装饰材料管理制度8篇简述装饰工程材料管理的重要性

时间：2023-10-05 17:02:00 综合范文

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装饰材料管理制度1

　　1、材料管理细则

　　(1)根据工程施工进度，由工程部正式向材料采购人员发出订购单并提供详细大样及尺寸，大宗主材及异性材料最少需提前5天申请。

　　(2)施工辅助材料及急用零星材料项目部确因情况特殊需自行采购由项目经理自行决定，保存好各类采购发票，按公司标准报账流程报销费用。

　　(3)项目现场由于现场施工条件和具体施工要求发生重大设计变更，应第一时间向工程部发出变更通知，应及时做好变更签证。

　　(4)由工程部向材料采购人员发出的材料订购单，工程部负责跟踪。

　　2、材料库存管理制度

　　(1)材料入库必须经公司材料管理人员验收签字，不合格材料坚决不予接收，材料管理人员必须及时办理退货手续。大宗主材进场，项目经理应亲自到场参与验收，严格把好质量关，发现问题及时与材料采购人员沟通。

　　(2)材料管理人员对验收合格的任何材料必须清点后填写材料收货单，收货单需报工程部经理确认并签字方可入库，登记进帐。材料管理员应逐项登记材料进、销、存明细台账，每月向公司工程部和分管经理上报材料消耗情况表。有条件必须同时录入电子文档备查。材料质量合格证由管理员收集后送工程部汇编工程档案。

　　(3)材料帐册必须有日期、入库数、出库数、领用人、存放地点以及有效期等栏目。

　　(4)仓库内材料应分类存入堆放整齐、有序、并做好标识管理。并留有足够的通道，便于搬运。

　　(5)大宗材料、设备不能入库的`，要清点数量，选择地势较高的地方并加以垫架，做好遮盖及围蔽工作，防止雨淋日晒，避免造成损失。

　　(6)仓库存放的材料必须做好防火、防潮工作。仓库重地严禁闲杂人员入内。

　　(7)材料出库必须填写出库单，由工程部经理签字批准，领料人签名。

　　(8)工具设备借用，建立借用物品帐。严格履行借用手续，并及时催收入库。实行谁领用谁保管的原则，如有损坏，及时通知公司材料员联系维修或更换。(9)采购的即时运送到项目现场的材料由项目经理接收，并清点数目和查验质量。做好进货资料上交工程部。

装饰材料管理制度2

　　1、认真宣传贯彻环境保护的方针、政策、法律法规及公司环境保护管理办法；对本部门的环保工作全面负责。

　　2、参加公司环保会议及环境检查，并对环保管理不足提出改进意见或建议。

　　3、及时组织进购环境保护工程项目设备、材料，并对采购产品的质量负责。

　　4、及时组织进购环境监测仪器、药品。

　　5、及时收集分类和处置公司可回收利用的`固体废弃物和危险废物。

　　6、严格遵守环保管理规章制度，认真学习环保知识，提高环保意识。熟练本岗位操作技能，不断的提高处理紧急情况的应变能力。

　　7、参加重大环保事故的调查处理。

装饰材料管理制度3

　　1、为保证工程质量，本工程所采用材料均按国家建材规范验收，合格方可投入使用，不合格材料决不使用在工程上。

　　2、建立以项目经理为主，材料员为辅的材料采供组，严格按照标准及质量体系文件规定，严格材料进、出手续，健全材料管理制度，按计划采购、供应。

　　3、贯彻执行质量采购控制程序，建立合格分供方名册，通过合格分供方处长期获得质量优良、价格合理的物资。

　　4、所有现场材料，半成品均执行质量体系产品标识和可追溯性程序，分门别类堆放，并按先进先用原则进行使用。

　　5、工序作业前，对材料进行复验(核查现场材料质量及原始报告)，若属不合格，立即禁止使用，搬离施工现场。

装饰材料管理制度4

　　1、材料管理细则

　　(1)根据工程施工进度，由工程部正式向材料采购人员发出订购单并提供详细大样及尺寸，大宗主材及异性材料最少需提前5天申请。

　　(2)施工辅助材料及急用零星材料项目部确因情况特殊需自行采购由项目经理自行决定，保存好各类采购发票，按公司标准报账流程报销费用。

　　⑶项目现场由于现场施工条件和具体施工要求发生重大设计变更，应第一时间向工程部发出变更通知，应及时做好变更签证。

　　(4)由工程部向材料采购人员发出的材料订购单，工程部负责跟踪。

　　2、材料库存管理制度

　　⑶材料帐册必须有日期、入库数、出库数、领用人、存放地点以及有效期等栏目。

　　(4)仓库内材料应分类存入堆放整齐、有序、并做好标识管理。并留有足够的通道，便于搬运。

　　(5)大宗材料、设备不能入库的，要清点数量，选择地势较高的地方并加以垫架，做好遮盖及围蔽工作，防止雨淋日晒，避免造成损失。

　　(6)仓库存放的材料必须做好防火、防潮工作。仓库重地严禁闲杂人员入内。

　　(7)材料出库必须填写出库单，由工程部经理签字批准，领料人签名。

　　(8)工具设备借用，建立借用物品帐。严格履行借用手续，并及时催收入库。实行谁领用谁保管的原则，如有损坏，及时通知公司材料员联系维修或更换。

　　(9)采购的'即时运送到项目现场的材料由项目经理接收，并清点数目和查验质量。做好进货资料上交工程部。

装饰材料管理制度5

　　第一章总则

　　第一条为规范装饰材料的采购工作，提高采购效率，特制订本制度。

　　第二条本制度适用于装饰公司、采购管理中心。

　　第二章物资请购流程

　　第三条装饰材料主材料类包括常规物资与非常规物资，常规物资指市场正常生产销售的标准产品，如木工板、油漆、大理石、卫生洁具、家用电器、墙纸等。非常规物资指特殊产品(非标准产品、定制产品)或公司规定需要特殊审批的物资项目，包括:部分灯具、家具等。

　　(一)装饰项目部材料计划人员依据图纸计算出材料需求计划，并将材料的名称、数量、质量等要求填写公司统一发放的请购单。在请购单中还需填写清楚所要请购物资的规格型号、单位、数量、请购周期等，并要求材料保管员签字确认数量。装饰公司或项目部负责人对请购单予以审核，如无问题应签字确认。请购单上要有计划人、项目部负责人、材料保管员的签字。最后把请购单交到采购管理中心。

　　(二)对于有图片、样品的材料，计划人须将样品提交到采购管理中心，接收人员须签字确认。对于特殊情况(如大型设备或正在使用等)无法提供样品的，可由采购管理中心派相关采购人员去看样。请购时间从下单日的次日开始算起。

　　(三)若对材料的到货时间有特殊的要求，如:需要分批到货或特定时间到货等，务必要在请购单上标注清楚。

　　(四)对于涉及到设计、技术等细节问题的大型材料(如:中央空调等)，若需要我司确定主机位置或其他技术参数等，则采购管理中心人员一律找装饰项目部负责人对接，由装饰项目部负责人或装饰公司老总限期内给予明确答复，否则因此延误工期由装饰公司承担。

　　第四条相关物资采购周期规定

　　(一)在整个项目施工前30个工作日，装饰公司须把该项目的施工图、材料

　　计划书和材料样板提交给采购管理中心，以便采购员提前做好相关的市场调查和信息收集。同时，还须提交整个项目设计的光盘等。

　　(二)在一般的情况下，相关装饰材料的采购周期为:

　　1、木材类、饰面板、木地板类:可现货采购的，第一次周期为7个工作日，以后按合同执行，若需特殊订货则周期为15个工作日。

　　2、木线条:定制周期视复杂情况而定，一般采购周期为10个工作日，特殊情况除外。

　　3、油漆材料:现货采购周期第一次为10个工作日，以后按合同执行，定货的除外。

　　4、钢材、钢板类:采购周期为7个工作日。

　　5、黄沙、水泥、石子等:第一次采购周期为7个工作日，以后按合同执行。水泥预制品的供货周期为30个工作日。

　　6、瓷砖类:可供现货的采购周期为10个工作日。大理石现货采购周期为20个工作日，非现货采购的周期为40个工作日。

　　7、电线电缆:采购周期为7个工作日，以后按合同执行;

　　8、pvc穿线管、upvc排水管、ppr给水管:采购周期第一次为10个工作日，以后按合同执行。

　　9、开关面板、断路器、常规型号的'成品灯具、五金类材料:采购周期第一次为10个工作日，以后按合同执行。

　　10、成品洁具、五金类:常规型号，现货采购周期为15个工作日。

　　11、定制地毯、灯具、家具的周期为60个工作日，进口墙纸等进口类物资视情况而定，一般不低于60个工作日。

　　(三)对于需要寻找替代物资的材料有如下要求:

　　1、若因原设计要求的物资价格太高或国内市场根本无货，则采购管理中心在接到装饰公司正规的请购单后10个工作日内必须向装饰公司相关人员反馈意见，经大家共同协商确认寻找替代品。

　　2、确认需要寻找替代品后，采购管理中心人员再次调查市场，并把相关的替代品交给装饰公司项目部和装饰公司总经理确认。

　　3、装饰公司确认替代品后20个工作日内到货。

　　第五条采购材料的检验流程

　　(一)材料验收

　　1、验证产品质量证明文件是否合格，如发现质量证明文件内容有缺陷或不合格的，按不合格品处置。

　　2、质量证明文件验证合格，但材料验收不合格时，按不合格品处置。

　　3、验收合格的材料，要及时缴库。

　　4、对所有检验不合格的材料，采购人员要及时退货。

　　5、材料数量由材料保管员负责，质量由项目部材料验收人员负责，如合格则材料保管员、验收人员、采购人员在缴库单上签字，之后项目负责人签字确认。

　　(二)材料复检

　　1、对在质保期内有疑问的材料，合同双方应进行抽检，并共同送法定检测单位复检，供应商应承担使用后质保期内任何时候检测、评估的责任。

　　2、复检合格的材料，可以继续使用;经复检不合格的材料，拿到复检报告后按不合格品处置。

　　第六条发票批报流程

　　(一)发票由采购管理中心相关采购人员进行报销，并随发票提供如下材料:

　　1、缴库单:必须经材料保管员、材料验收员、采购员签字，最后项目负责人签字确认;

　　2、发票:必须有采购材料的清单，金额要和实际到位的材料相符。

　　3、评审盖章的有效合同;

　　(二)采购员首先把配好缴库单和合同的发票交给项目负责人签字审核，之后再交到装饰公司财务处对手续齐全的发票进行核销。审核完毕后，若是采购员现金采购则冲抵采购员的财务借款，若是供应商垫付资金则自动进入账期，期满后进行付款。如发票不合格，退回采购员重新处理。

　　(三)帐期满后若该笔业务无任何遗留问题，则由采购员做资金计划单交给相关人员审批付款。

　　第三章附则

　　第七条本制度实施后，前期相关规定和制度自行终止。

　　第八条本制度经相关领导审批后生效，执行监督权归采购管理中心和总经办。

装饰材料管理制度6

　　为强化材料部管理，做好公司的材料供应工作，保障工程项目的顺利进行，根据公司对材料工作确定的“材料数量型号准确，质量价格标准，采购供应迅速”的原则，特制定材料供应管理制度。

　　一、标准材料的供应严格按照材料计划单采购和供应，所有材料应有工程部开材料采购申请单交由材料部，有材料部审核过后请副总经理批示。异型材料、期货材料以及非标准材料经副总经理经理确认，拟定供货时间、价格报公司主管领导审批。

　　二、供货时间：接到工程部采购单两日内供至现场，严格按照采购单采购相应材料。

　　三、选择材料应从质量、价格、服务三方面选择供应商，材料供应商应提供营业执照复印件、产品说明、检测报告、价格表等必要文件，材料人员现场考察，选择材料供应商必须向公司报告，批准后与材料供应商签定合作协议书，合作协议书每年更新一次。

　　四、材料送货、验收、退货

　　1、每一单材料要求供应商送至施工现场。

　　2、凡公司人员送货的由送材料人承担安全责任。

　　3、材料到达施工现场后材料员检查、验收，交给工程部巡检。拒收不合格材料，以次充好的材料，外观质量不好的材料，过期、破损、无包装型号、批号不清、以及定做的非标准品。

　　4、及时办理剩余材料的.退换，并认真对剩余材料的保护和堆放。

　　5、合理调配公司仓库材料及各项工程计划多余的材料。

　　五、奖罚制度

　　1、发现其他部门在材料使用环节上的错误及时上报，避免重大损失的一次性奖励50—100元。

　　2、及时引进新材料，降低工程成本，较大幅度提高利润的一次性奖励100—200元。

　　3、人为原因供材不及时而影响工期的每次罚款50—100元。

　　4、因责任心不强而出现供材差错的视情节状况给予每次100—200元罚款。

装饰材料管理制度7

　　第一条物业管理人员在处理投诉时须严格按投诉处理程序并参照员工手册进行实施，每个处理环节必须落实到具体责任人，

　　程序如下：

　　1、商场管理委员会受理投诉。

　　2、消协投诉站现场情况调解。

　　3、商场管理部门调解，双方以协议按'三包'承诺解决。

　　4、商场管理部接受投诉做初始协调不妥。

　　5、物管人员对态势进行全面跟踪。

　　6、双方未达成协议，交仲裁机构处理或向法院起诉。

　　第二条物业人员受理投诉时须让消费者详细填写'投诉表'，并指派专门人员负责备案管理，以便查询；

　　第三条物业人员处理投诉应严格以'质量信用卡'的相关规定及承诺为准则，督促商家实现在质量信誉卡上的承诺，以树立xx良好的质量信誉形象；

　　第四条物业人员对消费者所投诉的相关事项需仔细，认真调查，明确责任划分，不得无故推诿或置之不理；

　　第五条物业人员对所投诉对象进行现场查勘时，应按消费者所诉事项一一仔细勘查，不得漏查或误查，更不可无故推脱；

　　第六条若当事者双方不能达成协议，物业人员须按法定程序交仲裁机构处理，不得以达不成协议借故拖延；

　　第七条处理投诉的相关人员不得收受消费者的.任何好处费，辛苦费或受礼请客等有偿性酬谢，物业负责人必须严格监督上述事项；

　　第八条投诉处理结果必须有专人备存；

　　第九条监督家装公司的工程或装修进展情况，须指派专人对家装公司签章合同；

　　第十条加强对消费者的家装消费保护意识，杜绝场外签章和逃单情况发生，凡场外交易（场外签章），商场方概不负责；

　　第十一条监督家装公司的工程报价必须明细化、公开化、合理化，对不合理处，相关人员必须予以指出并督促家装公司修改，工程报价物业人员应有专人监督；

　　第十二条物业人员必须履行工程质量的监督职责，并开通'工程质检车'深入施工现场进行质量跟踪检测。工程质量的跟踪检测物业人员必须有专人负责。

　　第十三条物业家装市场人员必须严格执行'xx家装市场工程签章程序及质量管理要求'，并由家装市场负责人和物业人共同承担责任。