择优采购；注重收集市场信息，及时向部门领导反馈市场价格和有关信息。合理安排采购顺序，对紧缺物资和需要长途采购的原料应提前安排采购计划及时购进。

4、负责与客户签订采购购合同，督促合同正常如期的履行，并催讨所欠、退货或索赔款项。

5、负责办理交验、报账手续；加强与验收、保管人员的协作，有责任提供有效的物品保管方法，防止物品保管不妥而受损失。

6、严把采购质量关，物资选择样品供使用部门审核定样，购进物资均须附有质保书和售后服务合同。积极协助有关部门妥善解决使用过程中会出现的问题。

7、负责保存采购工作的必要原始记录，做好统计，填写有关采购表格，提交采购分析和总结报告，定期上报给采购主管；对所采购的物资、设备要有申购单并上报采购主管；有权拒绝末经领导同意批准的采购定单；

8、完成领导交办的其它各项工作。

软包装采购员岗位职责共5

　　部门及岗位职责汇编

.doc

　　采购员岗位职责

　　采购员在采购部门负责人的领导下，对原材物料的日常采购工作实施全面管理，具体职责、权限及要求如下：

　　1 职责

严格遵守公司的各项规章制度和劳动纪律，按时完成领导布置的采购任务。 熟悉和掌握分管的各种原材料的名称、型号、规格、产地、价格、品质及供应商。 要准确了解、掌握市场供求即时行情，适时组织采购，树立效益观念，优化资源渠道，尽心尽责干好本职工作。

重视与外部市场的联系，及时考查并汇报市场信息，保证原料供应和原料质量。 严格按照计划按时、按质、按量完成采购工作。 负责签订采购合同，并监督供应商对合同的履行情况。

购进的一切原材料要及时通知保管员，按规定办理验收入库手续，严把采购质量关，积极协助有关部门妥善解决使用过程中出现的问题。 主动搞好内部协调，加强各职能部门与生产单位的联系。

负责做好与各供应商之间账、款、物的核对工作，按时索要发票，办理付款、追回余款等相关事宜。

自觉抵制商业贿赂，不得向供应商索取或收受现金、实物或其他利益，做到廉洁自律，促进采购工作健康有序进行。

积极学习业务知识，不断提高工作能力。 积极完成领导交办的其他工作。

　　2 权限

有权抵制不合理的采购指令。 有权对不合格物料进行退换。

　　3 要求

具备一定的语言表达能力和社会交际能力。

具备一定的物资专业知识，熟悉和了解采购物资的有关信息。 具有相关的法律和财务知识。

　　寿光卫东化工有限公司

软包装采购员岗位职责共6

　　深圳市华康太阳能有限公司

　　采购员岗位职责

　　直接上级：采购部主管

　　本职工作：工程所需物资的采购

　　直接责任：

1、对新产品、新材料供应商的寻找，资料收集；

2、对新供应商品质体系状况（交期、品质、技术等）的评估认定，以保证供应商的优良性；

3、与供应商的比价、议价、谈判、审定；

4、对老供应商的价格、品质、交期的审核，以稳定供应能力；

5、跟踪掌握材料市场价格变化行情及品质情况，以期提升品质，降低采购成本；

6、编制采购计划，进行物料交期控制；

7、及时与供应商及其他部门的沟通与协调；

8、做好各种采购单与报表的收集、整理与统计；

9、做好以上资料的归档与保管工作；

10、完成部门主管布置的其他工作任务。

软包装采购员岗位职责共7

　　采购员岗位职责

1、根据主管分配任务具体选择商家，报价并征得上级同意。

2、依据有效购买审批计划，急购申请，请款申请取得付款票据，实施购买。

3、办理验货、提货、交验入库等手续，并将帐目报会计人员。

4、配合库房对进购物品严格把关，不符合要求物品负责交涉退换，注意商标、包装、生产日期防止假冒伪劣商品。

5、保存采购工作原始记录，掌握购货商家店名电话联系人，经营项目及基本价位。

6、不断开展市场调查，开发货源新渠道，降低采购成本。

7、在采购及工作中完成领导交办的其它工作。

8、对本岗位工作承担全部责任。

　　库房管理员职责：

3、严格检验入库货物，根据有效货单，核准物品数量，质量、包质期限等，方可办理入库手续。

4、根据物品情况，分类码放，做到库房整齐、美观方便。

5、每月按时完成库存报表和采购申请单，标明名称、数量、单位、单价、用量、库存、申购量等。

6、物品入库要马上入帐，准确登记。

7、物品出库必须手续齐全，特殊情况经领导审批。

8、做好月盘点工作；做到帐卡相符，帐物相符。

9、主动与使用部门联系，及时申购补充需要物品。

10、严格遵守操作规程，防止事故和火灾发生。

11、对本岗位工作承担全部责任。

　　公司、酒店物品采购管理制度：

　　为了加强物品采购的管理，防止库存积压、造成滞销、超期变质等损失，结合公司、酒店的实际情况，特制定本制度。

1、采购人员须认真学习《合同法》及有关法律和公司规定，不得因合同条款订立不当而给公司带来损失。合同在签订前须由经办人填写合同签订申请书，报公司总经理批准，方可签署。

2、采销合同由专人统一编写、登记、编制、发送和保存。所有合同必须保留正本两份，一份交财务部做付款凭证，另一份交由相关部门合同管理人员留档备查。

3、物品的采购：

物品的采购，按每月使用计划及合理库存的需要，经营业部门经理审核后报总经理批准，不得因提前或拖延采购而影响营业，也应避免因超计划采购带来积压或损失。

采购人员采购物品时，应根据请购单的数量、规格、质量要求、用途，审核同意后报总经理审批，方可采购。管理用物品的采购,如固定资产、仪器、工具、办公用品等,各部门应填写请购单，经所购物品的部门经理审核后，报总经理批准后统一购买。

办理购物付款时，应附付款申请单、购销合同、请购单，已经总经理审批的付款计划或购货合同执行情况表，报财务部审核后，方可付款。

财务部门在办理付款时应核实付款手续是否齐全，否则财务有权拒付，并要求补齐相关手续。

采购人员报销时，应办理入库单，入库单内容必须填写清楚齐全，如需要质检的物品，应附质检部门的审签手续。根据财务要求，发票应在开出一个月内报销，逾期未报销给公司造成损失的，由采购经办人承担，该部门经理负同等责任。

采购、库管人员按季度对库房存货情况进行分析，对库存物品的积压、变质、沉淀要列表清查、处理，对造成不必要的损失负直接责任。

4、成本部每月2日前将截止到上月末的库存物品（包括各分库）盘点情况汇总表报财务部，并对库存物品现状如短缺、毁损等列示清楚，及时处理，减少不必要的损失。如是人为因素给、公司、酒店造成损失，当事人要承担责任。

5、采购人员不得营私舞弊，吃回扣贪污，假公济私，如发现有上述行为，将严厉追究当事人经济或刑事责任。

6、本制度由公司财务部制定并负责解释。

(十)

　　固定资产管理制度：

　　为了加强公司和酒店固定资产的管理，明确部门及团队成员的职责，现结合公司实际情况，特制定本制度。

1、固定资产标准：

固定资产是指公司、酒店经营中使用期在一年以上，单位价值在2000元以上，并在使用过程中保持原来物资形态的资产。

除固定资产以外的资产，列入低值易耗品的管理。

2、固定资产内容：

房屋及建筑物；机器设备；电子设备；高档家具。运输设备；工具、器具；管理用具等。

3、固定资产管理部门：

财务成本部为固定资产管理部门；

财务成本部设置固定资产实物台账及卡片；

财务成本、仓管负责对固定资产进行分类编号、购建、验收、保管、调拨、出售、报废、定期盘点等有关事项；

财务部对每项固定资产的使用落实到人，并订立相关的使用、交接，丢失、损坏赔偿规定。

4、固定资产核算部门：

财务部为公司及各酒店固定资产的核算部门；

财务部设置公司及各酒店固定资产总帐及明细分类账；

财务部负责对公司及各酒店固定资产增减变动及时进行账务处理；

财务部每年进行一次公司及各酒店固定资产盘点，做到账实相符。

5、固定资产的购置：

固定资产购置，根据实际需要报总公司批准后安排采购；

各部门填写请购单，送采购部后报总经理批准；

采购部安排专人负责采购，请购单应填写名称、规格、型号、性能、质量用途说明等资料以备采购及验收。

依据经总经理批准的请购单到财务部门请款。

6、固定资产转移、调拨：

固定资产在公司内部部门之间转移调拨，须到财务成本部办理固定资产转移登记；

7、固定资产出售：

固定资产如需出售处理，原使用部门须申报出售处理固定资产的报告并列出明细表，注明出售处理原因，报总经理批准；超出酒店总经理权限的要报总公司批准。

财务部门根据总经理批准的固定资产出售处理报告进行账务处理，并开具发票及收款；

采购部依据财务开具的发票及收据办理发货手续。

8、固定资产报废：

固定资产报废，由工程部会同相关技术人员检测后提出报废申请报告，送总经理批准；

财务部门依据总经理批准的固定资产报废申请报告进行财务帐务处理；

采购部负责进行实物处理。

9、固定资产盘盈、盘亏：

固定资产盘盈、盘亏由财务部按年度盘点后提出固定资产盘盈、盘亏报告，并会同使用部门核查落实后，报总经理审批；

财务部门依据总经理批准的固定资产盘盈、盘亏报告进行账务处理。

10、固定资产要按规定严格管理、定期维护保养，未经店总和公司副总批准不得外借。

11、财务部门每月按各类固定资产规定的使用年限，折旧率计算固定资产折旧，列入有关的成本费用核算。

12、对严格执行本制度的部门和个人，在工作中取得显著成绩的给予表彰和奖励；

13、对违反本制度的部门和个人，由酒店根据情节轻重给予通报批评和经济处罚。

14、本制度由财务部制定并负责解释。

软包装采购员岗位职责共8

　　采购员岗位职责

1、采购员在接到《生产工令单》后，先预审并详细分解订单的内容，协助生产部做好采购计划，确保采购计划下达的准确性；

2、采购需求计划下达后，应对其进行审核。审核无误后及时下采购订单，确保采购材料的正确，满足生产要求；

3、随时了解库存材料情况，与仓管员经常沟通，防止物资积压，对长期积压的物料应进行复核，根据工令单的品质要求，尽量启用积压物料，无法把握的物料可申请填写《库存利用确认申请书》，由工程技术品质部门确认使用；

4、采购人员对本身所负责采购的材料要有较深的了解，专业技术知识要不断的提高业务能力，确保品质的稳定性，维持生产正常进行。如接到品管部门的《品质异常处理报告》，应及时通知供应商进行处理，并跟踪到料时间，避免耽误生产，影响交期；

5、建立采购工作台账、合格供应商台账，对采购文件、采购资料的接收及分类归类和供应商文件、资料的管理。

6、随时了解生产情况、物料供应情况，对在生产过程中有异常现象发生的物料应及时处理，做好桥梁工作，确保生产不断料，减少误工经济损失；

7、不断开发新的供应厂商，并对其进行定期评估，采购物品坚持物美价廉，择优选用的原则。维护公司利益和声誉，不谋私利，严格遵守财务制度，遵纪守法，不索贿、受贿，在平等互利下开展业务活动；

8、严格遵守公司各项规章制度，服从采购经理分工安排，严格执行采购部职责，有条理的做好本职工作，争创新优势。

9、完成采购部经理交办的其它工作。

软包装采购员岗位职责共9

　　新疆百草堂医药连锁有限公司采购员岗位职责

1、认真执行总公司采购管理规定和实施细则，严格按采购计划采购，做到及时、适用，合理降低物资积压和采购成本。对购进物品做到票证齐全、票物相符，报帐及时。

2、熟悉和掌握市场行情，按“质优、价廉”的原则货比三家，择优采购。注重收集市场信息，及时向部门领导反馈市场价格和有关信息。合理安排采购顺序，对紧缺物资和需要长途采购的原料应提前安排采购计划及时购进。

3、严把采购质量关，物资选择样品供使用部门审核定样，购进大宗物资均须附有质保书和售后服务合同。积极协助有关部门妥善解决使用过程中会出现的问题。

4、加强与验收、保管人员的协作，有责任提供有效的物品保管方法，防止物品保管不妥而受损失。

5、完成领导交办的其它各项工作。

　　我当过好几年的药品采购员,对本工作岗位有一些心得和体会,现与你交流,供你参考:

1.药品采购员,最基本的职责是负责本单位药品的进货计划的制定.合理制定采购计划大有学问,首先要非常熟悉本单位药品销售的情况,根据上个周期(可以自已设定一个星期\\\\一个月或一个季度)药品的销售量,科学估计下一周期的用量,提出采购计划单,供分领导审批后执行采购.

2.药品采购员,要经常做市场调查,包括本单位药品销售信息的反馈,如哪个药品销得好,疗效好,哪个药品质量经常有问题,疗效不好,不良反应大,这些信息对于今后调整采购计划很有帮助.另外,还应该做药品生产企业和流通企业的信息调查,清楚了解哪些药厂比较规范,有品牌,信誉好,哪些配送企业服务质量高,这些都是以后调整进货渠道的依据.

3.药品采购员要掌握药品价格信息,要经常上网查国家或省级物价部门的调价公告,灵敏作出反应.在价格方面,即不能违反物价政策,又要尽量做到有正当的利润可图.

4.药品采购人员,进货以后,要会同药品保管员一起认真验收,特别是核对品名\\\\规格\\\\剂型\\\\价格\\\\有效期\\\\数量\\\\包装等是否符合要求,不合格的要尽快向供货方提出退换要求.

5.药品采购员要做到清正廉洁,不向药厂或医药公司收受回扣及其他好处,以免范法.

　　说了这么多,总的一句话,药品采购员的重要性是为单位保证药品正常供应\\\\保证所采购的药到病品合格\\\\保证依法依规办事\\\\保证单位有合理的利润

软包装采购员岗位职责共10

　　采购员岗位职责

　　采购员直接上级为采购部经理。

1、采购员对所采购有物品负责，采购的物品有：生产用原附材料包括：原木、板方、芯板、单板、面皮、膜纸、胶面粉、化工原料、油料、五金配件、劳保卫生用品、办公用品、设备等，负责对成品半成品的采购工作。

2、负责制定采购计划，资金使用计划，报采购部经理、财务部、总经理审批后执行。

3、负责对供应商进行评价，建立强大的供应网络及良好的供应客户。对供应商进行有效管理。

4、负责对市场的调研和预测工作，及时掌握原材料市场动态，掌握物资供应情况。

5、及时采购采购计划中的各类物资，做到既要价格合理又要保证质量。

6、负责各类采购合同的签订与管理，落实工作，制定相应的管理制度。

7、根据生产安排好物资供应的进度控制，实行物流的优化管理。

8、配合库房管理员、生产部、质检部做好采购物资检验工作，并及时办理入库手续。对供应物资发生异常情况或生产任务的及时调整、变动、均能转好的与相关部门协调处理，并能按时、按质、按量供应企业经营所需的各类物资，为企业经营活动提供物资保障。

9、通过各种方式建立供应网络，达到最小限度的占用流动资金，提高资金使用效益。

10、日常管理工作有条理，办公室整洁、工作秩序好、工作效率高。

11、对公司未批准的计划有权拒绝采购。

12、有权要求库房管理员提供库存报表。

13、坚决执行董事长、总经理下达的各项工作指令，并且圆满的完成任务。

　　采购员签字：

　　采购部经理签字：

　　2011-01-12

　　采购员岗位工作流程、考核标准

一、采购计划、资金使用计划 流程：

1、申报采购计划；

2、申报资金使用计划；

3、执行审批后的采购计划； 标准：

1、每月30日前根据公司采购计划、库存情况，制定下月本人业务内的采购计划。采购计划应包括：采购物资名称、数量、规格、级别、单价、金额、到货时间，并备注采购地址及相关供应商名录。

2、采购计划制定后报采购部经理审议，审议通过后，采购员根据《采购计划》部署制定采购进度表，采购进度应以周为单位，并对各类物资进行分类、执行。

3、根据采购计划制定资金使用计划，计划内容应包括：供应商名称、地址、电话、采购数量、单价、金额、欠款金额、还款金额、资金使用日期等。

4、资金使用计划制定后报采购部经理，通过审批后，报财务部执行。 考核：

二、供应商网络 流程：

1、建立供应商档案；

2、供应商分布地区；

3、询价、比价、议价； 标准：

1、采购员应根据采购物资的种类分别建立供应网络。建立供应商档案，内容包括：营业执照、组织机构代码、法人资格证书、营业地址、联系方式。

2、芯板、单板、面皮、膜纸等重要物资的供应网络范围应包括：山东、河北、辽宁、黑龙江、吉林及内蒙古地区，采购部应通过各种渠道了解各地区物资的质量、价格、运费等信息，并委派人员亲自进行考察，掌握各地区各类物资生产厂家，初步建立供应商名单。

3、其他

　　胶、面粉、化工原料等辅助材料，为了便于供应商管理采用就近供应的原则。但必须大量掌握供应商信息为供应商平价做好基础工作。

4、公司对采购的物资采取询价、比价、议价程序，即由生产部、财务部、采购部共同对采供物资进行询价、比价、议价（也就是货比三家），从中选择性价比高的供应商，再进行审议（平价）。 考核：

三、供应商平价： 流程：

1、随机搜集供应商信息；

2、协同有关部门综合评价供应商；

3、对供应商平价并记录在册。 标准：

1、采购部在通过各种渠道掌握大量供应商信息后，制定供应商名单，内容应包括：采购物资名称、地址、联系电话、企业资质、检测报告、质量、价格等内容。

2、供应商名单制定后报总经理室，组织采购部、财务部、质检部、生产部对供应商逐一进行评价，评价内容应包括：供应商实力（资金实力、技术实力、货源组织能力）确保出现不合格产品有赔偿能力。产品质量、运输物流是否便利，物资到岸价格，货源供应量，及企业信用等内容进行评价。

3、评价时生产部提出供应商所供应的物资是否符合生产要求，质检部提供检验结果（合格率），财务部提供物资到岸的加权平均价格，及资金占有情况，综合上述内容评价出优秀合格供应商名单。

4、优秀供应商应符合的条件：资金实力强，能预付一定数量物资，产品质量符合公司标准要求，价格最低，运输方便，能提供税票等。采购部应在合格供应商名单中进行采购。

5、每种物资应选择三家以上合格供方，并按要求签订供应合同。

6、化工原料、五金配件、电料等选出二家以上供应商。

7、所有采购物资采取送货上门的方式，即由供应商组织货源、车辆、运输手段等运送到公司院内，特殊商品可通过货站进行配送。 考核：

四、供应商管理

　　流程：

1、建立供方商质量管理体系流程；

2、协助供应商工作；

3、掌握供应商动态；

4、删除不合格供方商； 标准：

1、采购员应对合格供方进行有效管理，辅助供方建立质量管理体系及质量控制流程。

2、协助供应商做好质量工作，对其进行技术指导，设备及工艺的更新。

3、及时掌握供应商动态，了解供方产品去向、价格、质量等信息。

4、对不守信誉的供应商要根据合同要求或口头协议对其进行惩罚，并从合格供方中删除，列入黑名单。 考核：

1、每月深入调查两次，并写出详细报告，每少写一次罚款50元。

五、合同的鉴定： 流程：

1、评选优秀供应商；

2、填写采购合同；

3、报采购部经理审批、签订； 标准：

1、评选出优秀合格供方后要立即与供方进行谈判，双方达成一致后签订供应合同。合同内容应包括：采购物资名称、等级、规格、数量、供货时期、质量标准、检验方法、付款方式、双方责任等内容。

2、重要物资采购合同应报董事长批准，并组织生产部、质检部、财务部进行合同评审，评审后签订。

3、公司采购物资分为重要物资及一般辅料物资、五金配件、电料及其他。重要物资指：芯板、单板、面皮、膜纸、胶、面粉、板方等生产主要原材料及半成品、成品。 考核：

六、订货： 流程：

1、依据采购计划填写采购单；

2、采购经理签字确认；

3、报供应商并签字确认；

4、跟踪采购单并记录； 标准：

1、采购员依据采购计划、采购进程计划，填写订货单。订货单内容包括：采购物资名称、数量、规格、等级、交货时间、付款日期、供方名称等内容。订单必须由采购部经理审批后，报给供应商。供应商接到后签字确认，返回采购部，采购部将供应商确认的订单进行存档并妥善保存。签返的订单如有价格、货期、质量、包装等更改时应重新进行审议，并注明新的约定事项。

2、对辅料及零星采购或电话订货时，应做好电话记录。记录内容要全面，并妥善保存，以免发生争议时做好为证据。

3、订单下达后采购员进行跟单，不断提醒供应商按期交货。 考核：

七、运输： 流程：

1、运输费用均由供应商承担；

2、运输过程中造成的物资损坏由供应方负责；

3、标准：

1、大量物资采购采取到岸价格由供应商负责运输，所有运输费用均由供应商承担。公司可垫付运费，结账时从货物中扣除。

2、运输过程中造成的物资损坏由供应方负责，公司不承担责任。

3、为了便于卸车，采购部应要求供应商在装车时必须考虑到用叉车卸车，否则所造成的产品损坏由供应商负责。

4、五金、电料、配件、化工等可选出两家以上定点供应商，由供应商送货到公司院内，特殊产品可通过货站进行运输，公司和货站结算，短途运输（指货站到公司院内）由采购部负责。 考核：

八、检验入库： 流程：

1、

2、；

3、标准：

1、货物到达公司后，由采购部负责联系生产部。卸车时要轻拿轻放，不得损坏货物。

2、卸完车后由采购员和库管员一起核对货物等级、数量、规格，并做好记录后，办理入库手续。

3、质检部接到库管通知后及时组织人员对该批物资按标准进行检验，检验结果报采购部、库管员、总经理批阅，对检验出不合格品，公司能另作做它用的，采取降价处理，不能使用的及时报告供应商，进行退货。

4、库管员根据检验结果，对合格品和降价品按数量、等级、价格进行入库，对退货物资不办理入库手续，入库单应由采购部经理、质检部经理、库管员共同签字确认。

5、对于胶、化工原料等不能直接检验的产品，应组织生产部人员进行试验，试验结果符合标准要求后，方可办理入库手续。质检部要对试验过程进行跟踪，做出试验结果报告，作为检验依据。 考核：

九、付款方式： 流程：

1、

2、；

3、标准：

1、采购物资检验合格入库后，采购员应在七天办理报账手续，财务部根据供应合同及资金使用计划进行付款。

2、付款方式采用银行结算方式，如现金结算必需由供应商亲自对委派人员到财务办理手续后方可支付，采购人员不得结算，财务部不得委托采购部人员进行汇款或以现金方式支付。

3、对于零量采购，需采购员现金采购的应两人以上同行。

4、对于办公用品、医疗药品、食堂用品（包括米、面、菜）应由综合部和采购部共同进行采购。

5、板方、板条的采购也应遵守送货上门的原则，如确因市场原因未能达成协议时，应由2人以上对采购物资进行评议后决定购买，待装好后向财务部提供供应商账号，由财务部将货款汇入指定账户。 考核：

　　采购人员基本素质：

1、熟悉本公司各种物资验收标准、质量标准、市场行情、动态

　　对市场进行准确预测。

2、会编制采购计划及采购计划明细，有较强的业务能力。

3、操守廉洁，掌握市场，积极认真，适应性强，精打细算，品德高尚。

　　采购部员考核办法

1、采购员基本工资为——元，绩效考核工资为——，如按时完成公司的各项采购物资，保质、保时、保量完成，没有给公司经营造成损失，年奖金3000元。

2、如果按制定价格下降价格按2%提成。

3、绩效考核：

　　A、采购部经理应最大限度控制付用资金，西厂控制应付资金不小于50万元，东厂达到100万元时由财务部调配资金保证采购物资供应，否则延误生产不负责任。

　　C、进货物资合格率没达到公司标准要求，给公司造成损失的，损失部分由采购员承担《或和供货方协商解决》。

　　E、对市场预测不准确，库存积压太多，当使用时与购买时价格下降10%以上时，每次罚款100元。价格上涨，奖100元。

　　F、由于对供应商监管不利，造成产品质量下降，供货不及时给公司造成损失时，每次罚款100元。

　　G、由于未进行市场调研，或进货网络不健全，所采购物资同等质量，同等产品比同行业，周边竞争对手高时，除重新定价或公司安排人员做市场调研的同时，罚相关负责人200元。

　　H、如有贪污受贿行为的开除，罚款300元并扣除一个月工资。

　　I、属下员工违反公司制度及采购管理制度受到处罚的，采购部经理同时按直接责任人的20%进行处罚。

　　K、每周六下班前上交采购部经理室周工作总结。

　　采购部主管确认签字：

　　锦绣木业有限公司2010年4月1日开始执行

软包装采购员岗位职责共10篇(软包装品质班长工作职责)相关文章：