文控经理岗位职责6篇(文控经理岗位职责内容)

时间：2022-11-26 21:08:07 综合范文

　　下面是范文网小编收集的文控经理岗位职责6篇(文控经理岗位职责内容)，以供借鉴。

文控经理岗位职责1

　　品控经理岗位职责

【篇1：品控部经理岗位职责】

　　品控部经理岗位职责

　　一、岗位职责

　　1、直接对总经理负责，在总经理的领导下，建立有效的质量管理模式，全面负责生产中心质量体系运行。

　　2、品控部主要负责车间生产过程中工艺参数的检测，为生产部生产质量更好的产品提供一个重要的数据参考。

　　3、每天不定时对车间各工序工艺控制参数进行检测，发现不合格后及时向生产部反映，督促生产部及时进行调整，确保生产质量。

　　4、对成品的检测，每次发货时对成品进行抽样检测，对产品质量指标、重量进行控制，发现不合格及时反馈给生产部，确保出厂产品质量合格。

　　5、对原料的检测，每次进原料时要多次测量干物值，检查原料的干物与随车检验单是否一致，发现不符立即上报，减少公司损失。

　　6、质量管理理念的培训，质量认证、质量分析会、质量管理人员培训、提供咨询，指导并督促解决生产中的质量问题。

　　7、定期总结产品质量，并对在线检验、成品检验等方面的工作进行汇总分析，提高产品质量的稳定性。

　　8、当产品出现质量问题时，与生产、销售部门合作，分析出现问题的原因，共同解决问题。

　　9、品控部费用申报、工作计划的安排，化验仪器的使用维护等。 10、检查化验员工作完成情况，并进行考核。

　　品控部

　　2011年12月15日

【篇2：品控部经理岗位职责说明书2】

　　俪亨国际品控部经理岗位说明书

【篇3：品控部岗位职责】

　　品控部岗位职能规划

　　为了提高对产品质量的保证能力，结合目前生产车间的运作模式，现对品控部的岗位职能进行重新划分，并对各岗位的职责进行修订。1 品控部组织机构 2 部门职能

　　执行原材料和成品的控制程序，完成原奶、辅料的进厂检验、生产过程检验

　　和试验、成品出厂检验；

　　收集、分析检验数据，及时反馈质量信息，降低次品率；负责市场退货和不合格品的控制；组织对生产部门的卫生检查。对消费者投诉样品进行检测分析，配合售后部处理质量投诉；品控部监视和测量仪器的建档、周期鉴定、维修保养。3职责

　　品控部经理岗位职责

　　1、在总经理的领导下，建立有效的质量管理模式，全面负责生产中心质量体系运行；

　　2、制定监督、检查、服务的程序和计划并安排实施，全面负责生产过程工艺执行的监控及纠正预防措施的验证；

　　3、完成在计划规定内工艺准备工作，确保新产品的投产和生产任务的完成；

　　4、根据公司需要，及时对产品工艺进行调整和改进，保证公司资源合理使用；

　　5、审查签署工艺技术文件，工艺标准、工艺规程等工艺资料，确保正确性、安全性、合理性、完整性；

　　6、质量管理观念的培训，质量认证（iso,haccp）、质量分析会、巡查评估、质量体系内审、质量管理人员培训、提供咨询、监督考核质量标准执行，指导并督促解决生产中出现的质量问题

　　7、定期总结产品质量，并对在线检验、成品检验等方面的工作进行汇总分析，提高产品质量的稳定性。

　　8、当产品出现质量问题时，与生产、销售部门合作，分析出现问题的原因，共同解决质量问题。

　　9、按照技术部提供的质量标准制定检测流程，控制检验成本。 10、品控部费用申报、工作计划的安排。

　　11、监督检查员工工作完成情况，并进行考核。品控部化验员岗位职责成品班长：

　　1.负责品控部实验仪器、工具、药品、试剂的使用情况统计、申购。2.配合完成消费者投诉样品的检验分析。3.组织完成成品检验、原辅料的微生物检测及结果统计。4.不合格品的处置、跟踪库房产品抽样检查及追踪检验。5.开展三聚氰胺项目的检测。6.组织完成蛋白质的测定工作。

　　7.组织完成对成品记录的书写检查装订、保存。 8.对所用测量装置的校正，试剂的配制标定。9.负责本组检验员的考核、考勤结果的统计。成品组员：

① 原料、半成品、成品、生产用水的微生物检验。② 设备消毒效果的验证。③ 包装材料的卫生指标检验。④ 车间空气质量检验。

⑤ 负责成品的扣留、放行等环节。

⑥ 不合格品的处置、跟踪库房产品抽样检查。⑦ 保温试验、回顾样品、顾客投诉样品的追踪检验。⑧ 开展三聚氰胺、蛋白质项目的检测。

　　在线班长：

　　1.组织完成生产过程中产品的监视和测量。 2.本组所用测量装置的校正，试剂的配制标定。3.半成品的感官、理化检验。4.生产过程中成品的感官、理化检验。5.记录设备运行参数。

　　6.跟踪设备清洗消毒过程及数据的统计。 7.在线不合格品的处置、跟踪。

　　8.抽取液态奶生产线样品、保温样品、回顾样品，奶粉样品。 9.负责本组检验员的考核、考勤结果的统计。10.组织完成对在线纪录的书写检查装订及保存。

　　在线组员：

　　1.半成品的感官、理化检验。 2.生产过程中成品的感官、理化检验。3.记录设备运行参数。4.跟踪设备清洗消毒过程。5.消毒液浓度检验。

　　6.在线不合格品的处置、跟踪。

　　7.抽取液态奶生产线样品、保温样品、回顾样品，奶粉样品。 8.不合格品的扣留及处理。9.记录的书写。

　　原奶班长：

　　1.组织完成鲜奶、辅料进厂检验。

　　2.本组所用测量装置的校正，试剂的配制标定。 3.包装材料、辅料的感官及快速理化项目的检验。4.出据原辅材料放行/扣留通知单。5.酸奶发酵及半成品跟踪检验。

　　6.负责本组检验员的考核、考勤结果的统计。 7.负责对原奶记录书写检查及装订整理、保存。8.菌种的统计及申报。原奶组员：

　　1.完成鲜奶、辅料进厂检验。

　　2.包装材料、辅料的感官及快速理化项目的检验。 3.出据原辅材料放行/扣留通知单。4.菌种的投放。

　　5.酸奶发酵及半成品跟踪检验。 6.记录的书写。

文控经理岗位职责2

　　文控文员的工作职责

　　1.负责公司的行政文件、iso系统文件、技术文档、工程图纸、生产资料的收集、整理、鉴定、统一管理、编目、检索、统计与借阅、保存期限和监控工作。2.负责规划、协调全公司文件、资料工作，对各部门文件、资料工作进行监督、指导和检查。3.负责起草公司各种技术资料及文件图档的标准范文，制订和组织实施公司关于文件资料的教育功能，将文控中心办成公司培训、教育基地之一。4.外来文件的分发、核查与管理监控。5.受控文件的会签、评审、编号、分发的监督和实施。6.文件更改时更改记录、会签、评审、分发、回收与作废、定期销毁。7.定期对文件进行检查、评审（使用状态、适宜性、是否按规定执行等）。8.协助完成内部审核工作。9.严格执行保密制度，做好文件资料密级划控和守密、解密工作。

　　10.开展文件、资料宣传、咨询活动，做好文件、资料开放和利用工作，主动为公司各项工作和员工服务。

　　11.开展文件资料编研工作和信息开发交流工作，发挥文件资料的信息源作用。 12.做好防火、防盗、防虫等工作，确保文件资料安全。篇2：项目文控岗位职责文控岗位职责

　　1、负责项目部发文的打印、校对、送批、发送和存档工作；

　　2、负责本项目部内外技术文件、工程文件（包括图纸）、来函及“杂件”的拆封、收发、登记、送批、传阅、催办、存档、调阅和保管工作；

　　3、管理各类资料和文件，每份文件资料均应登记造册，采取书面和计算机两种形式妥为保存；

　　4、按要求对文件资料进行分类，建立信息查询系统，保证文件可方便查阅； 5、做好工程文件和相关信息的保密工作，严格执行文件借阅规定；

　　6、汇总工程进度日、周、月报，按时报送epc、监理、项目部相关人员； 7、完成项目领导交办的其它工作。篇3：文控文员岗位职责说明 xx公司岗位职责说明 1

　　岗位名称：文控文员版本：

　　发布时间：2007-11-20 拟制：批准：

　　嘉田公司内部资料，未经授权严禁复制散播篇4：文控的职责文控的职责

　　目的对本公司文件的编制、审核、批准、发放、保管、使用、更改、标识、回收和作废等全过程进行控制，确保各相关场所使用的文件均为有效版本。适用范围

　　适用于公司内所有文件和外来、外发文件。

　　参考文献

　　文件控制程序

　　记录控制程序定义

.受控文件：受控文件指按照发放范围登记、分发，并能保证收回的文件。受控文件未经文件管理部门批准不得复制。

　　职责

.文控专员：负责一切文件、资料的监督管理工作。

　　内容

　　工作职责：

　　负责规划、协调全公司文件、资料工作，对各部门文件、资料工作进行监督、指导和检查。

　　制订和组织实施公司关于受控文件、资料工作的规章制度。

　　负责公司文件和有关资料的收集、征集、整理、分类、鉴定、保管、保护、统计等工作。

　　外来文件的分发、核查，外发文件的监督管理。严格执行保密制度，做好文件资料保密工作。

　　开展文件、资料宣传、咨询活动，做好文件、资料开放和利用工作，主动为公司和员工服务。

　　受控文件的评审、编号、分发的监督和实施。

　　定期对受控文件进行检查、评审,包括使用状态、适宜性、是否按规定执行等开展文件资料编研工作和信息开发交流工作，发挥文件资料的信息源作用。组织公司各部门文件管理员的业务学习与培训，负责指导他们的工作。受控文件、资料记录的归档、分类储存，按保存期、限定期销毁等工作。做好防火、防盗、防虫等工作，确保文件资料安全。协助完成内部审核工作。

　　负责识别、收集、汇总、更新有关质量、环境、安全的适用的法律、法规及其它要求。权力范围：

　　对受控文件的编写、分发和使用状态有监督权和建议权。要求相关部门或人员配合工作的权力。责任范围：对工作质量负责。

　　如因工作失误，给公司造成损失，应负相应的经济责任和行政责任。文控员培训/培养大纲： 1、熟悉文控职责； 2、掌握文控工作流程；

　　3、学习iso9001:2008和gb/t：2007标准； 4、学习二、三级管理文件编写方法；

　　5、掌握公司文件管理要求。篇5：项目部文控职责三化肥项目部文控职责一．文控职责制定的目的为了规范三化肥项目部的资料管理，加强资料的收集和管理工作，有效地保护合理利用资料而为公司各项工作服务，增强资料的实用性和有效性；并对三化肥项目部文件的编制、审核、批准、发放、保管、使用、更改、标识、回收和作废等全过程进行控制，结合公司的实际，制定本职责确保各相关场所使用的文件均为有效版本，特制订本职责。

　　二．文控职责的适用范围

　　适用于三化肥项目部所有文件和外来、外发文件。三．文控的职责

（一）文控岗位的职责 1.负责部门文件和有关资料的收集、征集、整理、分类、鉴定、保管、保护和统计等工作。2.负责文件的会签、评审、编号、分发的监督和实施。3.文件更改时，做好更改记录、会签、评审、分发、回收、销毁与作废。4.负责文件的保存、整理、保存期限的监控。5.定期对文件进行检查，检查其使用状态及是否按规定执行等。6.负责记录的归档、分类储存、按保存期限定期销毁。7.严格执行保密制度，做好文件资料的保密和守密工作。8.做好防火、防盗、防虫等工作，确保文件资料的安全。（二）文控负责人（dcs）的职责

　　在项目初期，配合系统管理员完成文档管理系统的配置和初始化工作，输入与项目文件相关的信息。

-收集项目用户清单；

-定义项目部用户和用户分布图，分配等级和保密性；建立项目文件索引目录；

-定义项目文件分发距阵并实时更新、维护；项目执行过程中，完善、优化工作流程；

-向部门领导汇报项目有关的要求并制定相关计划，按照计划完成工作，保证服务质量；

-定义文件管理员（dcs）的工作任务；制定项目文件控制计划并对进度进行监督；对文件状态一览表实时管理并定期发布文件状态报告；-负责项目文件的最终归档。

文控经理岗位职责3

　　文控文员的工作职责

　　生产资料的收集、工程图纸、技术文档、系统文件、iso负责公司的行政文件、1.整理、鉴定、统一管理、编目、检索、统计与借阅、保存期限和监控工作。

　　负责规划、协调全公司文件、资料工作，对各部门文件、资料工作进行监督、2.指导和检

　　查。

　　制订和组织实施公司关于负责起草公司各种技术资料及文件图档的标准范文，3.文件资料的教育功能，将文控中心办成公司培训、教育基地之一。

　　外来文件的分发、核查与管理监控。4.受控文件的会签、评审、编号、分发的监督和实施。文件更改时更改记录、会签、评审、分发、回收与作废、定期销毁。

。定期对文件进行检查、评审（使用状态、适宜性、是否按规定执行等）7.协助完成内部审核工作。8.严格执行保密制度，做好文件资料密级划控和守密、解密工作。9.开展文件、资料宣传、咨询活动，做好文件、资料开放和利用工作，主动为公司各 10.项工作

　　和员工服务。

　　开展文件资料编研工作和信息开发交流工作，发挥文件资料的信息源作用。11.做好防火、防盗、防虫等工作，确保文件资料安全。篇2：项目文控岗位职责 12.文控岗位职责、负责项目部发文的打印、校对、送批、发送和存档工作； 1（包括图纸）工程文件负责本项目部内外技术文件、2收发、的拆封、“杂件”来函及、登记、送批、传阅、催办、存档、调阅和保管工作；

　　采取书面和计算机两种形式妥为每份文件资料均应登记造册，管理各类资料和文件，、3 保存；、按要求对文件资料进行分类，建立信息查询系统，保证文件可方便查阅； 4 5、做好工程文件和相关信息的保密工作，严格执行文件借阅规定；、监理、项目部相关人员；epc、汇总工程进度日、周、月报，按时报送 6、完成项目领导交办的其它工作。篇3：文控文员岗位职责说明 7 公司岗位职责说明 xx 1 岗位名称：文控文员版本：

　　2007-11-20 发布时间：

　　拟制：

　　批准：

　　嘉田公司内部资料，未经授权严禁复制散播篇4：文控的职责

　　文控的职责目的对本公司文件的编制、审核、批准、发放、保管、使用、更改、标识、回收和作废等全适用范围过程进行控制，确保各相关场所使用的文件均为有效版本。

　　适用于公司内所有文件和外来、外发文件。

　　参考文献文件控制程序记录控制程序定义受控文件：受控文件指按照发放范围登记、分发，并能保证收回的文件。受控文件未经文件管理部门批准不得复制。

职责

　　文控专员：负责一切文件、资料的监督管理工作。内容工作职责：负责规划、协调全公司文件、资料工作，对各部门文件、资料工作进行监督、指导和检查。

　　制订和组织实施公司关于受控文件、资料工作的规章制度。负责公司文件和有关资料的收集、征集、整理、分类、鉴定、保管、保护、统计等工作。

　　外来文件的分发、核查，外发文件的监督管理。严格执行保密制度，做好文件资料保密工作。开展文件、资料宣传、咨询活动，做好文件、资料开放和利用工作，主动为公司和员工服务。受控文件的评审、编号、分发的监督和实施。包括使用状态、适宜性、是否按规定执行等,定期对受控文件进行检查、评审开展文件资料编研工作和信息开发交流工作，发挥文件资料的信息源作用。组织公司各部门文件管理员的业务学习与培训，负责指导他们的工作。受控文件、资料记录的归档、分类储存，按保存期、限定期销毁等工作。做好防火、防盗、防虫等工作，确保文件资料安全。协助完成内部审核工作。负责识别、收集、汇总、更新有关质量、环境、安全的适用的法律、法规及其它要求。

　　权力范围：对受控文件的编写、分发和使用状态有监督权和建议权。要求相关部门或人员配合工作的权力。责任范围：对工作质量负责。如因工作失误，给公司造成损失，应负相应的经济责任和行政责任。培养大纲：/文控员培训、熟悉文控职责； 1、掌握文控工作流程； 2 标准；2007：gb/t和iso9001:2008、学习3、学习二、三级管理文件编写方法； 4、掌握公司文件管理要求。篇5：项目部文控职责 5 三化肥项目部文控职责文控职责制定的目的一．为了规范三化肥项目部的资料管理，加强资料的收集和管理工作，有效地保护合理利用

　　资料而为公司各项工作服务，增强资料的实用性和有效性；并对三化肥项目部文件的编制、

文控经理岗位职责4

　　文控文员岗位职责

　　1、文控文员岗位职责

　　1、协助人事部做好员工招聘、新员工入职、培训、负责员工考勤资料记录、员工离职办理、员工档案的维护等工作；

　　2、负责研发部各类技术文件（含外来文件）的分发、归档维护及管理；

　　3、负责ISO900

　　1、ISO等体系运作流程文件管理。

　　2、文控文员岗位职责

　　1、负责规划、协调全公司文件、资料工作，对各部门文件、资料工作进行监督、指导和检查。

　　2、制定和组织实施公司关于文件、资料工作的规章制度。

　　3、负责公司质量管理体系文件的收集、整理、分类、存档、保护、统计等工作。

　　4、严格执行保密制度，做好文件资料密级划控和守密、解密工作。

　　5、开展文件、资料宣传、咨询活动，做好文件、资料的利用工作，主动为公司各项工作和员工服务。

　　6、开展文件资料编研工作和信息开发交流工作，发挥文件资料的信息源作用。

　　7、做好防火、防盗、防虫等工作，确保文件资料安全。

　　3、文控文员岗位职责

　　1、体系文件的归档、控制、管理；

　　2、内部报表的制作；

　　3、质量数据的统计与分析；

　　4、品质培训资料的整理、管控；

　　5、上级交办的其他工作事项。

　　4、文控文员岗位职责

　　1、质量管理体系文件的发放、回收、登记、归档和整理；

　　2、品质周报月报的制作；

　　3、协助品质经理做好外部审核相关资料的准备工作；

　　4、部门行政事务的处理。

　　5、文控文员岗位职责

　　1、负责规划全公司文件资料工作，对各部门文件资料工作进行监督、检查；

　　2、负责受控文件的会签、评审、编号、分发的监督和实施；

　　3、负责文控中心文件的保存、整理、保存期限的监控；

　　4、负责公司文件和有关资料的收集、整理、分类、鉴定、保管、保护、分发回收等工作；

　　5、严格执行保密制度，做好文件资料密级划控和守密工作。

文控经理岗位职责5

　　Job Description 岗位责任制

　　岗位名称成本控制经理级别编辑人 ______ 直接上司饭店财务总监管理对象助理经理、核算员、收货员、库管员资历要求1.热爱本职工作，工作认真负责。

　　2.具一定的食品、饮料采购、保管贮藏、烹调知识。

　　3.善于分析问题，思维敏捷，能迅速发现餐饮成本控制工作中的问题，并提出解决办法。

　　4.具有中等财会专业学历同等文化程度，具有助理会计师以上职称，经过餐饮

　　成本控制课程的专业培训，从事成本核算工作5年以上者。

　　5.身体健康，精力充沛。

　　批准人 _____________ ________________ _____________

　　部门经理

　　部门总监总经理

　　日期编号 _________________

************************************************************************************

　　岗位概述：

　　为总经理、财务总监、餐饮部提供成本数据，在饭店范围内建立和管理饭店成本控制

　　体系和程序。确保最大限度地获取经营利润同时要确保服务水准和质量标准不变。负起责任按饭店制度控制成本并在必要时协助总经理、财务总监完成工作。

　　监督饭店所有与成本有关的活动，包括：餐饮采购、收货、库存及发货、菜单计划、生产区域控制、价格、结帐报告、展望与分析。向管理层汇报有关部门一定时期的成本问题、机会，向财务部提供必要的信息。

　　具体职责：

　　一、采购

　　1、确保执行饭店规定的标准与程序，向财务总监汇报那些非正常的现象。

　　2、要执行饭店的采购标准。

　　3、要检查每天的价格单以及发票。 4、根据库存记录来确定货物的采购。

　　二、收货

　　1、要确保收货员每日收货记录正确性和货物的收货发票是否齐全。 2、确保所有食品、酒水类发票与报价得到财务总监的认可。

　　3、确保收货记录错误更正及没有收据的货物必须有详细的记录。

　　4、现场检查确保收货的数量、重量要与发票一致。和收货员检查任何未到之货物，确保

　　要有与未到货物相一致的货物来代替，如果没有解决必须报告给财务总监知道。5、要掌握货物从打采购单到到货的时间来合理确定一定的库存量。

　　6、确保每日食物采购金额要与供应商的送货收据一致（即与财务应付款采购货物金额

　　一致）。

　　三、储存和发货

　　1、确保所有货物在带锁的库房存放并监督钥匙的管理。 2、定期检查货物实际库存与货物摆放情况、价格、发货量。

　　3、保证有一个当日的和月份累计的食品、酒水领货记录及没有领货单领货的记录。 4、监督食品、酒水、物资发货程序，确保货物发放凭证要得到有关部门的同意。5、监督酒水发放程序，确保有成本控制部认可的领货单。

　　四、菜单计划、厨房控制、潜在控制及价格控制

　　1、对宴会厅酒水的发放、退还和再次发放进行公式化和程序化。

　　2、参与废物利用活动，控制和再使用那些不常用的项目，包括：宴会厅。

　　3、保证供应厨师长每日领货计划，并控制饼房每日领货和其他项目来保证与厨师长的计划相一致。

　　4、检查每日肉房生产记录可用信息和控制牛排使用。 5、定期检查肉房的工作情况。

　　6、配合餐饮经理及厨师长保证他们各个区域的标准、规格与菜单要求一致，同时要

　　保证库房的最低库存量。7、去计算各个酒吧潜在的成本。

　　8、不间断地提供最新成本信息给餐饮部、厨师长和客务经理，使他们可以充分地

　　计算宴会厅、客房送餐和其他菜单。

　　五、食品与酒水库存

　　1、在财务部和餐饮部的配合下进行每月库房盘点。 2、保持一个适当的库存。

　　3、库房采购金额要与收货员送来的库房收货记录金额一致。

　　六、报告、预计展望和分析

　　1、按饭店规定的成本控制工作程序来进行工作。

　　2、用电脑存储所有记录。准备每日、周、月展望，参与采购计划、人员配备计划和

　　生产的需求。

　　3、确保当日各个酒吧成本记录、潜在销售记录和实际销售记录，去检查任何重要的差异。

　　4、检查宴会单提供的价格是否与实际报价一致。 5、确保所有区域的领货金额与成本控制的帐目一致。6、保持一个每日、每月的各个酒吧整瓶酒销售记录。7、计算每日直发和发货金额来做出每日食品成本。8、发出每日食品的成本报告给各个有关部门主管。9、计算员工餐厅进餐成本要与饭店制度相符。

　　10、每月末要给总经理、财务总监、餐饮总监准备月份和季度的如下报告： A、食品成本 B、酒水成本 C、迷你小酒吧成本

文控经理岗位职责6

　　风险管理部

　　风控经理岗位职责

　　职位概要：

　　完善公司风险管理的目标、流程、建立担保、评估、资产管理等业务的风险管理体系，推进公司内外部风险的全面防范于控制。

　　工作内容：

　　协助公司领导层完善公司全面风险管理目标；完善公司风险管理制度，风险控制流程；

　　组织实施公司内部管理评估，对公司风险管理工作提出改进方案；建立完整的风险管理体系，涵盖公司担保、评估、资产管理各项业务；参与公司担保、评估、资产管理各项业务的风险管理；对公司规定必须由风险管理经理实地审验的项目进行实地审验；

　　对风险管理员出具的客户申请审核意见进行复审，签字确认后上报业务副总；完成公司交办的其他业务。技能技巧：

◆具备相当的风险管理伦理基础，熟悉各种风险控制模型； ◆具备较高的企业财务管理知识，对企业财务真伪具有较高洞察力； ◆熟悉一般企业的生产销售常识，熟知企业投融资风险； ◆具备较高的沟通技巧，善于跟企业与银行打交道。态度：

◆具有风险高于一切的思想；

◆工作细致、严谨、并具有战略前扎性思维； ◆为人正直，不徇私情；

◆具有较强的判断和决策能力、管理能力、人际沟通协调能力与执行能力； ◆优秀的协调、谈判能力，突发事件处理能力； ◆具有高度的工作热情和责任感。

　　风控管理制度

　　一、内部管理制度

　　1、负责对贷款项目进行合法性、合规性和真实性的审查，主要审核借款人提供资料的完整性、贷款手续的合法合规性及项目调查岗意见的准确性和合理性等；

　　2、根据项目调查的材料、实地核查的资料，分析借款人及贷款项目的优势和存在的风险，并提出风险控制措施；

　　3、负责抵押物措施的设置；

　　4、对贷款项目承保与不承保及贷款种类、金额、期限、担保费率、还款方式等提出建议。

　　5、对贷款客户每月利息督促催缴。

　　二、岗位职责

　　1、风险控制部的岗位职责

（1）负责完善公司贷款风险控制的指导原则，不断检查审批环节和审查内容，并提出完善建议；

（2）负责对贷款项目进行综合风险评估，填写《风险控制评估表》，明确风险防控措施；（3）根据公司信贷业务的流程，做好“事前介入，事中参与，事后复核”的工作。即在业务初步受理阶段，对抵押物措施提供法律建议；在业务调查阶段，参与相关合同的起草、谈判、修改、签订、公证、登记等过程，对客户提供的资料进行真实性和合法性的审核工作；在放款阶段，做好相关程序和手续的复核；防止错漏；在贷后阶段，对客户贷款的利息及时偿还进行督促催收。

（4）协助公司领导正确执行国家的法律、法规，对公司的重大经营决策活动提供法律意见；

（5）根据公司的安排，参与公司的资本运营，特别是收购、租赁、招标、投标等重大经济活动，草拟相关合同文件，参与相关的谈判，提出相关的风险控制意见；（6）配合公司的有关安排，在公司内普及相关知识，增强职员的风险意识；

　　三、风险控制部的业务流程

　　1、在信贷业务受理阶段，回复信贷营销部客户经理咨询的相关问题；在贷款调查阶段，与信贷营销部客户经理一起对申请客户进行实地调查，对客户经理要求申请客户提供的资料提出建议；在收到客户经理提交的《信贷客户调查报告》、申请客户档案后，结合实地调查进行风险综合评估，写出《风险调查报告》，对欠缺的资料通知信贷业务部客户经理补齐；

　　2、风险评估的重点与分析（1）调查借款主体的合法性。

（2）审查申请人提供的材料是否符合本公司的要求，是否有遗漏。而且需要特别注意审查以下的地方：

①加盖的公章是否清晰，与营业执照和贷款证(卡)上的法人单位名称三者是否一致；若不一致，须到工商行政管理部门进行查核；

②税务登记证是否经过审验；

③股东（董事）会决议内容应包括：申请本公司借款的期限、金额、用途等；是否达到公司章程规定的有效签字人数；股东（董事）的签名是否真实有效； ④贷款卡是否年审合格；

⑤营业执照、机构代码证是否已经年审合格；

⑥户口簿、居民身份证(护照)是否在有效期内；身份证(护照)、结婚证与户口簿上的有关要素（姓名、婚姻状况）是否一致，并与担保申请人作核对；

⑦复印件与原件是否相符；

⑧其他有效证明是否已经盖公章或签名按右手印。（3）对信贷业务的风险分析

①对借款申请人的信用进行风险分析，就是对借款申请人的还款意愿和还款能力的分析。对还款意愿，应注意通过人民银行的信用记录来考察借款申请人的信用记录，分析借款申请人借款用途的真实性及可行性；对还款能力，应着重分析其还款计划的可行性、企业（个人）的偿债能力和筹资能力等。

②对借款申请人面临的市场风险和所在行业的风险分析。③对借款项目的财务、法律风险分析。

④对担保措施保障力度的分析。就是分析一旦出现代偿时，担保措施是否能够弥补本公司的损失；而且，担保措施的设置是否能够使借款人的违约成本足够高。

⑤对担保方案的风险分析。就是根据每一笔借款客户的状况来设置担保方案，并对设置的担保方案在实际操作过程中可能产生的风险，进行多角度是否可控考虑，从而确定各过程的监控方法和监控内容。此外，本公司各个部门之间的合理分工和紧密配合，也是减低担保方案风险的重要措施。（4）对担保人的调查与分析 ①担保能力的调查。调查担保人的生产经营规模、资金实力、内部组织机构、股本构成、产品的市场竞争能力和发展前景，分析担保人的财务状况。应重点调查担保人的资格、担保能力、担保人与申请人之间的关系，落实各项担保措施贷款的真实性、合法性、有效性。

　　A、担保人资格调查。担保人必须符合相关法规的要求。主要分析担保的保证人、抵（质）押人是否有合法担保资格、担保人的代偿能力、抵（质）押物是否合法真实存在，抵押人、出质人对抵（质）押物是否拥有财产处分权；抵押人、出质人以共有财产设定抵（质）押时，是否经全体或法律规定的共有人书面同意，并出具同意抵押、质押声明书。若担保人为有限责任公司、股份有限公司、合资合作企业或承包经营企业，必须提供股东会（董事会）或发包人同意为借款人承担担保责任和提供担保抵（质）押物的股东会（董事会）决议，或具有同等法律效力的文件和证明。

　　B、担保能力的调查。审查贷款卡及其他相关信息，调查其担保能力是否符合相关规定。若抵（质）押物必须由评估机构评估的，调查评估机构是否合法、评估依据是否真实；分析抵（质）押物的变现能力，测算抵（质）押率，作为确定担保额度的参考依据。

　　C、调查担保人提供资料的真实性、合法性。主要调查担保手续是否合法，担保人签章、法定代表人（被授权人）、董事会董事或股东会股东及财产共有人的签字、手印、个人的居民身份证是否真实、有效，必需时到相关登记部门验证抵（质）物所有权证书的真实性。

②担保人与申请人的关系调查。主要调查担保人与申请人的关联关系以及与申请人、担保人存在较多利益关系的第三方的关联关系，分析其有无代偿性的资金来源，有无可抵（质）押的财产，防止通过互保、循环担保。

　　3、撰写风险评估报告，召开项目评审会，对借款客户进行审查。对同意或有条件同意借款的客户，相关材料上报贷款审批委员会最后审批决定；

　　4、风险评估报告要求明确提出该笔借款客户存在的风险点及相应的风险控制措施。

　　5、风险控制部在收到借款客户最终审批批复后，如属于同意借款的，按贷款审批委员会方案要求，协助通知客户经理与申请客户、担保第三人签订借款客户的有关合同，并完成相关抵质押手续。

　　岗位细则格式：

　　风险管理部岗位细则

　　一、岗位名称：风险管理部经理

　　二、所属部门：风险管理部

　　三、岗位目的：控制、防范风险

　　四、岗位要点：