下面是范文网小编整理的管理规章制度（公司规章制度），供大家参阅。
管理规章制度
前 言
为加强公司规范化管理，使公司的各项工作有章可循，由公司人事行政部结合公司目前的实际情况，组织制订了《xxx有限公司管理规章制度》。本制度共分为人事管理、行政管理、岗
位职责、工作流程四个部门。
本制度随着公司的发展将不断完善。
目 录
1、员工守则………………………………………………(1)
2、人事考勤制度…………………………………………(2)
3、员工招聘制度…………………………………………(6)
4、员工培训制度…………………………………………(8)
5、员工转正考核制度……………………………………(9)
6、员工辞退制度…………………………………………(10)
7、公司薪酬制度…………………………………………(12)
8、员工奖惩条例…………………………………………(14)
9、工资核算规章制度……………………………………(17)
10、公司例会制度…………………………………………(18)
11、办公用品管理制度……………………………………(19)
12、安全管理制度…………………………………………(20)
13、食堂管理制度…………………………………………(21)
14、卫生管理制度…………………………………………(22)
15、印章管理制度…………………………………………(23)
16、总经理岗位职责………………………………………(24)
17、副总经理岗位职责……………………………………(25)
18、人事行政部职责………………………………………(25)
19、人事行政部经理职责…………………………………(26)
20、人事行政部文员职责…………………………………(26)
21、后勤岗位职责…………………………………………(27)
22、招商部经理职责………………………………………(28)
23、招商部主管职责………………………………………(29)
24、电话咨询医师职责……………………………………(30)
25、内勤岗位职责…………………………………………(31)
26、财务部职责……………………………………………(32)
27、会计岗位职责…………………………………………(33)
28、出纳岗位职责…………………………………………(34)
29、司机岗位职责…………………………………………(37)
30、综合部经理岗位职责…………………………………(41)
31、物流岗位职责…………………………………………(42)
32、市场部（规章制度）…………………………………(44)
33、市场部经理岗位职责…………………………………(45)
34、市场部咨询员岗位职责………………………………(46)
35、广告部经理岗位职责…………………………………(47)
36、策划部经理岗位职责…………………………………(47)
37、销售内勤工作流程……………………………………(48)
38、物流工作流程…………………………………………(49)
39、招商工作流程…………………………………………(51)
40、工资核算流程…………………………………………(53)
41、办公用品管理流程……………………………………(54)
医药公司提成标准……………………………………(54)
员 工 守 则
一、自觉遵守公司的各项规章制度；
二、服从管理、履行职责、坚守岗位；
三、爱护公司财物、办公设施及设备；
四、保持办公环境整洁、肃静。不大声喧哗、嘻笑、打闹；
五、提倡勤俭节约，反对铺张浪费；
六、工作时间内不饮酒、不闲聊、不脱岗、不睡岗；
七、爱岗敬业、积极肯干、吃苦耐劳；
八、有团队合作意识，遇事先人后已；
九、以公司利益为重，顾大局、识大体。积极为公司的发展献计献策；
十、讲究工作效率和工作质量。
人事考勤制度
为使公司人事考勤有章可循，特制订如下考勤管理制度，望公司全体员工遵照执行。
一、工作时间
员工日常工作时间为早08：00-12：00，下午01：00-05：00。每周六个工作日，无特殊情况每周日休息。其它节假日，如五一、十一、元旦、春节等均按国家规定的法定假日休息（节假日按单休串休）。
二、考勤方式
公司考勤实行打卡制度。员工每天上班打卡三次：早08点前、下午01点前及晚上05点后。中途请假也要打卡。人事行政部将依照打卡记录统计出勤。
遇有特殊情况，如公差外出不能打卡时，要填写《未打卡说明》，并由部门领导签字生效。
三、事假
请事假必须填写《请假单》，获得批准后方可休息。未办理请假手续，不得先行离开，否则以旷工论处。
事假应事前一个工作日内办妥请假手续；若遇到临时突发事件，不能事前请假的，须电话或让他人代为请假，在获批准后，方可休假，并应在假后的第一个工作日内补办事假手续，否则视为旷工。
事假以小时和天为单位计算，不足30分钟按30分钟计算。
事假必须在前一天向部门经理提出申请,如早上7点以后打电话请假的,除按事假处理外,加扣一次迟到超过20分钟的处罚.
员工在事假期间患病的，按事假处理。
请假权限：员工事假三日（包括三日）内由所在部门领导批准上报人力资源审批，四日以上由经理批准，并上报人力资源审批；经理级以上员工事假均须总经理批准，并上报人力资源审批。
事假期间停发工资
员工每年累计事假不得超过36天，每月累计事假不得超过3天。
超过者，视具体情况做如下条款之一处理：
A：按旷工处理
B：情节严重者可做除名处理。
员工连续病休三个月或半年累计病休三个月后要求上班的，须经公司人力资源及相关部门领导 批准后方可上岗工作。
四、病假
病假同事假一样履行请假手续，病假超过两天（含两天）须向公司出据医院诊断书，病假不发工资。
五、迟到与早退
迟到与早退将扣罚工资。
规定超过上班时间10分钟以内（含10分钟）者，扣工资5元/每次；迟到10-30分钟（含30分钟），扣工资10元/每次；迟到时间超过30分钟扣发半天工资；迟到时间超过5个小时扣发当日工资。未到下班时间提前下班视为早退，早退与迟到处理相同。
无故迟到超过1小时（含1小时），视旷工半天处理，超过3小时（含3小时）视旷工一天处理；连续迟到或早退三次或月累计迟到五次以上者除按迟到处理外，另累计旷工一次（注：只累计不按旷工扣罚工资，累计三次者按旷工三日处理）。
六、旷工
有下列情形之一的视为旷工：
A、未经请假或请假未经批准而不到岗、擅自离岗的；
B、特殊情况下请假事后一个工作日内不补假的；
C、假期已满，逾期未归而又无正当理由的；
D、不服从工作调动，未按调令期限内报到上岗工作的；
E、无故不刷卡而事后又未提供任何证明的。
旷工2小时以上不足4小时（含4小时）的按旷工半天计算，6小时以上8小时以下的按矿工1天计算；旷工时间连续计算。
处罚规定：旷工一日，扣罚旷工者当月日工资的200%（不足一日按小时计算）；连续旷工三日（含三日）以上者，公司有权与其解除劳动关系。
七、婚假
员工结婚可给婚假7天，在公司工作期满两年以上者可享受带薪休假（节假日顺延）。
八、产假
女员工可休二个月的产假，在公司工作期满二年以上者可享受带薪产假。
九、丧假
员工在公司工作期满一年以上者，可带薪休假7天，规定必须是直系亲属（直系亲属系指：父母、子女、夫妻）。
十、加班
员工如有加班可以安排换休，换休时间等同于加班时间，换休时间应安排在当月或次月完成，最迟不得超过十二个月。
换休批准权限：换休要履行换休手续，一般情况下连续换休时间不得超过3天，3天内由所在部门领导批准；如有特殊情况需延长换休时间的，3至10天（含10天）需经所在部主管部长批准，换休10天以上者，需报人力资源处审批。
十一、请假安排
无论何种原因休假，必须将工作安排好，如因此耽误工作，公司将追究相关负责人的责任。请假理由不充分或妨碍工作时，部门经理可酌情不予给假或缩短假期或令延期请假。
十二、所请各假如有虚假行为，除以旷工处理外，并视情节予以处罚。
员工招聘制度
为加强本公司员工队伍建设，提高员工的基本素质，促进招聘工作的规范化、程序化，特制订此制度。
一、招聘原则：
1、贤能者上，平庸者让，无为者下；
2、编制控制，突出重点，按计划用人；
3、内部选聘与外部招聘相结合；
4、全面考核，最适者录用。
二、属于下列情况之一的，不聘用：
（一）受聘于其他单位，尚未解除劳动关系；
（二）在学历、经历、职称、参加工作时间、婚姻状况、原工作单位等方面有隐瞒、欺骗行为；
（三）有肝炎、肺结核等急、慢性传染病或其他严重疾病，医生认为影响正常工作的；
三、所有应聘人员除总经理特批可免予试用或缩短试用期外，都必须经过二个月的试用期后转为正式员工。
四、招聘程序
一般情况下各部门如需用人员要提前填写《人员增加审批表》报公司人事行政部；
人员增补原因为：空缺补充，扩大编制、储备人力、及短期需求。
五、组织招聘及面试
由公司人事行政部负责组织招聘，初试，相关部门负责人面试，普通员工由人事行政部和部门负责人商定，管理岗位以上的员工由公司总经理复试后定。
新员工经面试及培训考试合格后，由人事行政部进行通知，即可办理录用手续。
六、试用人员必须呈交下述材料：
(一)、由公司统一发给并填写招聘表格；
(二) 、学历、职称、资格证书的复印件；
(三)、近期一寸相片1张；
(四)、身份证复印件1张；
1、试工期五天，不计算工资。公司认可后转入试用期，双方如有一方不认可，可自动解除。
2、试用期一至两个月，计算试用期工资。试用人员经试用考核合格后，转为公司正式员工，并根据其工作能力和岗位确定薪资标准并享受正式员工待遇；员工转正后，试用期计入工龄，试用考核不合格者不予聘用，对于不予聘用者，不作任何补偿。
员工培训制度
为不断提升员工素质及岗位技能，使员工更好的履行岗位职责，特制定如下培训制度。
一、新员工入职后首先要接受公司的培训，培训时间视具体岗位而定。培训内容：1、公司各项管理制度、岗位职责、工作流程，公司简介及公司企业文化、产品介绍、公司的组织架构及人员构成、公司的发展前景；2、与岗位相关的应知应会的内容等。培训后要做相应的考核，不合格者将不予录用，以保证新员工上岗质量。
二、根据员工岗位职责的履行情况及工作时间，本着缺什么补什么的原则，合理安排员工日常培训，如公司各项制度的学习落实，提升岗位技能、营销技巧、电话沟通技巧、职场礼仪等内容。
三、为达到相应的培训目的，培训后要进行考试，同时建立员工培训档案，把每次培训情况存入员工档案，做为提升或晋级的依据。
四、每季度做出员工培训计划，由人事行政部组织实施。
五、员工培训期间无特殊情况不得请假或缺习。
员工转正考核制度
员工转正是公司优化人员的一个重要组成部分，对新员工是一次自我提升、工作评估的机会。为规范人事管理，保证公司对新员工的认可与定位有章可循，特制定员工转正考核制度。
一、考核期限：规定新员工加入公司五日试工期，二个月试用期。
试工期不计算工资不享受公司任何福利待遇。
试工期主要由员工所在的部门进行考核。
试用期由公司人事行政部组织考核。
二、考核内容：
1、工作态度：主要是指对工作的意识，认识深度和主观能动性。包括工作责任感和主动性、协作性和团队意识、组织纪律和服从管理的程度。
2、工作能力：主要是依据岗位职责考核员工所具备的岗位技能情况，包括工作方法及工作效率等。
三、考核方法及程序：
新员工入公司期满二个月后，要填写《新员工转正评定表》，上交部门负责人。由部门负责人对其进行科学、全面、公正的打分评价，并签署意见后交到公司人事行政部，人事行政部通过与相关部门、人员沟通后、了解后做出综合评定。
考核结果分三个档次：60-75分； 76-90分；91-100分。
考核结果将和转正后的工资标准挂勾。被考核员工将依据评分结果定位转正后的工资标准。员工转正考核表将进入员工档案。
附：《新员工转正评定表》
员工辞退制度
为加强本公司劳动纪律，提高员工队伍素质，增强公司活力，促进本公司的发展，特制定本制度。
一、公司对违纪员工，经劝告、教育、警告而不改者，有辞退的权力。
二、公司员工如因工作不适、工作不满意等原因有辞职的权力。
三、公司对有下列行为之一者，予以辞退：
1.连续旷职（工）三日；
2.一年内请假日数超过三十六天；
3.营私舞弊、挪用公款，收受贿赂、佣金者；
4.工作疏忽，贻误要务、致使公司蒙受重大损失者；
5.不服从管理顶撞领导造成不良影响，或擅离职守，情节重大者；
6.聚众罢工怠工，造谣生事，破坏正常的工作秩序者；
7.日常工作考核不及格，经考察试用仍不合格者；
8.经两次培训不合格者；
9．公司员工在职期间处对象的；
四、被辞退员工应及时办理移交手续，填写《员工辞职审批单》。
五、普通员工辞职须提前二周向部门经理提出，主管以上干部辞职须提前一个月向公司总经理提出。
六、凡辞职的员工未经批准必须坚持正常工作，因此耽误工作基无故不来上班按旷工处理。
七、被辞退员工无理取闹，纠缠领导，影响本公司正常工作秩序的，本公司将提请公安部门按照《治安管理处罚条例》的有关规定处理。
八、辞职的员工首先到人事行政部填写《员工辞职审批单》，并按规定程序到公司财务部、人事行政部、签字，相关物品要交到人事行政部，特别是工作要交接仔细、清楚，经部门经理签字批准后到公司人事行政部办理离职手续。
九、无论辞退、辞职的员工均按照公司发薪规定的日期领取工资，其它时间不予办理。
十、公司各部门辞退员工，必须经由公司人事行政部经理批准签字方可离职。
公司薪酬制度
为规范公司薪酬管理，使公司员工入职、转正、晋升后的薪酬标准有依据，特制订此项制度。
一、制订原则：
1、结合公司的经营、管理特点，建立起公司规范合理的薪酬分配制度；
2、以员工岗位责任、工作绩效、工作态度、岗位技能等指标综合考核员工报酬；
3、参照同行业薪酬标准；
4、本着对内具有激励作用，对外具有竞争力的原则。
二、薪酬模式
实行月薪制。
三、薪酬标准
采用阶梯式薪酬标准。新入职员工按本岗位最低标准定工资，转正时根据能力定工资标准。
1、见附表《xxx有限公司薪酬标准表》
2、此标准经公司例会讨论，公司总经理审批。根据公司经营状况的变化作适当调整。
3、根据变岗变薪的原则，晋升增薪，降级减薪，以岗位、能力定工资，工资标准变更从岗位变动后1个月起调整。
四、计算方法：
1、每月按26天工作日计算，依据公司考勤制度，按日平均工资计算，（日工资=标准工资÷26 小时工资=日工资÷8小时）请假工资的扣除以30分钟为最低扣除标准。
2、根据公司的工作性质，原则上没有加班费。特殊情况加班可串休或以奖励工资的形式支付（指固定工资岗位，拿提成工资除外）。
3、如员工自动辞职遇节日，按实际出勤计算工资。
4、试工期五天内不计算工资。
五、发放工资日期
规定每月10日发放工资。
各部门要将员工《请假单》、《未打卡说明》、加班确认单等相关资料于每月最后一天下班前报到公司人事行政部。人事行政部于每月3日将考勤情况公示，经员工确认后交付财务计算本月工资。
员工奖惩条例
为加强公司管理，在公众中树立良好的企业形象，最大限度的调动员工的积极性，激励先进，惩罚落后，维护公司各项规章制度的严肃性，特制订以下员工奖惩条例。
一、奖励条例
1． 工作态度积极、主动、认真、敬业、表现突出，受到领导及大家的认可者，奖励200-500元；
2． 对公司的经营、管理提出合理化建议并经采纳者，奖励200-1000元；
3． 对侵吞公司财物、损害公司声誉的人和事能够检举的，一经查实后，根据为公司挽回经济损失的额度给予一定的奖励；
4． 能够带领团队完成或超额完成公司下达的经济指标奖励1000-2000元；
5、工作期间不请假、不迟到、不早退满一个季度者，公司奖励季度满勤奖150元每人。
二、奖金发放形势
以上受奖励员工公司将张榜公布，并选择以下一种形式发放奖励：
1、现金领取：在指定日期到财务部领取，逾期不领取者公司有权做如下处理 ：a-延迟到下个开支日与工资统一发放；
b-取消奖励。
2、 与当月工资统一发放。
3、 与年终奖金统一发放：如中途离职者公司将看情况有权做如下处理：a-未履行公司离职程序者，奖金取消；
b-严重违反公司制度被公司记大过两次以上者，奖金取消；
c-一切按照公司制度办理相关工作，并交接完毕者，奖金将与当月工资统一发放。
三、处罚条例
1．工作时间内嘻笑、打闹、大声喧哗处罚10元/次；
2．随地吐痰、乱扔烟头、纸屑处罚10元/次；
3．工作厂所吃零食、闲聊、脱岗处罚10元/次；
4．工作时间上网聊天、打游戏处罚50元/次；
5．不服从管理，顶撞领导处罚500元/次；
6．工作岗位上吵架、打仗双方各处罚100元/次；
7．随意浪费、乱倒剩余饭菜处罚10元/次；
8．办公桌面物品摆放不整齐、杂乱、卫生不合格10元/次；
9．用完卫生间不关灯，不冲水，卫生间冲水按钮未弹起，浪费资源者罚款10元/次。普通
10．浪费办公用品及耗材，视情节轻重处罚10-100元/次；
11．工作时间内喝酒30元/次(因工作需要应酬除外)；
12．在公司打私人电话、盗打长途电话、拔打信息台等，除按发生额缴纳费用外另处罚100元/次；
13．参加公司活动或会议迟到者10元/次；
14．损坏公司财物或办公设施除照价赔偿外,处罚20元/次；
15．下班后不锁门、关窗，不关灯、电脑、打印机处罚10元/次，由些造成的损失要做赔偿；
16．不履行岗位职责，严重失职，给公司造成人员及财产损失的视情节处罚，各部门罚款条例如下：
a、由于个人原因导致公司财产损失，按公司财产损失额的
80%进行罚款，赔偿金额由部门领导和相关责任人按比例共同承担，部门领导承担双倍的赔偿责任。
b、责任人不明由全体部门人员共同承担，赔偿财产损失额的100%，赔偿金额由部门领导和全体部门人员按比例共同承担，部门领导承担双倍的赔偿责任。
17．工作时间外出不打招呼的处罚20元/次；
18．本职工作因无计划，未打好提前量而耽误经营的处罚50-100元/次；
19．员工有偷盗行为的，一经发现做除名处理，并扣除当月工资。情节较重的要移交司法机关处理。
以上受处罚的员工由人事行政部通知本人，罚金在当月工资中扣除。
20、以上条款如公司主管级以上人员违反要做双倍处罚。
工资核算规章制度
一、工资核算发放流程
1、每月1日、2日人事行政部门统计考勤
2、每月3日、4日、5日公示考勤表并确认签字
3、每月5日财务确认提成
4、每月6日财务核算工资
5、每月7日公司总经理签字
6、每月10日财务负责发放。
注：如遇特殊情况开支日期改动，公司将提前通知改动日期及变动细则。
二、各部门需要在每月最后一天下班前将《请假单》、《未打卡说明》、《加班证明》等相关资料交到公司人事行政部。
三、在每月3-5日公示考勤期间，要求每个人亲自确认签字，如有疑问需在三天内到人事部查询核实，更改确认无误后签字生效。
四、考勤公示三天内未签字者，人事部门将不转交财务部，则本月工资停发，如遇长期休假、出差、离职等特殊情况将有所在部门经理及公司领导签字生效。
注：本人却人签字后将不再做任何调整，一切后果自负。
公司例会制度
为使公司工作安排正常有序，工作任务落实到位，同时为提升公司主管以上管理人员的素质及管理水平，经公司领导研究决定建立公司主管以上干部例会制度。
一、例会时间、地点：每周五下午02：00准时到经理室开会。
二、参加人员：公司主管以上干部及临时得到通知的相关人员。
三、会议内容：
1、各部门主管以上人员汇报上周工作完成情况及下周工作计划。对上周未完成的工作要说明原因、理由，对下周工作计划要明确完成时间；
2、公司各相关部门的业务沟通；
3、公司总经理、副总经理对各部门工作的总结、点评；
4、公司总经理、副总经理安排落实工作任务；
5、公司经营策略及行政人事管理制度的研究、发布等。
一、会议要求：
凡参加人员要认真做好记录，手机要设置在震动状态，无特殊情况不得迟到、缺席。有事不能参加者要与人事行政经理请假，重要会议不允许请假。
二、会议由人事行政部组织并做好会议记录，会后及时做出会议纪要下发各部门。
三、如遇特殊情况不能正常召开例会，人事行政部将提前通知。
办公用品管理制度
一、办公用品每半年采购一次，特殊需要可随时采购；
二、各部门需要办公用可提出申请，经人事行政部审核后，汇总提出《办公用品采购计划》并报请公司总经理审批后组织采购;
三、本着质优价廉、货比三家的原则进行采购;
四、办公用品领用时要登记入帐，写清楚品种及数量;
五、笔芯、笔、订书器、计算器、文件夹、办公电话、鼠标、书立等领用时要以旧换新;
六、较贵重的办公用品须由人事经理审批后发放;
七、办公用品的使用要提倡节约，反对浪费，对蓄意损坏者一经确认要照价赔偿;
八、办公用品帐目清晰，要月清月结做好盘点;
九、为保正工作的正常进行，办公用品应建立合理库存储备;
十、公司批量采购物品时须两人同行，特殊大件物品采购须财务人员随行。
安全管理制度
为使公司的安全管理有章可循，并加强公司的安全保障，制订如下安全管理制度。
一、公司成立安全管理委员会（文件另发），建立自上而下的安全管理体系；
二、各部门每天下班前要认真检查电脑、复印机、打印机、等是否关闭，烟缸是否有未熄灭的烟头，门窗、卫生间的水笼头是否关好；
三、财务部在下班前要锁好门，关好窗，特别是金库要严格按照要求存放少量现金；
四、物流要做好库房的安全管理，要落实到人。对防火、防潮、防窃、防蛀等要做好安全措施保障，并落实具体的防范措施；
五、食堂对液化气、水、电的使用要做好管理，随用随关，在每天离开时要检查是否关好；
六、每天下班前要关闭自来水总阀门；
七、公司安全管理委员会，每月要在全公司范围内进行一次安全检查，发现安全隐患问题及时纠正；公司安全管理委员会，有权对各部门存在的安全问题做出处罚处理；
八、各部门应十分注重安全管理，加强防范意识，把事故隐患降到最低，为公司的经营保驾护航。
食堂管理制度
为使食堂员工做好服务，保证公司员工正常用餐，特制订如下管理制度，望遵照执行。
一、食堂人员要自觉遵守公司的各项规章制度。
二、必须持健康证上岗，要讲究卫生，勤洗手、勤剪指甲、勤换洗工作服，工作时间必须要戴工作帽。
三、对饭菜的制作要卫生、清洁，保证腐烂或过期食品不上餐桌。
四、必须保证按规定时间开饭，无特殊情况不得延误。对厨具要保证清洁，每次用完后要刷洗干净，无油渍、无污物。
五、对食堂的门、窗、地面、桌椅、锅台等要经常清洁，无污染。
六、不断提高饭菜质量，尽量做得味美可口。
七、提倡节约，反对浪费，在保证卫生、质量的前提下，尽量节约用水、用电、用汽。
八、对食堂用料及用品要打好提前量，合理采购,有些用料要做到合理储备，食堂用料要在正规超市采购。
九、物品、食品的摆放要做到有序、整洁。
十、注意防火、防盗，人走灯灭，关好门、窗、水、电、汽等。
十一、食堂每天中午用餐时间为12点，员工要按规定时间到食堂用餐，不得提前打饭，否则食堂人员有权阻止。
十二、用餐员工要自觉保持食堂卫生，吃多少打多少，发现有浪费行为将受到相关处罚。
十三、每周一公布一周菜谱。
卫生管理制度
为保持公司良好的卫生环境，强化员工的卫生意识和责任感。特制订如下卫生管理制度，望公司全体员工遵照执行，将此纳入每天工作的议事内容，为营造公司良好的工作环境大家共同尽职。。
一、规定公司各部门负责打扫所在区域、房间的卫生，公共区卫生由保洁员负责打扫。
二、各部门要安排好卫生值勤人员，每天按时打扫。
三、规定在上班（8：00）前各部门卫生清扫完毕。
四、要求：地面干净，无垃圾、纸屑等，办公桌面物品摆放整齐，不杂乱，托布、抹布用后要清洗干净，放回指定位置。每天下班将所有垃圾装进袋子放到指定地点，垃圾一天一清，不允许过夜。
五、每天下班前整理办公区域，保持公共区域环境卫生，尊重他人劳动成果。不随地吐痰、扔垃圾；中午用餐时要注意不要将饭菜掉在地面上；洗手时尽量将水龙头开小些，以免水花四浅；大小便后勿忘放水冲厕；开关房门时手尽量接触手柄，以免弄脏门面。
六、对所在区域电脑、电话、打印机等经常清洁，不许有污渍、灰尘。
七、保洁员要对公司公共区域的环境卫生负责，每天流动、跟踪打扫。发现有故意破坏卫生秩序的人或事要及时反馈到人事行政部。
八、五一、十一、元旦、春节前都要安排卫生大清扫，除以上节日外，每隔一段时间安排一次卫生大清扫。
九、公司人事行政部对公司内的卫生环境经常检查，发现问题及时与部门沟通，较严重的卫生失职行为将按照公司相关规定处罚。
印章管理制度
为使印章管理与使用工作规范化、制度化，特做如下规定：
一、公司公章及其它印章都必须指定专人负责保管或监印，非保管人员不能随意动用。
二、印章必须妥善保管，不得随便放置。印章的使用，限定在办公室内，一般无特殊需要不得拿到办公室外使用。
三、各类文件用印要严格执行有关发文规定，未经领导签发不得用印。
四、印章在使用时，不准开空白介绍信。
五、人事行政部一定要在印章管理与使用中严格把关，避免用印差错，杜绝各种漏洞。
总经理岗位职责
一、根据市场、经营情况组织制定公司近期（一年内）及远期（三年内）发展规划及改革方案并组织落实;
二、组织制定年度经营目标及实现目标采取的措施、方针。组织公司为达到经营目标而制定的奖励方案;
三、掌握行业动态信息，根据市场、经营状况随时组织调整经营策略;
四、督促审查财务制度的完善及管理，督促审查财务部门搞好增收节支和开源节流工作，以保证现有资金的保值和增值;
五、本着节约、公正、公开、合理的原则决定公司经费的使用及分配方案，确保公司的各项工作正常开展;
六、以法人代表的身份代表公司签署有关协议、合同、合约和处理相关事宜;
七、负责组织建立健全公司统一、高效的组织架构及工作体系。决定各职能部门经理及主管的任免;
八、审批人事行政部上报的奖励、调资、晋级、待岗、辞退及处罚的呈报及各项工作安排计划;
九、不断提升员工的思想素质，搞好精神文明建设，在实现公司经营目标的同时，打造一支管理科学、作风优良、工作高效、训练有素的优秀团队;
十、注重品德修养，培养自己的学习意识，不断的提升自己的管理水平及管理方法。关注行业信息、拓宽经营思想，多角度、多渠道、多领域，全方位高瞻远瞩的考虑公司的发展前程。用战略的眼光、独特的思维、科学的方法领导指挥公司向更高的目标迈进。
副总经理岗位职责
一、协助总经理组织制度年度经营目标及实现目标采取的措施、方针;
二、在总经理不在时，代表总经理行使各项管理及执行权力；
三、负责全面主抓广告公司的各项工作;
四、具备较强市场竞争意识和责任感;
五、优秀的商务谈判能力，洞察力及逻辑思维能力;
六、善于把控全局，思路清晰，反映敏捷经常与下属沟通和协调。
人事行政部岗位职责
一、负责组织采购办公用品及它们的合理储备工作;
二、负责起草公司相关文件，包括各项制度、通知、人事任免、会议纪要等，负责公司文件的保管、存档；
三、负责组织制定、落实公司的各项规章制度；
四、负责组织召开公司的各项会议及活动；
五、负责公司人员的岗位核定、人员配置、招聘、培训、考核、奖惩、考勤、档案管理等工作；
六、负责卫生、安全工作的落实及检查；
七、负责组织公司设备及办公桌椅的维修。
人事行政部经理岗位职责
一、负责制定公司人事行政管理的各项规章制度；
二、负责组织落实公司各项管理制度；
三、负责组织召开公司行政人事会议；
四、负责公司空缺岗位的招聘工作及新进人员的组织培训工作；
五、负责公司的后勤管理及安全工作；
六、负责组织公司设备及办公桌椅的维修；
七、负责公司企业文化建设；
八、负责公司各项福利的落实；
九、审批办公用品采购与发放；
十、负责公司卫生的检查和监督。
人事行政部文员岗位职责
一、负责公司文件的保管与存档;
二、负责办公用品的发放及保管，负责提出办公用品的合理库存量;
三、负责公司各种证件的保管与存档;
四、负责员工考勤统计;
五、负责面试人员的迎送、安排;
六、负责公司卫生的检查、安全的检查及巡视;
七、负责相关文件及材料的打印、复印。
后勤岗位职责
一、食堂厨师要认真遵守公司的各项规章制度;
二、讲究个人仪表、卫生，要勤洗手、勤剪指甲、勤洗工作服，要戴工作帽上岗;
三、要保证公司员工用餐时间;
四、要保证食物、食品、厨具的卫生;
五、遇有特殊情况需要请假要提前部门负责人打招呼，要尽量在不影响制餐情况下请假;
六、节约用水、用电、用汽。要保证安全，注意电、汽的操作及关闭;
七、给员工打餐时公正，不荀私情;
八、认真做好食堂用料的数量及质量的检验和记录;
九、负责秋菜的采购及淹制;
十、认真清扫卫生间及公共区域卫生，接受部门负责人的工作安排及检查；
十一、负责对食堂用料定期询价。
招商部经理岗位职责
一、全面负责招商工作，对市场信息进行收集、分析、和评估；
二、负责经销商的管理和区域市场整合；
三、参与制定招商方案并监督贯彻执行。
四、负责公司的市场调查与市场分析, 根据市场需求及时调整招商策略，不断拓宽招商渠道，提高产品在市场上的铺货率；
五、组织制定中长期招商方针、目标和编制月、季、年招商计划，并认真抓好落实，做到周有布置，月有检查，年有总结；
六、建立公司业务档案;
七、负责本部门的日常管理、考核、业务培训。
八、负责公司合同文本的完善;
九、负责制定公司的招商政策、合作方式;
十、定期检查合同执行情况，完善合同基本条款;
十一、负责公司经营指标的制定、分解及考核;
十二、定期或不定期的组织召开部门会议，带领团队完成公司销售指标。
十三、负责协助本部门人员的招商工作，并做好本区域的招商工作。
十四、负责市场同类产品的信息收集及整理。
十五、负责整合本部门人员调研单，以确保及时准确地了解市场动态。
十六、负责带领团队完成公司的销售目标。
十七、负责激励团队做好协调工作。
招商主管岗位职责
一、认真贯彻执行公司招商管理规定和实施细则，努力提高自身业务水平；
二、积极完成规定或承诺的铺货指标，为经销商提供主动、热情、满意、周到的服务；
三、收集经销商的动态销售资料、意见，对公司营销策略、广告、铺货后的服务、产品改进新产品开发等提出参考意见；
四、填写有关表格，定期提交招商过程中问题分析结果和总结报告；
五、做到以公司利益为重，不从中渔利；
六、积极支持并参加公司举行的各项活动；
七、对公司的客户资料进行收集整理、上报、保密；
八、能独立完成招商订单、并有市场开拓精神，努力实现客户资源开发工作；
九、做好日工作总结及次日工作计划，随时解决或记录工作中遇到的问题；
十、熟练掌握产品的招商价格、市场指导价格、服用方法以及招商政策,细致、耐心的解答客户提出的问题；
十一、积极、不断地开发新客户；
十二、熟悉掌握公司提供的各种关于产品的广告带；
十三、完成领导临时交办的其他任务。
电话咨询医师岗位职责
一、细心、耐心的解答患者提出的问题，正确科学的指导患者用药；
二、根据不同类型或不同情况的患者，有针对性的用专业语言做正确引导；
三、及时接转相关电话；文明说话，礼貌接待；
四、认真、细致、规范地做好咨询记录，重要问题要及时反馈给相关人员或领导；
五、细致、完整地做好本岗位培训资料并存档保管；
六、按照公司要求认真做好本岗位培训工作；
七、做到对公司所有经销商的相关信息及联系方式的保密，绝不泄露；
八、保管好通讯工具，保证及时充电、24小时正常开机；
九、完成领导交办的其它临时性工作。
内勤岗位职责
一、招商情况的各种统计要认真细致（包括来人、来电、内务及客户问题等）；
二、建立健全各种档案资料；
三、负责统计招商主管的工作业绩；
四、及时与物流沟通，对相关问题进行督促；
五、认真做好工作记录 ，日事日毕；
六、认真、仔细的制出相关报表，并于每月5日前上报；
七、与客户沟通要文明礼貌，做到语言表达准确，规范；
八、对重大问题要及时与招商部经理反馈；
九、负责统计、登记招商部人员的电话使用费用；
十、完成领导交办的临时工作任务。
财务部职责
一、严格执行《会计法》，遵守财务制度组织财务人员准确、熟练地掌握财会工作各个环节的知识和枝能，全面提高服务质量;
二．负责公司对外经营、对内服务中的使用票据的合法性、合理性和规范性的审核、报销，监督集团各部门正确贯彻执行国家财经政策，遵守财经纪律;
三．负责公司经费对上请领、内部调拔及经费的收、付工作;
四．定期、及时向总经理汇报资金运转情况;
五．参与公司各部门经营管理预测和决策，参与各种经营会议，参与审核、审查等重要经济活动;
六．根据公司财力和发展编制财务预、结算表;
七．做好安全工作，杜绝各类经济事故的发生。
会计岗位职责
一、负责编制公司会计凭证，审核、装订及保管各类会计凭证，登记及保管各类帐簿；
二、按月编制会计报表（资产负债表、损益表等），并进行分析汇总，报公司领导备案决策；
三、编制资金、供销成本费用、管理费用预算，控制成本预算，制定、分析进销预算，处理其他有关预算的事项；
四、建立内部核算体制，协助公司领导制定内部核算办法与标准，记录内部核算资料，分析内部核算结果，处理其他有关内部核算的事项；
五、负责监督公司财务运作情况，及时与出纳核对现金、应收（付）款凭证、应收（付）票据，做到帐款、票据数目清楚；
六、及时处理公司领导交办的其他事项。
出纳岗位职责
根据公司的目前实际情况做出如下出纳人员的岗位职责：
一．对现金的管理：
1．做好现金的日常管理工作及根据完备手续的原始凭证进行现金的收付工作，保证现金收付的正确性和合法性。
2．认真填制收付款凭证，设置并登记现金日记帐，同时将整理登记后的原始凭证定期交付会计岗位，登记帐目。
3．每天工作结束前及时盘点现金做到日清月结，将余额及时与凭证，报表核对。能够做到帐表，帐实相符。
4．定期与会计对帐，出纳应接受会计的不定期抽查现金。
5．做好规定的库存现金的限额，做好现金调动使用工作。保证现金持有的安全性。不得私自挪用、坐支现金。
6．根据授权签发现金，转帐支票。（暂不执行）
7．源于出纳个人原因，给公司现金造成丢失、损失的情况应当由出纳个人负责。
8．对现金管理的其他必要工作。
二．对银行存款的管理工作
1．按照银行结算制度，根据完备手续的原始凭证办理银行结算业务。
2．设置并登记银行存款日记帐，结出每月余额，定期与银行核对，根据公司的具体情况编制银行存款余额调节表。
3．按照存折明细及时勾对款项来源，核对客户。不相符时应当及时查找原因，及时解决。不余留后患问题。
三．对印章支票的保管备查工作（暂不执行）
1．出纳应当保管好公司的空白支票。
2．按公司规定保管公司的财务专用章，对务章的使用做好登记备查工作。
3．公司支票的使用工作，登记备查。
4．每月根据公司情况制作必要报表。工资表，现金使用明细表等。
四．对原始票据的管理工作
1．对于公司其他部门传递到财务部的原始票据应当协助粘贴完好。
2．用于报销的原始票据应当检查其授权签字是否完整。对于签字不完整的票据应当事先征得授权签字人的口头同意，及时补签票据。
3．对于各部门传递来的票据应当保证其安全性，不得出现丢失，损坏，随意改动的情况。
五．对库存保管帐目登记工作
1．根据原始票据及时登记库存帐，并定期与销售内勤、发货员、会计核对。
2．做好对样本库的管理工作。
3．根据公司具体情况做好月末盘点工作，做到帐实相符。
4．每月根据人事递交考勤情况制作工资表。
六．其他工作
1．承办财务主管交办的其他工作。
2．根据公司具体情况出具必要的报表。
3．对公司财务信息应当保密。
出纳员岗位职责
一、遵守财经纪律，每笔款项的收支做到收有凭，支有据，符合收支手续;
二、掌握各项财务制度和开支范围及标准，仔细审核各种单据、凭证;
三、每日登记现金和银行日记帐，做到日结月清，帐款相符;
四、每天结帐一次，存放现金不能超过规定限额，大量的现金要及时存入银行，保管好库存现金和一切票证、凭单，确保资金安全;
五、按规定催促借出现金的人员及时报销结帐，有余款的当即收回
六、凡经手的钱物，要件件有说明，事事有交待;
七、协同会计员做好每月工资发放工作。
司机岗位职责
一、公司司机必须遵守《中华人民共和国道路交通管理条例》及有关交通安全管理的规章 规则，安全驾车。同时遵守本公司其他相关的规章制度。
二、司机应爱惜公司车辆，平时要注意车辆的保养，经常检查车辆的主要机件。每月至少用半天时间对自己所开车辆进行检修，确保车辆正常行驶。
三、司机应每天抽适当时间擦洗自己所开车辆，以保持车辆的清洁(包括车内、车外和引擎的清洁)。
四、出车前，要例行检查车辆的水、电、油及其他性能是否正常，发现不正常时，要立即加补或调整。出车回来，要检查存油量，发现存油不足一格时，应立即加油，不得出车时才临时去加油。
五、司机发现所驾车辆有故障时要立即检修。不会检修的，应立即报告相关负责人，并提出具体的维修意见(包括维修项目和大致需要的经费等)。未经批准，不许私自将车辆送厂维修，违者费用不予报销，情节严重者将给与相应的行政处罚。
六、出车在外或出车归来停放车辆，一定要注意选取停放地点和位置，不能在不准停车的路段或危险地段停车。司机离开车辆时，要锁好保险锁，防止车辆被盗。钥匙及行驶证交给管理人员。不准私自用车。
七、司机对自己所开车辆的各种证件的有效性应经常检查，出车时一定保证证件齐全。
八、晚间司机要注意休息，不准开疲劳车，不准酒后驾车。
九、司机酒后驾车或私自用车造成的一切违章或交通事故后果均由司机本人承担，并给予行政处罚。
十、司机驾车一定要遵守交通规则，文明开车，不准危险驾车(包括高速、追尾、争道、赛车等)。对于旁人包括公司领导的指令，司机认为不能做到的，可以提出异议，请求变更指令。行车途中如发生交通事故，能适用快速处理的，应采用快速处理方式解决；如必须现场处理，应当立即报警待处，不得逃离现常如因违反交通规则而发生事故的，司机应承担全部后果和责任。
十一、司机因违章或证件不全被罚款的，由当事司机承担责任和后果。
十二、司机个人原因致使交通事故，一切伤亡及车辆损失，由当事司机承担全部责任、费用及后果。
十三、车内不准吸烟。本公司员工在车内吸烟时，应当即有礼貌地制止；公司外的客人在车内吸烟时，可婉转告知本公司陪同人，但不能直接制止。
十四、司机对乘车人要热情、礼貌，说话应文明。车内客人谈话时，除非客人主动搭话，不准随便插嘴。
十五、公司用车时，要准时出车，不得误点。出车后，按要求作好行车记录，详细记录行车时间、里程、起始地、乘坐人姓名、事由等，并由乘坐人签字确认（如仅有公司外客人乘坐，由安排人员签字确认），次日将行车记录交管理人员审核签章。每月末按乘坐人或部门统计当月行车里程总数，各部门合计数应与当月总行驶里程一致，不一致则由驾驶员承担多余里程。
十六、上班时间内司机未被派出车的，应随时在司机室等候出车。不准随便乱窜其他办公室。有要事确需离开司机室时，要告知管理人员去向和所需时间，经批准后方可离开；出车外出回来，应立即到管理人员处报到。
十七、司机对管理人员的工作安排，应无条件服从，不准借故拖延或拒不出车。对工作安排有意见的，事后可向上级领导反映。
十八、司机出车执行任务，遇特殊情况不能按时返回的，应及时设法通知管理人员，并说明原因。
十九、任何时候司机必须随身携带手机。对公司领导或管理人员的呼叫，应立即应答。情况特殊确实不能应答的，事后一定要说明原因。当月三次以上通讯联系不上，违者将给与行政处罚50-100元。
二十、司机未经领导批准，不得将自己保管的车辆随便交给其他人驾驶；如公司领导批准同意将车交给其他驾驶员驾驶，当事司机应负责检查借车人是否具有合法的驾驶资格（包括驾照有效期、车型及驾照真实性）；并及时填写行车记录。严禁将车辆交给无证人员驾驶或练习开车；任何人不得利用公司车辆学开车，违者将给与行政处罚50-100元。
二十一、由人事部门每年负责对司机进行考核，将考核等级作为下一年调整岗位工资的依据之一。对于工作勤奋、遵守制度、表现突出的，可视具体情况给予嘉奖、记功、晋级等奖励；对工作怠慢、违反制度、发生事故者，视具体情节给予警告、记过、降级直至除名处理。
二十二、费用报销：司机所有因公费用（停车费、过路费、加油、修理等等）必须以正式有效凭证作为报销凭证，由驾驶员整理粘贴报销凭证后交管理人员审核签字，再交总经理签字，方可报销。原则上一周报销一次。每月末汇报当月报销情况，以及停车费、过路费使用人。
二十三、司机必须每月定期查询违章罚单，并及时缴纳罚款，逾期未缴者后果及责任由当值司机承担。
二十四、违反本管理规定第一、二、三、四条款，用车保养不当,予以口头警告处分，两次以上书面警告处分，三次以上记过并扣罚当月工资40元。因保养不当造成重大事故的，另外承担相应责任和后果。
二十五、违反本管理规定第八、九、十三、十四、十五、十六条款，出车违规，予以口头警告处分，两次以上书面警告处分，三次以上记过并扣罚当月工资40元。因保养不当造成重大事故的，另外承担相应责任和后果。
二十六、违反本管理规定第六、十八条款，车辆管理不当，予以书面警告处分并扣罚当月工资40元，因车辆管理不当造成重大事故的，另外承担相应责任和后果。
二十七、本规定须对上岗司机公示。无异议者应在本规定文件上签字存档。
二十八、本规定即日起执行，未尽部分将会适时予以补充。
综合部经理岗位职责
一、协助招商部门与厂家沟通产品放货及发票等相关事宜；
二、负责办公室内勤及售后咨询等部门的日常管理、考核及培训；
三、及时与物流沟通，对相关问题进行督促；
四、对重大问题要及时与相关部门经理反馈
五、认真做好工作记录 ，日事日毕；
六、协调好各部门经理的相关工作。
物流岗位职责
一、认真按单备货。在备货前对时间、数量、质量、品种、发货地址上的要认真核对保证准确无误。安排发货时要根据加急程度先后排序。每单发货必需详细记录发出产品流水号，并有第二责任人核实确认后，方可发货，以保证责任人明确（注：若出现错发、落发、多发现象责任由两人共同承担，核实人承担的责任将多于发货人），发货未记流水号将罚款5元/件。
二、返货：应及时组织确认、清点数量、品种、质量。发现包装破损，或数量品种与单子不符等问题要详细记录，并及时反馈给招商部，情节严重者可上报公安部门予以解决；
三、本着方便、快捷的原则合理安排库区库位，并适时根据需要及库区容量做好相应调整。库存产品要摆放得井井有条;
四、发货时要按工作流程去做，必须先办入库后再发货；
五、做好客户资料的保密工作；
六、每次出货以出库单为准，严格按照发货单出货，防止错发、落发、多发等错误行为产生，每次出货应按照212模式正确出货，既：楼上两个人出货、电梯里一个人跟货、楼下两个人接货。每天清点库存，并将发货单交财务，随时掌握发货及库存动态变化，做到心中有数; 经常核实使用盘数，对相关资料要打好提前量并做好核实；
七、出货是应严格按照货物流水号先进先出的原则出货，对于经销商返回仓库的货物及产品包装箱破损的货物应有选择性的发给其他经销商。
八、即日起我部门将实施产品轮岗负责制，每周按规定次序更换一次产品负责人，交接时应有第三者在场核实相关数据。
九、按时参加公司的例会或临时通知的各项会议及活动;
十、手机保证24小时开机，以方便联系，如因联系不上为公司造成损失的将追究相关责任，并给与一定的行政处罚；
十一、保持库房环境卫生，经常打扫、清理;
十二、每天巡视检查，在离开前对整个库区巡视一遍，看看是否存在安全隐患。做好防水、防火、防盗、防鼠工作的安排，发现问题及时与租赁方沟通；;
十三、杜绝野蛮装卸现象，打包发货过程中对相关工具要正确使用，如因个人使用不当而造成工具损坏的，相关责任人应照价赔偿;
十四、以公司的利益为出发点，做到保证发货价格低廉，尽最大努力为公司节省成本。
十五、协助其它部门负责公司物品采购，每日及时保质保量采购员工午餐用菜，协助人事行政部做好公司的各项工作。
十六、办公区域禁止吸烟、上班时间不得吃东西，违者罚款5元/次
十七、严格按照值日生轮流表值日，每天早晨、中午两次打扫办公共区域卫生违反者罚款5元/次。
十八、上班时间内如果没有特殊的事情，部门经理将组织本部门人员学习，以提高部门人员综合素质。
十九、即日起我部门将根据公司规定对部门人员实施绩效考核制度，即每两个月考核一次，考核结果可视具体情况给予嘉奖、记功、晋级、辞退等。
市场部（规章制度）
一、为了调动市场部员工积极性促进我部门业绩的增长，现决定即日起实施末位淘汰制度，实施办法如下：
1、市场部：
〈1〉、实施奖二罚二政策：
a、公司每月奖励销售业绩第一名者200元/人
b、公司每月奖励销售业绩第二名者100元/人
c、公司每月处罚销售业绩最后一名者200元/人
d、公司每月处罚销售业绩倒数第二名者100元/人
〈2〉 、连续三个月销售业绩最后一名者，将被辞退或自动离职。
2、策划部：文案两周为出稿者，将被辞退或自动离职。
二、提成制度：
综合其它公司提成制度，现决定我公司提成制度如下：
咨询：初次送货提销售额的4%
业务员：药店终端销售，提结款额的3%
咨询销售，业务送货提结款额的2%
三、考勤制度：
1、全体人员上下班时间与公司其它部门同步，业务人员早八点上班，其它以业务需要为主，业务人员下班时间及休息日送货不计加班费。
2、考虑到业务销售人员每日在外奔波劳累现决定，中午午餐时间如不能及时赶回公司用餐的，公司将报销午餐费5元/人/次，交通费实报实销。
四、日程安排
为了增加市场部全员综合素质现决定全员在每个工作日内时间安排：
1、8：00-8：30早会
2、8：30-9：00读报、评报
3、9：00正式开始一天工作
市场部经理岗位职责
一、负责公司的市场调查与市场分析, 根据市场需求及时调整销售策略，提高产品在市场上的铺货率；
二、组织制定中长期销售方针、目标和编制月、季、年销售计划，并认真抓好落实，做到周有布置，月有检查，年有总结；
三、负责公司经营指标的制定、分解及考核;
四、负责本部门的日常管理、考核、业务培训；
五、认真负责的做好自营市场的开发及维护，及时了解市场动态，适 时开发新产品。
六、负责市场同类产品的信息收集及整理。
七、定期或不定期的组织召开部门会议，带领团队完成公司销售指标。
八、负责激励团队做好协调工作。
市场部咨询员岗位职责
一、熟练掌握产品的相关情况，正确科学的指导患者用药；
二、认真、细致、耐心、准确的解答咨询人提出的问题，根据不同类型、不同情况，作有针对性的做专业指导；
四、认真保管好所有的咨询记录、病例档案，各种记录要标明页码，不得丢失，以备查询；
五、认真、细致、及时的填写咨询记录；
六、认真、细致、及时的填写病例档案；
七、认真、细致、及时的填写回访记录；
八、认真、细致、及时的填写追访记录，特别是要把有意向购买者记录清楚，以方便二次追访；
九、遇有疑难问题时，应及时咨询或请教相关人员，在得出正确答案后，准确反馈给咨询者；
十、及时转接相关电话，遇有特殊问题要及时反馈给相关领导或人员，不得耽误；
十一、保管好通讯工具，保证及时充电、24小时正常开机；
十二、认真学习专业知识，不断提高岗位技能；
十三、文明用语，用心服务。
广告部经理岗位职责
一、负责本部门的日常管理、考核、业务培训；
二、及时做好产品的市场分析；
三、负责全面主抓公司的相关广告带制作;
四、具备较强市场竞争意识和责任感，及时做好市场产品的调查统计及调整;
五、准确及时地掌握市场动态，保证我公司广告带为同类产品的领先位置。
六、协助相关部门及时完成公司的各项工作。
策划部经理岗位职责
一、负责本部门的日常管理、考核、业务培训；
二、及时做好产品的市场策划；
三、负责全面主抓公司的相关问安、平面、创意等工作;
四、具备较强市场竞争意识和责任感，及时做好市场产品的调查统计及调整;
五、协助相关部门及时完成公司的各项工作。
规章制度管理制度
清理规章制度
代理规章制度
规章制度梳理
规章制度管理规定
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