收款工作总结共16篇(财务收款员年终总结)

　　在写工作总结的时候要实事求是，具体到各个细节，这样才能提升自己的工作效率，那么相关的工作总结该如何写呢？下面是范文网小编收集的收款工作总结共16篇(财务收款员年终总结)，欢迎参阅。

收款工作总结共1

　　收 款 委 托 书

　　委托人（名称）：

　　受委托人姓名:， 性别:，身份证号：。 委托范围：我公司全权委托我司员工收取。此委托书有效期限从年 月 日至年 月 日。

　　本委托书一式两份，受托人签字和委托人加盖公章后生效。

　　我方委托收取上述款项，由此引起的经济纠纷与付款方无关。

　　受委托人（签名）：

　　日期：

　　委托人（公章）：

　　日期：

收款工作总结共2

　　2013年收费室上半年工作总结

　　收款室在院班子和财务科领导的正确领导和热情关心下，在其他科室同志的积极配合和大力支持下，收费室全体人员紧紧围绕医院中心工作及年初工作安排，以病人及家属满意为目标，以提高经济效益为重点，解放思想，与时俱进，真抓实干，认真履行收费职能，大力推进收费工作规范运行，积极开展内部管理工作，进一步提高住院收费处的服务满意度，各项工作开展顺利，能够较好地完成了我院下达的任务。现将一年的工作总结如下：

一、转变服务观念，提升服务水平。

　　根据收费处这个服务窗口的特点，转变过去认为只要一收一付即为完成工作的观念，积极组织人员学习同行业中先进的服务方法和良好的服务态度，深入开展讨论活动，在不断的学习和讨论中，找出存在的问题，从而提高科室人员的思想认识，强化部门人员的职业责任，牢牢树立“以病人为中心”的服务理念，倡导爱岗敬业，无私奉献的精神，推行微笑服务，使用文明用语，特别是在人多吵杂，出现排长龙的时候，更要保证优质服务，避免发生一些纠纷和患者投诉的现象，从而提高收费处的服务满意度，有利于医患关系的和谐发展。另外，为了方便患者的挂号和缴费，在有已有值班窗口的同时，我收费处克服由于人员十分紧张的困难，再另外开个窗口，确保患者能够及时的挂上号。另外，还专门建立了监督制度，对服务窗口进行不定期地检查，一旦发现有服务态度不好或者不准时开窗的情况，会进行相应的处罚。

二、不断开拓进取，提高内部管理水平。 始终把提高内部管理水平作为提高办事效率、提高人员工作的凝聚力的金钥匙，从大处着想，从小处入手，常年坚持不懈地抓内部管理。一是定期组织科室会议，传达医院会议、文件的精神内容，并结合我科室情况，分析当前工作岗位中可能会出现的问题和困难，有针对性地对工作方法和内容进行调整和改进，确保各项工作顺利及时地完成。二是每月末负责进行欠费病人的费用归集，并编报欠费说明，分析原因并上报医院财务。三是每月末对各类医保审批单、院内通费、减费单进行检查、整理、装订、保存。四是厉行节约，严控办公成本。

1、由于我收费处日常打印量十分大，所以打印耗材量也十分大，故而，打印材料遵循能省就省的原则，减少不必要的打印，能双面打印的尽量双面打印，尽量反复循环利用，提高其使用价值，避免不必要的浪费；

2、做到人走随手关灯关电脑，关空调的习惯。

3、大力推行无纸办公。

三、加强业务学习，提升职工队伍素质。

　　坚持以人为本，密切联系实际，转变工作作风，努力提高窗口职工的专业技术能力、职业道德和工作的严谨细致性。患者来院首先是挂号、咨询,这就要求窗口工作人员不但要有一定的财务基础和相当熟悉的业务水平，同时还须学习相关的医疗知识等, 不断提高自身素质，只有通过不断学习，才能做好收费工作。我收费处积极组织职工学习医院的规章制度、医疗的基本知识、药物及价格的确认，为确诊患者提供高效及时的挂号收费服务及出入院结算服务。一是进一步推进依程序收费，依法办事，规范收费管理，强化收费监督，促进上下联动、协调配合，全面提高办事能力、管理水平和干部素质。二是加强学习交流，学习政治理论、法律法规、业务知识等，组织职工进行业务培训和学习交流，进一步提高窗口工作人员的综合素质和管理能力。

四、制度建设成效显著，资金安全有效保障。

　　严格推广制度管理模式，强化工作纪律，严格执行交接班制度、首问责任制、现金管理制度，明确收费室主任、收费人员的责任，对住院催款、住院结账、票据使用、对账做了明确规定，同时建立切实有效的奖罚制度，开展制度执行情况的检查和巡查，使窗口人员备好足够的小钞，以便确诊患者和家属的付费时的兑换。据统计，上半年出错率基本为零，很好地完成了医院下达的任务，顺利实现收费处管理科学化、规范化、制度化，多次受到患者和院方的好评。 存在的问题及下来的工作计划和举措

　　在工作中我们是取得了一些成绩，但也还存在一些问题，需要我们进一步去解决：（1）人员数量不足，难以满足日常工作的需要。由于我收费处业务量日益增多，但人员配备上还存在着严重不足，严重制约了收费处的管理。（2）收费人员的整体素质有待提高；（3）学习氛围仍不够浓厚。在下来的工作中，住院后收费处在原有工作的基础上，针对存在的问题，制定如下工作计划：

一、进一步加强学习，提高收费的水平和质量。组织职工不断学习和深造，在保证收费准确率的前提下，提高收费效率。鼓励职工积极参加培训考试，不断提高队伍整体素质和服务质量，减轻日益增加的收费工作压力。同时，加强文化建设，广泛开展集体活动，增强全体人员团结干事业的凝聚力。

二、进一步做好微笑服务，为医院树立良好的窗口形象。要求上班穿戴整齐，佩戴工作牌，注意收费处人员个人形象，牢牢树立“一切为患者”的服务理念，对患者所提出的问题和疑问要耐心的解答，加强与患者的交流和沟通，不与患者或其家属发生斗嘴吵闹，避免不必要的矛盾和纠纷，按照文明服务的高标准，做到微笑服务，倾情服务，完善办事接待机制，进一步提高窗口人员的依规章办事、便民服务的整体能力，努力建成“服务更优、效率更高、形象更好”的窗口，提升医院的整体形象。

三、继续配合做好其他日常工作。继续做好新农民医疗合作的相关工作；继续完善票据管理及监管机制；继续全力配合完成院部交办的其它工作任务等。

　　我相信，在院领导的正确领导下，收款室会与各科室配合良好，沿着科学发展的思路，在保持高质量和热情的服务态度的基础上，竭诚为医院树立良好的窗口形象，提高医院整体的服务质量和水平。相信在新的一年里，医院的工作必定能更好地开展开来。

收款工作总结共3

　　收款通知单

　　收款单位

　　年

　　月

　　日

　　编号

　　字

　　号客

　　户

　　名

　　称销

　　货

　　单

　　号

　　码摘

　　要金

　　额

　　备注

　　出票人银行名称帐号票据号码到期日金

　　额附

　　件

　　出

　　纳

　　科

　　点收

　　折让

　　合计

　　副经理

　　科长

　　经手人

收款工作总结共4

　　九五年收款工作总结

　　作者：杨曾子

　　九五年刚刚过去。过去的一年，在文厂长、丰科长的关怀指导下，本人刻苦锻炼点钞本领，严格细谨地收款，圆满顺利地干好了收款工作，全年共收现金1,230万元。回顾这一年来的工作，总结如下：

一、严格执行规定价格，认真审核单据

　　九五年产品销售价格有升有降，每每价格变动，我们都不折不扣地执行。对于制单员所开发票，都一一认真审核，做到数字准确，内容完整。

二、认真收款

　　面对一桌子款，坚持“先整后零”的原则，坚持：不开票，不收款；不点清，不报数；不报数，不放抽屉；不找零钱，不盖戳。不论钞票多么多，多么散乱，多么脏，都耐心地一一点清。

三、对付假钞

　　乍一收款，假钞真叫人头疼。经过我长期地认真耐心而痛苦地摸索，终于练就了我充分的顽强的辨假本领（原文用的是造就能力。今日我打字进一步修正这词汇）。全年共点出假钞87张（从3月21日起，日日有记录），总金额￥4,（即：100×29+50×18+10×39+5×1=￥4,）

四、及时查对单据

　　坚持每日终了必须对账。认真查对号码，做到张张单据有记录，无一遗漏。保证天天账账相符、账款平衡。

五、整理单据，编制交接单

　　各类产品销售收款联分门别类归集、排列有序。交接单上布局清晰，收入、支出、余额眉目清楚，准确无误。

“一元复始，万象更新。”在新的一年里，本人将再接再厉，干好收款工作，让领导放心满意！

　　收款员：杨学玲年元月4日 1996

收款工作总结共5

　　收款委托书

　　委托人名称：

　　受委托人姓名：性别：

　　身份证号码：

　　受托范围：

　　开户行名称：

　　开户行：开户账号：

　　我方委托收取：由此引起的经济纠纷与付款方无关。

　　委托人：时间

收款工作总结共6

　　收款室、结算室工作总结

　　时间一晃而过，弹指之间，2011已接近尾声，过去的一年在院领导和同事们的悉心关怀和指导下，通过我们收款和新农合人员自身的不懈努力，在工作上取得了一定的成果，但也存在了诸多不足。回顾过去的一年，现将工作总结如下：

第一、在服务态度方面——收款室和结算室是医院的窗口点，收款人员及新农合报销人员的形象是代表了整个医院的形象，所以每次都按照要求着装整齐的上岗，工作时要时刻注意自己的服务态度，使用礼貌用语，微笑服务。身为窗口行业，接触的患者及群众形形色色，良莠不齐，当然有很多的群众是理解和支持我们的工作，也有的群众却一肚子怨气，满腹牢骚、怪话、更有的是骂骂咧咧。遇到这些出口不逊群众，我们都要忍住，不发脾气，而是用礼貌的语言去解释，用善意的微笑去化解，使他们能够理解我们的工作，从而配合我们的工作，顺利进行交款或报销。

第二、在工作方面——我们要做到勤学苦练，不懂就问，熟练操作收款和报销中的各项程序。随着我院的院容院貌、医护质量、医疗设备设施等各方面不断的提高，所以病人也逐渐增多，在这样的情况下我们除了努力提高工作效率外，更要一丝不苟的做好收入及支出，同时我们这两个科室人员之间积极配合，遇到问题互相沟通，出现问题及时纠正及时解决，有效的降低了错误率，在2011年内，我们共服务人次，共收入的费用达.98元，为患者报销.65元。队伍建设是院领导们始终常抓不懈的一项工作，我们科室把建设一支思想正，作风硬，服务好、业务精的收款和结算人员队伍作为工作的着力点，在院领导的带领下及各位同事的帮助下，努力提高全科人员的整体素质。

　　下一步，在2012年，我们收款室及农合办要做到

（一）树立服务意识、大局意识和责任意识，因为是服务窗口，所以要在青菏卫生院员工中起模范带头作用；在患者及群众中树立医院美好形象；在实际工作中，注意学习典型，鞭策自身，并联系自身工作，找出差距和不足。

（二）积极开展岗位练兵和技能培训，不断提高业务水平和业务素质。今年由于各种原因，收款室和结算室人员调动频繁，针对这一现象，我们两个科室已拿出学习交流方案，预计在新农合录入完毕之后进行互帮互助学习收费及结算各方面知识业务培训、互相交流心得和体会，为两科室奠定良好的理论和操作基础。

（三）做好安全自查自纠工作，彻底消除安全隐患。我们科职工工作是与钱打交道，下一步，要让科室人员真正把安全工作放在第一的位置，看是否有安全生产忧患意识，是否把主要精力放在安全工作上。对于思想安全认识不够，责任意识不强的个人，组织进行再次安全学习，在平时工作和生活中将其作为重点对象进行帮扶。要想使安全工作万无一失，安全管理必须做到“严、细、实”，不放松、不滑坡。

　　身为收款室及农合办主任，在新的一年里我要起到模范带头作用，实事求是，不掩盖护短，严格、细致、扎实地带头做好每一个细节、每一个环节、每一个人、每时每刻管理好科室，严把质量关，带领收款室及农合办兄弟姐妹们为我们青菏卫生院的明天增添一份力量。

收款工作总结共7

　　收款出纳个人工作总结2013年上半工作总结时光飞逝转眼又是半年过去，时间总是过的很快，算算来到财务部工作快三年了。从最初的“小生”到现在的“老油条”，呵呵??感慨呀！工作这些年一直做的是出纳员工作，虽是“小份量”工作，但我一直都是兢兢业业、任劳任怨、诚实本份的做好本职工作。虽然能力有限，也没能给公司及部里创造多少财富，发挥多大能力。但我相信小螺丝也是伟大的，当然我也会续继努力，力求上进，争取做个有用之才，能够为领导分忧，为公司发展付出一份力量。也非常感谢这些年王部长的领导与同事们的帮助！2013年半年里较好地完成了各项工作任务，在业务素质和思想政治方面都有了更进一步的提高，现将日常工作业务及工作中遇到的问题向领导做个汇报，还望指正教导！

一、具体工作业务我的岗位是收款出纳，我的职责是现金管理及收入、现金及银行日记帐登记和账务核对、发票管理、协助催款业务等等。回顾这半年工作以来，我虚心学习新的专业知识，积极配合同事之间的工作，当然我的缺点也是事实存在的，还敬请各位领导和同事批评指正。作为公司出纳，我在收款、反映、监督几个方面尽到了应尽的职责，顺利完成如下工作：

1、严格执行现金管理和结算制度，定期向主管会计核对现金与账目。做到日清月结。

收款工作总结共8

　　工作总结

　　8月工作总结：

1.每日审核个人收款、挂号汇总，做到账实相符。为了更方便每日账目汇总，在报表上新增加了银联和医保的刷出金额的录入。审核中，发现有个人银联、医保录入电脑情况与实际刷出金额不符。原因：（1）收款时要将刷出的银联，医保金额录入电脑，但是，有的患者会同时刷两种卡，而我们的程序设计一次只能录入一种刷卡金额，这样就造成了最后报表与pos机不一致。（2）患者来退款，我们办理退费，这时我们就不知道他刚开始时的付款方式，如果是刷卡交费，电脑会自动删除这笔金额的录入，而pos机则还是最初的数据，工作人员也只是将现金退给患者。而急诊科的收款程序就非常好，在办理退费时，电脑会提示是医保病人退费，这样我们知道了他的付款方式，退费时就直接将退款在pos机上退还。这样我们的数据就是保持一致的。将通知信息中心修改程序。（3）除去这些特殊原因，其他则是工作人员操作失误。我们会及时告知本人以便下次录入无误。

2.审核个人退票，严格按照退票管理制度执行，对签字不合格者记入个人考核记录本并让其及时补签。并做好每日退票汇总及其退票原因录入。审核中发现每日的退票在不断减少，签字规范度也有所提高。

3.及时做好发票，病历的领用登记，每日下班前核实剩余情况并做好记录。

4.对每日的所有会计资料，领用单据签字盖章。

5.将更高效率完成本职工作，在工作中及时发现问题并及时解决。

收款工作总结共9

　　1， 对上月各客户上期欠款及余款情况进行核对，确保准确计入下期账单中

　　2， 对所有收货清单，出货清单按客户及服务商名称进入整理分类

　　3， 对所有收货清单，出货清单与统计报表中所统计信息进行一一核对（核对中有些需用

　　内部联络单协助）通过此审查，确保无：有登记无清单及有清单无登记，及其它登记信息有误之情况）

　　4， 对所有与客服交接的内部联络单与客服统计的各类表相核对，确保无误

　　5， 对所有与客服交接的内部联络单与统计报表相核对，确保无误

　　6， 对清单共计票数与统计表中共计票数做汇总核对

　　7， 利用统计报表登记收货清单编号对清单所使用情况进行审查，有报废及其它销毁的需

　　做出准确登记并调查原因，做出上报

　　8， 对分类好的收货清单与客户账单进行核对（包括：单号，件数，单笔金额，总金额） 9， 对所有客户的内部联络单与客户账单进行核对，确保无少收情况

　　10， 对内部调账单与账单进行核对，确保每笔与实际价格不符的调整有凭有据

　　11， 对每家客户单日金额与各客户总账单工作表中信息进行核对，确保无少计入情况 12， 对手工登记各银行流水与网银中导出的信息是否一致进行核对，确保完整及准确性 13， 对手工登记各银行流水进出情况与各客户实际账单中所计入金额及笔数是否相符

　　进行核对（现金付款的审核收据）

　　14， 对收据所使用情况进行核对，确保现金日记账登记准确无误，并以此核对出所发放

　　收据使用是否完整（对报废及其它情况做好登记及调查，并上报

　　15， 对现金进行审核，确保每笔现金收支有凭有据，账实相符

　　16， 对报销凭证进行核对，并做好报表（报销分为：运费支出报销，及公司内部成本费

　　用报销）

　　17， 做期末盘点（包括：本期客户账单明细表（为压缩包）；期末盘点表，现金日记账

　　目明细表；银行及现金结余表，本月报销金额统计表；问题件统计表）

收款工作总结共10

　　收款处工作制度

　　1．负责办理门诊病员缴费的收取工作。收费人员工作必须认真负责、态度和蔼、语言文明，耐心解释，不刁难，不推诿病人。准确掌握有关收费标准，努力提高效率，缩短病员等待时间。

　　2．收费人员在收到病人交付现金时，要唱收、唱付，当面点清，并开具财政部门监制的票据，票据的书写或打印应清晰、工整。

　　3．严格执行医保查证手续和有关比例收费规定，做到姓名、项目、金额相符，防止张冠李戴，错帐漏帐。

　　4．收费人员应在每天规定时间内办理结帐，核对所开收据与所收现金是否相符。将所收现金交出纳核收，做到当日收款当日结算上交，不得拖延积压，不准挪用公款。

　　5．各种收据必须按日期、编号顺序使用，不得中断或间断。凡写错作废的收据，必须将原正副联粘贴在字根上，并写明注销的原因。妥善保管好各种图章和会计资料，由于使用不当或保管不善出现问题，追究有关人员责任。

　　6．收费人员必须坚守岗位，工作时间不得擅自离岗，严禁室内会客，不准由他人代替收费，否则追查处理。妥善保管好各种图章和会计资料，

　　7．提高警惕、注意安全，非本室人员，未经许可不得入内。努力完成各项收费任务。

　　财务部部长职责

1、在院长领导下，负责本院的财务工作。负责财务人员的管理、教育、培训和考核，组织财务人员学习业务技术知识，教育本科人树立为医疗第一线服务的思想，保证医疗任务的完成。

2、贯彻有关财务会计的法令、制度和指示，遵守国家财政纪律。根据事业计划和按照规定的统一收费标准，合理的组织收入。根据医院特点、业务需要和节约原则，精打细算，节约行政开支，监督预算资金正确使用。

3、根据事业计划，正确、及时的编制年度和季度（或月份）的财务计划，办理会计业务，按照规定的格式和期限报送会计期报和年报。按时清理债权和债务，防止拖欠，严格控制呆帐。

4、保证房屋和建筑物、设备、家具、材料、现金等国家财产的安全，进行经常的监督和必要的检查，并经常清查库存，克服浪费和物资积压，以防止不良现象的发生。

5、负责医院的经济管理及其他有关财务制度之掌握和（相关的）财务管理工作。

6、利用财务会计资料进行经济活动分析，经常检查收入情况，分析费用升降的原因，提出改进意见，及向院领导反映，提高资金使用效益。

7、参与重大经济合同和经济协议的研究与审查；参与工程项目投资的全过程财务管理，做好项目预算，加强项目投资的财务控制。

8、依法申报纳税工作，配合上级各有关部门对本单位的财务、税收、物价、医保和审计等检查。

　　收款员职责

1、

2、

3、

4、

5、

6、

7、

8、

　　在收款处主任的领导下负责挂号工作和收款工作。遵守财经纪律和财务会计制度。加强政治和业务学习，尽快提高政治和业务素质。 端正服务态度，牢固树立为人民服务的思想，热情待患，不论任何原因，不得与病人吵嘴。 按规定填写初诊病人门诊病历首页姓名、性别、年龄、职业、籍贯、工作单位、住址等项目。 熟练掌握收费价格，写的快、收的准，唱收唱支避免排队，提高工作效率。 爱护收款机，严格操作规程，交接班要检查收款机的安全完好。 每日收据按项目归类，填写齐全，汇总后填制“现金交款单”解支财务部，发现现金差错及时向收款处主任和财务部汇报，如实反映。 退款按退款管理规定执行。 遵守劳动纪律和院里的一切规章制度，不迟到、不早退、不串岗，有事请假。

收款工作总结共11

　　收款室2012年工作计划

　　收款室在医院领导的正确领导下，依靠全体同志共同努力，以求真务实的工作作风，克服了工作中的种种困难，为医院的建设和发展提供了优质的服务，较好地完成了各项工作任务，在平凡的工作中取得了一定的成绩。

　　一.科室工作无小事，于细微处见真功

　　在外人眼中，收费处的工作相对于其他科室可能轻松了许多，无外乎整日坐在电脑前机械的重复操作着划价，收款，付款简单的操作，似乎既无需要很高的技术含量，也不必承担性命之托的巨大压力，然而，工作以来的亲身经历使我深深体会到，“科室工作无小事，于细微处见真功。”透过收费处这小小的窗口，我们代表的是整个医院的形象，正是通过我们的工作搭建起来医患之间沟通，交流的平台。因此，如何以方便患者，服务患者为荣，如何克服程序上的弊端不断提高工作效率，如何在细微处搭建起和谐的医患关系就成为我们收款室全体同仁孜孜以求的奋斗方向，和不懈努力的追求目标。

　　二.崇尚科学，刻苦钻研业务知识

　　在医院领导的正确引导下，几年来我院正一步一个台阶地稳步向前发展，医疗技术的提高赢得了越来越多患者的满意和称赞，相应的也给我们带来了良好的社会效益和经济效益。在这一发展中收款室同样起着举足轻重的作用，假如我们一个小小的失误就有可能给医院在社会上带来负面影响。所以，收款室的每一个收费员，不仅在工作上要有吃苦耐劳的精神，更重要的要崇尚科学，拥有较高的综合素质。

1、要严格认真的遵守医院收费的各项规章制度，不准许出现半点马虎;

2、要有熟练的电脑操作技能，能够准确迅速的为每位患者服务好;

3、要了解各科室的医用术语和收费项目，减少差错率;

　　三.服务患者，提高收费服务质量

　　收款室是医院的窗口，收费员的言行举止和态度好坏直接影响到医院的整体形象，面对病号集中，程序复杂，怎样才能提高服务质量是我常常思考的问题。遇到困难时，我们时综遵循的原则是“换位思考”，假如我是一名患者，这时最需要的是什么呢，是耐心细致，不厌其烦，热情周到的服务，还是漠不关心冷语相对。

　　像我们窗口科室，对于患者你既要让他们明白你的意思，又要注意你说话的口气和语调，既要使所收取的各项费用准确无误，又要减少病人额外的负担和麻烦，既要大方得体，又要坚持原则。

收款工作总结共12

　　收据

　　收据

　　收据

　　核准会计记帐出纳经手人

　　收据

　　核准会计记帐出纳经手人

　　收据

　　核准会计记帐出纳经手人

　　收据

　　核准会计记帐出纳经手人

收款工作总结共13

　　收款收据NO.

　　客户名称：填票日期：年月日

　　第

　　一

　　联存根联

　　填票人核对人收款单位（盖章）

　　收款收据NO.

　　客户名称：填票日期：年月日

　　第

　　二

　　联存客 户 联

　　填票人核对人收款单位（盖章）

收款工作总结共14

　　收款室、结算处工作总结

　　时间一晃而过，弹指之间，2012已接近尾声，过去的一年在院领导和同事们的悉心关怀和指导下，通过我们收款和新农合人员自身的不懈努力，在工作上取得了一定的成果，但也存在了诸多不足。回顾过去的一年，现将工作总结如下：

第一、在服务态度方面；收款室和结算室是医院的窗口点，收款人员及新农合报销人员的形象是代表了整个医院的形象，所以每次都按照要求着装整齐的上岗，工作时要时刻注意自己的服务态度，使用礼貌用语，微笑服务。身为窗口行业，接触的患者及群众形形色色，良莠不齐，当然有很多的群众是理解和支持我们的工作，也有的群众却一肚子怨气，满腹牢骚、怪话、更有的是骂骂咧咧。遇到这些出口不逊群众，我们都要忍住，不发脾气，而是用礼貌的语言去解释，用善意的微笑去化解，使他们能够理解我们的工作，从而配合我们的工作，顺利进行交款或报销。

第二、在工作方面——我们要做到勤学苦练，不懂就问，熟练操作收款和报销中的各项程序。随着我院的院容院貌、医护质量、医疗设备设施等各方面不断的提高，所以病人也逐渐增多，在这样的情况下我们除了努力提高工作效率外，更要一丝不苟的做好收入及支出，同时我们这两个科室人员之

　　间积极配合，遇到问题互相沟通，出现问题及时纠正及时解决，有效的降低了错误率，队伍建设是院领导们始终常抓不懈的一项工作，我们科室把建设一支思想正，作风硬，服务好、业务精的收款和结算人员队伍作为工作的着力点，在院领导的带领下及各位同事的帮助下，努力提高全科人员的整体素质。

　　下一步，在2013年，我们收款室及农合办要做到

（一）树立服务意识、大局意识和责任意识，因为是服务窗口，所以要在阎店楼中心卫生院员工中起模范带头作用；在患者及群众中树立医院美好形象；在实际工作中，注意学习典型，鞭策自身，并联系自身工作，找出差距和不足。

（二）积极开展岗位练兵和技能培训，不断提高业务水平和业务素质。今年由于各种原因，收款室和结算室人员调动频繁，针对这一现象，我们两个科室已拿出学习交流方案，进行互帮互助学习收费及结算各方面知识业务培训、互相交流心得和体会，为两科室奠定良好的理论和操作基础。

（三）做好安全自查自纠工作，彻底消除安全隐患。我们科职工工作是与钱打交道，下一步，要让科室人员真正把安全工作放在第一的位置，看是否有安全生产忧患意识，是否把主要精力放在安全工作上。对于思想安全认识不够，责任意识不强的个人，组织进行再次安全学习，在平时工作和生活中将

　　其作为重点对象进行帮扶。要想使安全工作万无一失，安全管理必须做到“严、细、实”，不放松、不滑坡。

　　在新的一年里我们要实事求是，不掩盖护短，严格、细致、扎实地带头做好每一个细节、每一个环节、每一个人、每时每刻管理好科室，严把质量关，收款室及农合办兄弟姐妹们为我们阎店楼中心卫生院的明天增添一份力量。

收款工作总结共15

　　住院部收款处2012年上半年工作总结

　　时间总是过得很快，上半年大家在忙碌中度过。在此本人对收款员在上半年的工作取得的成绩和存在的问题作一次总结。

1.半年来在财务科正确指导下，收款员遵守财务人员的职业道德和财务规章制度。加强思想防范和服务常识。同事们团结互相，遵守上班制度。

2.作为服务窗口的收款员在门诊收费中对待病人态度热情各蔼，耐心做好解答工作。收费后并指引患者所要到地点，如功能科检查的CT .化验.B超.DR等.对于年老不识字的患者收款员主动服务帮助其填写挂号的门诊手册。深受病患者赞同和好评。

　　3．门诊病人处方收费中，多数科室医生都开具电子处方，但由于上电子处方时间不长仍存在很多的问题。有不完整的电子处方比如B超申请单中只选到检查部位价格，漏选图文报告价格。CT和X光的申请单也出现这种情况。在药单中也会存在医生打印出来的处方与电脑不相符。这些都会造成病人的误解，因为收款员补录入项目后金额会有所增加。我们收款员都会认真地核对并同病人解释后才收费。但是病人存在意见较多。自统筹门诊定点半年来先是挂号核对报销病人的身份，现在有所改变是到了收费窗口才核对病人身份要求收款员对每个病人都会询问是否选点中医院。根据医院内部规定不超的用药范围和相应检查帮助病人报销。由于医保系统的欠缺统筹门诊也经常会因为资料不符不能及时报销造成很多病人的不理解。尽管我们耐心地解答。

4.在办入院和收参合病人资料方面根据医保的政策变更而相应作了些改变。办好入院后给病人温馨提示指引如何在本院办理报销手续，病人资

　　料不齐的反馈清单也详细指引。如能帮病人联系解决的我们也会电话联系

　　其他部门， 尽量不让病人来回的跑。每天收款员也会将自费病人名单抄

　　送到各个住院科室，提示主管医生协助收款员收资料避免到出院出现不能

　　报销现象。骨折外伤的病人社保局要求十分严格。收款员根据我们医院的

　　实际情况和要求从病人办入院时不问其受伤原因。受伤患者由主治医生和

　　其沟通，只要病人条件符合收款员便会将资料核对好作网上登记和办理报

　　销手续。尽可能争取多些病人住院为医院创造效益。

5.办理出院结算方面收款员参照社保局的文件进行上网结算。认真地核

　　对好每个参合病人的资料并上医保网登记，结算好每个病人的出院手续，

　　严谨地核对好每个收费的项目争取不多收或少收，当病人问到收费标准和

　　报销比例时收款员也会很详细地讲解直到病人明白满意为止。

6.在几个月的服务评比中收款处的成绩都不理想排后落后，收款处是服

　　务窗口既要面对病人又要协调各个科室的工作，我们肯定有做得不够的地

　　方，并且到每个科室进行意见调查记录在6月份全体收款员进行一个工作

　　整改找出原因，总结上半年不足之处在下半年要求收款员的服务理念是以

　　病人为中心，让对永远留给病人避免生冷硬的服务态度。在门诊或住院报

　　销方面能帮助病人解决的尽量帮助。例如急痛症的统筹门诊病人由于医保

　　系统上没有选点，此时是做不到报销的，但是病人要急需吃药打针的我们

　　可以先收按金再联系药房先发药。待病人家属去社保局补登记上网后再帮

　　助其报销。减轻病人的负担，我们要无条件地服从和协调各个科室工作。

　　工作中发现问题要及时向科室反映协助科室解决问题避免出现病人走单

　　现象。对于科室指出的意见查对并改进。

　　为了能更好地做好窗口服务工作，我们收款处也会严格要求自己做好本职工作，在以上几点中工作中好的我们会继续在下半年发扬。存在的问韪对于之前还有个别同事存在挂错号或计错价现象在下半年更加注意我们会尽最大的能力把工作做好。

　　收款处：邓凤琴

　　2012年6月26日

收款工作总结共16

　　收 款 证 明

　　今收到xxx购买xxx住房款一笔，座落在市xxxxxxxxxxx 栋含装修，全套家具，部份家电，共计人民币xxxx已全部付清。

　　房屋过户费由买方承担，房屋移交时间大约在号前。

　　未过户之前收款证明与房产证同等效律，过户之后自动

　　失效。

　　收款时间：年月日

　　卖方签字：

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