下面是范文网小编收集的设备采购、安装、验收管理制度3篇 设备采购安装验收流程，供大家赏析。
设备采购、安装、验收管理制度1
为规范学校设备采购验收工作，完善设备采购管理，保证采购质量，维护学校的合法权益，根据《南昌工程学院固定资产管理办法》，制定本办法。
第一条凡属学校设备管理范围的资产，无论何种资金来源，均须按本办法进行设备采购验收（以下简称验收）。
第二条验收依据。签订采购合同的，按采购合同及相关采购文件（招标文件、投标文件、报价单、相关承诺及其他要约）进行验收；没有签订物资采购合同的，按原始发票，采购清单等相关资料进行验收。
第三条设备验收必须经过到货验收（实物验收）和交付验收（技术验收）两个阶段：
一、到货验收指设备到货后的开箱验收，主要检查设备的物理状态是否符合有关约定的要求。具体检查设备的内外包装是否完整，设备的规格、型号、品名、数量、配件、附件等是否相符，设备的技术资料、产品合格证书、说明书等是否齐全。
二、交付验收指设备试运行后的验收，主要测试设备的技术状态是否符合有关约定的要求。具体检查设备的内在质量、性能是否合格，对设备在安装、调试、使用（试运行）后的技术状态进行测试，以便确定该设备是否能够交付使用。
第四条验收程序
一、到货验收。由设备使用（管理）部门负责。设备到货后，部门资产管理员组织使用人员及供货商代表，按照到货验收的要求，进行现场验收，并向学院资产科反馈验收是否符合实物验收要求，符合要求后进行安装调试和试运行。
1、设备使用（管理）部门应在合同约定的到货验收期间内，完成到货验收的工作。没有约定到货验收时间的，应当在2—3个工作日内完成到货验收，要求供货商立即开展设备安装调试，并根据具体情况，确定完成到货验收的时间。
2、设备使用（管理）部门应根据设备运行情况，作出整改、退货、申请交付验收等决定。对按合同约定试运行一段时间后，数量、质量符合合同约定标准的，方可提请交付验收。
二、交付验收。由设备与实验室管理处组织纪检监察室、计划财务处等部门人员及设备使用部门负责人、使用人员、资产管理员以及根据需要聘请的校内外技术专家等组成的交付验收小组，负责设备的交付验收工作。
1、设备使用（管理）部门填写《南昌工程学院设备验收申请表》（见附件一），并附上采购合同、协议、初检报告等相关资料提请设备与实验室管理处组织验收；
2、对单价在10万元及以上的大型精密贵重仪器设备，设备使用（管理）部门应对设备相关资料进行备份自存，原件在交付验收时，由设备与实验室管理处收回，统一交学校档案室存档（详见第五条）；
3、设备与实验室管理处按规定组成交付验收小组，根据设备的性质及要求，确定验收的内容、方式、分工及有关要求（制定验收方案）；
4、交付验收小组成员根据验收的内容、方式、分工及有关要求，进入现场进行具体验收，并填写“设备质量检验表”（见附件二）；
5、召开验收小组会议，汇总验收情况，就具体问题进行讨论，并形成结论意见；
6、设备质量检验表应在现场逐项填写，经验收小组成员全体签字后生效；
7、交付验收小组应在在合同约定的时间内，完成设备交付验收的工作。没有约定的，应当在10个工作日内完成交货验收。
第五条大型精密贵重仪器设备相关资料存档范围
大型精密贵重仪器设备经验收合格后，使用单位必须建立完整的技术档案。其中包括立项批复文件、可行性论证报告、合同、使用说明书、合格证、设备开箱记录、装箱单、图纸等全套随机原始资料和验收、安装、调试记录。原件在验收入库时交设备与实验室管理处，再由设备与实验室管理处存校档案室，使用单位留存复印件。使用单位应确保以上资料完整无缺，对检修记录及使用登记等技术档案由专职管理人员妥善保管。
第六条验收过程中发生的费用从实验室建设论证专项费中支出。
第七条 在约定期间内完成交付验收并合格后，设备使用（管理）部门资产管理人员凭采购合同、购货发票、验收单等资料登录学校资产管理数字化平台进行资产的录入工作，经设备与实验室管理处后台审核通过后领取资产验收单据，到计划财务处办理货款支付手续，并按规定在资产上粘贴资产标签。
第八条各部门自行采购的零星设备，自行组织验收，资产管理人员登录学校资产管理数字化平台进行资产的录入工作，经设备与实验室管理处后台审核通过后领取资产验收单据，到计划财务办理报销手续，并按规定在资产上粘贴资产标签。
第九条在验收过程中，如发现数量与规格、型号不符、技术性能不合格、残缺、损坏等与采购合同、采购文件的约定不一致的情况，验收小组有权拒绝验收。同时查明原因和责任，并在合同约定的验收期间内，向供应商提出书面异议，依合同进行协商，按检修、更换、退货、索赔等方式解决。协商未果，按相关法律法规处理。
第十条参与验收的部门和人员应做到廉洁自律，自觉维护学校合法权益。对于违反以下验收要求，影响验收工作的正常进行，给学校造成经济损失的部门和个人，将按有关规定追究部门和相关责任人的责任。
一、参与验收的部门和个人不得向供应商提出不合理的要求，不得以通过验收为条件，私下与供应商进行背离合同实质性内容的验收交易。
二、参与验收的部门和个人不得向供应商索取或收受任何财物。
三、不得私自变更设备及其技术参数，或降低验收标准，以牟取私利。
四、遵守学校规定的其他廉政要求。
第十一条本办法自发布之日起执行。
第十二条本办法由设备与实验室管理处负责解释
设备采购、安装、验收管理制度2
设备、仪器采购验收管理制度
第一章 总则
第一条 目的为保证新购置设备的性能符合公司要求，特制定本规范。
第二条 适用范围
本制度适用于生产经营用设备、重要仪器的采购。
第二章 验收准备
第三条 组建验收小组
1.在签订设备仪器采购合同后，公司需成立设备仪器验收小组，负责设备仪器验收工作；
2.验收小组由采购部负责组建，其主要任务是完成采购设备仪器的验收、安装等工作；
3.验收小组由采购部、技术部、仓库人员、设备仪器使用部门的相关人员组成；
4.特殊情况下，有需要时，可聘请外单位专家参与验收，可报请总经理批准。
第四条 验收资料准备
1.设备仪器到货之前，采购人员应将采购订单或购货合同送交设备验收小组，提前做
好设备仪器验收、入库的准备工作；
2.采购部应向供应商索取装箱清单，标样测试分析报告，配置报告及批文，设备仪器的相关说明等资料；
3.进口国外设备仪器时，除向供应商索取上述资料外，还须索取装运单、外商发票、技
术条款不、进出口登记不、海关免税证明、进口委托协议书等资料。
第三章 设备仪器验收
第五条 验收说明
采购人员应该向设备验收小组人员说明所购设备的名称、数量、规格、用途、特殊要求
以及注意事项，如怕潮、怕挤压、易碎等。
第六条 验收内容
1.设备验收小组工作人员应根据采购部提供的装箱清单，清点装箱数量、规格是否齐
全，外观质量是否完好，并填写《设备、仪器采购验收报告单》；
2.检查随机的备品附件、工具、原件资料是否齐全，并要造册登记，由专人保管；
3.检查包装情况，慎重选择拆箱方法，严防开箱时损坏设备及附件；
4.设备的技术资料、图纸应由技术部人员负责管理，定期存档；
5.采购人员应与仓库人员一起拆箱，按照票据明细认真核实品种、数量、规格、型号、外形等；
第七条 验收时安装调试
1.设备验收小组须配合技术部或使用部门做好设备仪器的安装和调试工作；
2.由供应商提供安装、调试服务的设备，验收小组应予以现场配合，并监督其安装、调
试工作；
第八条 验收结果处理
1.验收结果形成《设备、仪器采购验收报告单》
2.对有差错或有质量问题的设备仪器，采购人员应及时与供应商联系；
3.采购部相关人员需跟踪试运转情况，了解设备的实际使用性能等，发现问题应及时与
供应商联系；
4.验收合格的设备及零件要根据发票上注明的品名、规格、型号、单位、单价、数量以
及金额填写验收入库单。验收入库单应一式三联，第一联为财务部记帐联，第二联为仓库记帐联，第三联为采购部核算联。
第四章 附则
第九条：实行时间
本规定自公历2011年月1日开始实行，此前一切与本规定相冲突的规章制度一律作废，本规定某些条款需要更改、增删将以文件进行通知。
第十条：权限
本规定由采购部、技术部联合负责制作、修改、废止制作，由总经理负责制作、修改、废止的审批。
设备采购、安装、验收管理制度3
1.目的：为了有效规范公司各种生产经营设备的采购行为，切实提高工作效率，降低公司采购成本，特制定本制度。
2.范围：本细则适用于公司任何用于生产经营所需设备。
3.定义：无
4.参考文件：
《采购控制程序》QB/JT·TX-CX05-2009
《供应商控制程序》QB/JT·TX-CX06-2009
《集团公司设备采购实施细则》
5.权责：
生产安环部的职责：负责编制审核技改项目和日常生产经营的设备购置计划；负责编制审核技改和日常生产经营设备的采购预算及时间安排；负责编制审核公司所有拟采购设备的技术要求、节能环保性及设备装备水平等是否符合技术发展要求；参与公司设备采购的评审；参与公司供应厂（商）的评价。
财务部的职责：负责审核投资项目的设备购置计划；负责审核投资项目设备的采购预算及时间安排；参与公司设备采购的评审；参与公司供应厂（商）的评价。法务的职责：负责公司设备采购文书的规范和法律风险防范工作；负责设备采购合同的合法性、合规性审核；参与公司设备采购的评审工作；参与公司供应厂（商）的评价。
审计监察部室的职责：负责所有设备采购实施的监督检查；负责对设备采购的合规性进行审查；负责公司设备采购过程的监督检查；负责组织对设备采购合同履行情况进行检查；参与公司设备采购的评审；参与公司供应厂（商）的评价。供应的职责：负责具体实施公司所有设备的采购，依据公司批准的设备购置计划，按程序进行设备采购；负责组织对供应厂（商）的评价工作及公司供应厂（商）的日常管理工作；参与公司设备采购的评审。
设备需求部门：参与设备审核拟采购设备的技术要求、及设备装备水平等是否符合技术发展要求；参与公司设备采购的评审。
6.作业内容：
申报计划
需求部门在申报设备需求计划前，必须做好设备方案论证、设备选型，确定采购设备的名称、型号规格、技术要求、供货范围、交货时间。对技术复杂、采购预算较大或生产工艺流程上的重要设备，应当组织设计（或设备选型）审查和必要的设备实地考察，设备考察对象包括设备制造厂（商）、同类设备使用单位，并将考察报告随已核批的需求计划一同提供给供应部。
设备采购计划报送供应部之前，须向公司相关部门报送设备购置计划，并获批准。未获得批准的设备采购计划将视为无效计划。
属于企业技改项目和日常生产经营的设备购置计划由生产安环部负责审
批；属于投资项目的设备购置计划由财务部负责审批。
需求部门申报的设备需求计划必须有部门负责人或部门分管负责人、和
经办人的签名，缺一不可；部门负责人对报送的设备需求计划（尤其是技术要求）负责。
供应部按照集团公司设备采购计划的要求统一报送集团供销公司（国内
设备）或者进出口公司（进口设备）。
设备需求计划报送供应部的时间为：需求计划于上年11月25日前
（附件1）；季度需求计划于本季度20天前（附件2）；月度需求计划于上月15日前（附件3）。计划上报的同时要报送电子版。
设备采购程序
由集团供销公司代购的设备，按照《江西稀有金属钨业控股集团有限公
司设备采购实施细则》有关规定办理，集团批复由公司自行采购的设备批文后，供应部按公司规定组织实施采购。
招标采购、竞争性谈判采购和单一来源采购参照《集团公司设备采购实
施细则》相关规定。
询（比）价采购
询（比）价采购是供应部组织公司相关部门、内部专家进行评审，供应部依据公司核准的询（比）价结果，实施该设备的采购。
拟参与询（比）价采购的供应厂（商）名单、资质文件以及必要的考
察报告，供应厂（商）的综合实力及品牌知名度须处于同一档次，且数量不得少于三家。
供应部对拟参与询（比）价采购的供应厂（商）资质进行初审，初审
后参与询（比）价采购的的供应厂（商）不足三家时，应按要求及时补充推荐新的供应厂（商），直至数量满足三家及以上。
供应部按照需求部门提供的已经审定的技术要求编制询（比）价文件，并发给初审合格的供应厂（商）。
供应厂（商）须在规定的时间内，按照询（比）价文件的具体要求进
行报价，超过报价期限未进行报价的供应厂（商）将被视为放弃此次报价机会。
供应部将供应厂（商）的报价进行汇总、评价，并报相关审核部门核
准。
设备合同签订与履行
设备合同签订原则。在履行完以上设备采购程序并确定了设备供应厂
（商）后，由供应部与供应厂（商）拟订采购协议和技术协议，并由供应部出具《物资采购合同审核会签单》（附件4）送呈相关部门进行会审。
所有设备技术协议及设备采购合同均须采用集团公司规定标准格式（附
件
5、附件6）。
供应部与供应厂（商）签订合同时，设备货款支付方式原则上按《赣钨
生字[2008]177号文》相关条款执行（2：3：4：1比例），如有其他情形，报公司总经理审批后执行。
供应部在签订设备采购合同之前，须将招标文件或比价材料报送集团供
销公司，由集团供销公司送呈集团各处室会审。只有获得集团公司会审且通过后，供应部才能与供应厂（商）签订设备采购合同。
供应部须将招标或比价采购资料的复印件、签订好的合同在五个工作日
内报集团供销公司备案。
在设备验收、试运行及运营期间出现的各类技术及质量纠纷，由供应部
协助生产安环部设备管理员与供应厂（商）进行协商解决。
设备入库验收。设备到货后，原则上，设备管理员应在一周内组织开箱
验收，按照装箱单核对设备主机、零部件及随机附件、备件、工具、文件资料，与签订的合同及技术协议进行核对，如实逐项填写《设备入库验收单》（附件7），经办人员签字和部门领导确认，查无问题后才能办理入库手续，并将验收单送交供应部。
设备入库后，设备保管部门（原则上为需求部门）要根据仓库管理制度，妥善保管好设备，所有设备的技术资料均应交生产安环部保管，并由其专呈公司办建立相应设备档案。
设备安装调试。在设备安装调试阶段，应严格遵守国家、行业的有关设
计、安装、调试及验收等规范以及合同所约定的验收标准，并最后形成书面的设备验收报告，如实逐项填写《设备安装调试报告单》（附件8），设备所有的竣工图纸、调试报告、试运行资料等均应交生产安环部转交公司办保管。并及时将填写好的《设备安装调试报告单》交公司供应部。
压力容器、锅炉、起重等特种设备均必须由具备安装资质的单位负责
安装调试，投入使用前必须获得国家规定的监督管理机构或部门颁发的允许企业使用的相关证书。
设备质保期。生产安环部及时跟踪在质保期内的设备运行情况，随时
与设备供应厂（商）保持沟通，发现问题及时与设备供应厂（商）联系，严格按照签订的技术协议相关条款处理，并将处理情况书面报送公司供应部。质保期结束后，应如实逐项填写《设备质保期报告单》（附件9），并呈交公司供应部。
供应部将根据生产安环部提供的《设备入库验收单》、《设备安装调试
报告单》、《设备质保期报告单》按照合同的相关条款办理设备付款通知单。
供应商管理具体参见《供应商控制程序》的相关规定。
监督与责任
公司审计监察部负责对公司所有设备采购程序及行为进行参与和监督。
审计监察部将采取定期或不定期的方式对公司的所有设备采购进行检查。
需求部门如未按规定及程序上报设备采购计划，导致设备无法准时到位，影响车间正常的安全生产，责任由需求部门自行承担。
供应部必须严格按照公司有关规定及本制度具体负责公司的设备采购工
作，严禁设备采购过程中发生任何违规行为。
供应部必须按照集团公司批复函件组织设备采购，同时将签订好的合同
原件及相关材料报集团公司备案。否则，公司将追究相关人员责任。
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