办公室设备采购管理制度 篇1
1、工作人员要妥善保管办公设备（及所有附件），因个人管理和使用不当，导致设备丢失、损坏，影响正常工作，责任自负。
2、正常使用中（非人为因素），设备出现故障，由使用者告知领导，申请维修。
3、未经设备责任人许可，其他人员不得擅自使用他人设备。对因此而导致设备丢失、损坏、重要数据受损，影响正常工作，追究相关人员责任。
4、本社区设备为工作需要配备，任何人员不得擅自出借给外单位、部门或个人。确因工作需要，由借用单位、部门或个人书面申请，报经主管领导审批。未经许可，擅自借用保管设备，责任自负。
5、设备超出正常使用年限，无法保证工作需要，由使用者提出配件更换、升级或新设备采购计划，报经领导审批。不再继续使用的设备，及时入库。
6、移动办公设备外出使用，应妥善保管、使用，谨防遗失、损坏。
7、自觉遵守设备使用、保养规则，做好防水、防火、防震、防盗等安全，保障设备正常使用年限。
办公室设备采购管理制度 篇2
1.目的
为了规范公司办公设备日常保养维护及故障处理方式，划分各部门职责，提高办公设备工作效率和使用寿命，规范设备维修申请、审核程序，特制订本制度。
2.适用范围和种类
本办法适用于所有公司下属部门。
办公设备的种类为：打印机、复印机、电脑、电话、饮水机。
3.具体内容
打印机、复印机、电脑、电话日常保养及故障申报
.1各部门负责本部门办公设备的日常维护和故障申报；
.2各部门应正确使用办公设备，使用人需了解办公设备的使用方法；
.3办公设备应保持外观完整清洁的状态，做到每日擦试清洁；
.4每日下班后关闭办公设备电源；
.5行政管理员每周定期对打印机、复印机检查，按需加粉、加墨；
.6打印机、复印机、电脑、电话出现故障时，请及时通知行政管理员，由行政管理员排除故障，如无法维修的，由行政管理员联系外单位维修；
.7行政管理员需对维修的办公设备做好维修台帐。
饮水机、直饮机日常保养及故障申报
3.办公室饮水机由使用部门负责日常清洁卫生；
.4饮水机出现故障，由使用部门报行政部，由行政部联系送水单位维修。
4.实施
本规定自发布之日起开始执行，如实施过程遇到有悖规定的，按本规定实施。
办公室设备采购管理制度 篇3
第一条因工作需要，各单位可申请领用集团标配的办公机器及办公设备。为了保证办公设备的正常运转，提高办公设备的工作效率和使用寿命，特制定本制度。
第二条办公设备申领流程
一、新员工经入职培训后，凭单位人事部门签发的《人员录用审批表》（见“集团人事招聘制度”），到单位办公室申领相应的办公设备。
二、单位办公室信息技术员负责检查办公设备库存，充足可直接发放；如不足，设备管理员则做好登记，对外进行采购。
三、设备到库后，单位办公室的信息技术人员应认真验收设备后，登记《办公设备初始表》（附表1）、《办公设备状态变更表》（附表2）、《办公设备状态表》（附表3）。
四、设备发放时，信息技术员与或领用人共同检查设备状态是否完好与配件是否齐全。若无异常，领用人需填写《办公设备领用单》（附表4），以明确保管责任。设备管理员需填写《办公设备状态变更表》、《办公设备状态表》。
第三条办理设备归还流程
一、离岗员工持单位人事部门签发的《员工离岗/职通知函》到单位办公室办理办公设备归还手续。信息技术员核对《办公设备状态表》，查找离岗人员的全部领用情况，收回设备。
二、领用人和信息技术员在共同检查所归还设备，在无损坏、无缺少配件、无欠费情况下，领用人需在《办公设备归还单》上签字确认。如有损坏、缺少配件、欠费的，应按价格赔偿、支付所缺的配件价格（配件价格由供应商提供）、还清欠费后，设备管理员才可签字确认，并经由单位办公室负责人盖章审核后，方可继续办理离岗手续。
三、领用人和信息技术员当场将电子设备做返厂设置，如返厂设置失败，信息技术员不得在《离岗通知函》上签字。
四、办公设备归还人、信息技术员需填写《办公设备状态变更表》、《办公设备状态表》。
第四条办公设备采购流程
一、各单位办公室负责设备的采购、登记、发放与运维工作。各单位根据自身需要向集团指定供应商处进行采购。
二、设备发放时，信息技术员与领用人共同检查设备状态是否完好与配件是否齐全。若无异常，领用人需填写《办公设备领用单》，以明确保管责任。设备管理员需填写《办公设备状态变更表》、《办公设备状态表》。
第五条机器设备管理流程
一、办公设备台账与盘点
1、《办公设备初始表》：当设备购入并出库后，管理责任即移交至使用单位，就开始登记此表。表格反映了固定资产在最初移交到信息中心时的状态，表格中的数据一旦生成则不允许修改。
2、《办公设备状态变更表》：记录每一次固定资产相关状态属性变化情况，是记录设备资产变化的流水账，从而触发《办公设备状态表》的修改。由各单位办公室的信息技术员填写。
3、《办公设备状态表》：表格反映了固定资产的最新状态，表格中的数据不得随意修改，修改的唯一依据是《办公设备状态变更表》。由各单位的信息技术员填写。
4、《办公设备领用表》：表格记录了各经营性单位领用办公设备的实际情况。由各单位信息技术员填写。
5、《办公设备初始表》、《办公设备状态变更表》、《办公设备状态表》、《办公设备领用表》的原件各单位进行存档。
二、盘点
1、根据各单位的发放及统计台账，各单位办公室应当于每季度末对办公设备进行局部盘点，集团行政管理中心每年年终对各单位办公设备进行全局盘点。
2、盘点内容：核对机器设备使用情况是否正常，是否有损坏或缺配件，及所使用的设备跟领用时是否一致，是否有丢失。
3、在规定的使用年限期间，因个人原因造成办公设备毁损、丢失、被盗等，所造成的经济损失由个人承担。
4、信息技术员根据盘点情况，对于毁损、丢失、及配少配件情况，向上级部门汇报，经集团行政管理中心最终确认，再交由单位财务部门划价。
办公室设备采购管理制度 篇4
1.目的
为了规范公司办公设备日常保养维护及故障处理方式，划分各部门职责，提高办公设备工作效率和使用寿命，规范设备维修申请、审核程序，特制订本制度。
2.适用范围和种类
本办法适用于所有公司下属部门。
办公设备的种类为：打印机、复印机、电脑、电话、饮水机。
3.具体内容
打印机、复印机、电脑、电话日常保养及故障申报
.1各部门负责本部门办公设备的日常维护和故障申报；
.2各部门应正确使用办公设备，使用人需了解办公设备的使用方法；
.3办公设备应保持外观完整清洁的.状态，做到每日擦试清洁；
.4每日下班后关闭办公设备电源；
.5行政管理员每周定期对打印机、复印机检查，按需加粉、加墨；
.6打印机、复印机、电脑、电话出现故障时，请及时通知行政管理员，由行政管理员排除故障，如无法维修的，由行政管理员联系外单位维修；
.7行政管理员需对维修的办公设备做好维修台帐。
饮水机、直饮机日常保养及故障申报
3.办公室饮水机由使用部门负责日常清洁卫生；
.4饮水机出现故障，由使用部门报行政部，由行政部联系送水单位维修。
4.实施
本规定自发布之日起开始执行，如实施过程遇到有悖规定的，按本规定实施。
办公室设备采购管理制度 篇5
1、目的与适用范围
为规范办公用品管理程序，维护办公设备的完整、安全和有效使用，避免人为损坏和丢失，保证正常办公的顺利进行，特制定本制度。
本制度适用于集团公司及其子公司所有部门办公用品的管理。
2、办公用品分类
一次性消耗的办公用品类：笔、墨、材料纸、等。
管理用品类：
2.基础办公用品：办公桌椅、文件柜、计算器等。
.2办公设施（含公司配备的办公用小车）：空调、电扇、电暖器、电话机等价值较高或使用寿命较长的物品。
办公自动化用品类：电脑、打印机、传真机、U盘等物品。
文印耗材类：墨盒、油墨、碳粉、硒鼓、复印纸、打印纸等。
保洁用品类：拖把、扫把、水桶、塑料盆等。
3、办公用品的发放标准
办公用品的配置标准：集团公司董事长、总经理；集团公司副总经理；集团各部部长；集团各部副部长；集团各部一般员工；集团所属子公司总经理、副总经理、部长、副部长、车间主任、车间副主任、部室一般员工、车间一般管理人员的配置标准见附件5—11。
集团公司所属子公司：总经理与集团公司副总经理标准相同；副总经理与集团部长标准一致；部长在集团副部长的基础上加一部电话；副部长、车间主任和集团一般员工标准一致；车间副主任、部室一般员工和车间一般管理人员标准见附件
一次性消耗的办公用品个人发放标准
3.一般管理人员：10元/月
3.中层管理人员：20元/月
.3高层管理人员：30元/月
根据实际情况，每半年对办公用品的费用定额调整一次。
4、办公用品实行专人专管：
集团企管部为主管部门，在该部设置一名办公用品专职管理员，负责集团总部和公司办公用品的直接管理，负责集团所属其他公司办公用品的垂直管理；集团企管部设一名兼职人员负责办公用品的库存保管和发放管理。之外的子公司办公用品由所在公司经营规划室（或办公室）负责自我控制，但须接受集团企管部的垂直管理。
5、办公用品需求计划
一次性消耗品类需求计划
5.各部门应于每月26日前编制下月的《办公用品采购申请单》（临时急需计划可按以下程序随时编制上报）一式五份，由申请人、申请部门负责人、申请单位主管领导签字后报办公用品主管部门专职办公用品管理员，核实公司办公用品库存和闲置情况提出新购或调配建议，经办公用品主管部门负责人审核，集团行政副总签批后报集团采购部采购。
基础办公用品类、办公设施类、办公自动化用品类、保洁用品类需求计划
5.新进公司员工办公用品需求：
集团人力资源部根据月份人力资源需求计划，每月向集团企管部预报送《新进人员到职情况表》。
每位新员工到职，集团人力资源部均向集团企管部出据一份《员工到职单》，集团企管部依据《员工到职单》编写办公用品领用单。
5.当员工岗位发生变化时，按新岗位调整办公用品计划。
办公耗材类需求计划：各办公设施使用部门向集团企管部申报计划，由办公用品管理员核实后按程序报批。
办公用品采购计划在500元以下且在配置标准范围内的由集团行政副总批；500元及以上的由集团总经理审批。
标准之外的特殊办公用品需专题报告，经集团公司总经理批准后，方可购买，不受定额限制。
经核准后的《办公用品采购申请单》申请部门一份，集团企管部留存一份，采购部三份。
6、办公用品的采购
采购部门须根据已审批的《办公用品采购申请单》及时采购，保质保量供应。
所有办公用品的采购任务均由采购部统一负责，在规定的时间内采购回厂。
7、物品入库
固定资产类办公用品的入库手续由装备部以《设备验收单》的形式负责办理，并组织入库到指定的仓库。
非固定资产类的.办公用品由集团企管部负责入库的验收工作，并放入指定的地点纳入仓库管理范畴。
对于符合规定要求的入库办公用品，由集团企管部办公用品管理员登记建帐；对不符合要求的，由采购人员负责办理调换或退货手续。
采购回厂的办公用品由采购部负责采购建帐。
办公用品在保管期内确保完好，出现破损由保管部门责任人负责赔偿。
采购部办理办公用品入库手续时，一并出据采购价格表供建帐使用。
8、办公用品的领用
所有办公用品的领用（新增和调剂），均填写《办公用品领用申请单》（见附件2）。
价值20xx元以上的办公用品的领用，必须由相应的财务部门在《办公用品领用申请单》上签字盖章，仓库见盖有财务印章的领用申请单后方可发货。
各部门须指定专人领用和管理低值易耗品类办公用品。
新到职员工持《员工到职单》，按经营规划部的通知领用办公用品。
员工岗位变动时，由经营规划部门按新岗位调配办公用品，通知本人办理调配手续。
办公耗材的领用，经交旧换新后，方可发放。
对办公用品的领用从公司、部门和个人分别单独建帐、实行一帐一表（《部门/员工个人办公用品领用签字表》），定额管理，原则上超支不发。部门办公用品领用发放时，要求建立二级台帐，以规范部门办公用品的使用。
部门或个人领用的办公用品因质量问题无法使用，经部门负责人确认后可退回采购部实行“三包”。
办公室设备采购管理制度 篇6
1.目的与适用范围
为规范办公用品管理程序，维护办公设备的完整、安全和有效使用，避免人为损坏和丢失，保证正常办公的顺利进行，特制定本制度。
本制度适用于集团公司及其子公司所有部门办公用品的管理。
2.办公用品分类
一次性消耗的办公用品类：笔、墨、材料纸、等。
管理用品类：
2.基础办公用品：办公桌椅、文件柜、计算器等。
.2办公设施（含公司配备的办公用小车）：空调、电扇、电暖器、电话机等价值较高或使用寿命较长的物品。
办公自动化用品类：电脑、打印机、传真机、U盘等物品。
文印耗材类：墨盒、油墨、碳粉、硒鼓、复印纸、打印纸等。
保洁用品类：拖把、扫把、水桶、塑料盆等。
3.办公用品的发放标准
办公用品的配置标准：集团公司董事长、总经理；集团公司副总经理；集团各部部长；集团各部副部长；集团各部一般员工；集团所属子公司总经理、副总经理、部长、副部长、车间主任、车间副主任、部室一般员工、车间一般管理人员的配置标准见附件5—11。
集团公司所属子公司：总经理与集团公司副总经理标准相同；副总经理与集团部长标准一致；部长在集团副部长的基础上加一部电话；副部长、车间主任和集团一般员工标准一致；车间副主任、部室一般员工和车间一般管理人员标准见附件
一次性消耗的办公用品个人发放标准
3.一般管理人员：10元/月
3.中层管理人员：20元/月
.3高层管理人员：30元/月
根据实际情况，每半年对办公用品的费用定额调整一次。
4.办公用品实行专人专管：
集团企管部为主管部门，在该部设置一名办公用品专职管理员，负责集团总部和公司办公用品的直接管理，负责集团所属其他公司办公用品的垂直管理；集团企管部设一名兼职人员负责办公用品的库存保管和发放管理。之外的子公司办公用品由所在公司经营规划室（或办公室）负责自我控制，但须接受集团企管部的垂直管理。
5.办公用品需求计划
一次性消耗品类需求计划
5.各部门应于每月26日前编制下月的《办公用品采购申请单》（临时急需计划可按以下程序随时编制上报）一式五份，由申请人、申请部门负责人、申请单位主管领导签字后报办公用品主管部门专职办公用品管理员，核实公司办公用品库存和闲置情况提出新购或调配建议，经办公用品主管部门负责人审核，集团行政副总签批后报集团采购部采购。
基础办公用品类、办公设施类、办公自动化用品类、保洁用品类需求计划
5.新进公司员工办公用品需求
.集团人力资源部根据月份人力资源需求计划，每月向集团企管部预报送《新进人员到职情况表》。
.每位新员工到职，集团人力资源部均向集团企管部出据一份《员工到职单》，集团企管部依据《员工到职单》编写办公用品领用单。
5.当员工岗位发生变化时，按新岗位调整办公用品计划。
办公耗材类需求计划：各办公设施使用部门向集团企管部申报计划，由办公用品管理员核实后按程序报批。
办公用品采购计划在500元以下且在配置标准范围内的由集团行政副总批；500元及以上的由集团总经理审批。
标准之外的特殊办公用品需专题报告，经集团公司总经理批准后，方可购买，不受定额限制。
经核准后的《办公用品采购申请单》申请部门一份，集团企管部留存一份，采购部三份。
6.办公用品的采购
采购部门须根据已审批的《办公用品采购申请单》及时采购，保质保量供应。
所有办公用品的采购任务均由采购部统一负责，在规定的时间内采购回厂。
7.物品入库
固定资产类办公用品的入库手续由装备部以《设备验收单》的形式负责办理，并组织入库到指定的仓库。
非固定资产类的办公用品由集团企管部负责入库的验收工作，并放入指定的地点纳入仓库管理范畴。
对于符合规定要求的入库办公用品，由集团企管部办公用品管理员登记建帐；对不符合要求的，由采购人员负责办理调换或退货手续。
采购回厂的办公用品由采购部负责采购建帐。
办公用品在保管期内确保完好，出现破损由保管部门责任人负责赔偿。
采购部办理办公用品入库手续时，一并出据采购价格表供建帐使用。
8.办公用品的领用
所有办公用品的领用（新增和调剂），均填写《办公用品领用申请单》（见附件2）。
价值2000元以上的办公用品的领用，必须由相应的财务部门在《办公用品领用申请单》上签字盖章，仓库见盖有财务印章的领用申请单后方可发货。
各部门须指定专人领用和管理低值易耗品类办公用品。
新到职员工持《员工到职单》，按经营规划部的通知领用办公用品。
员工岗位变动时，由经营规划部门按新岗位调配办公用品，通知本人办理调配手续。
办公耗材的领用，经交旧换新后，方可发放。
对办公用品的领用从公司、部门和个人分别单独建帐、实行一帐一表（《部门/员工个人办公用品领用签字表》），定额管理，原则上超支不发。部门办公用品领用发放时，要求建立二级台帐，以规范部门办公用品的使用。
部门或个人领用的办公用品因质量问题无法使用，经部门负责人确认后可退回采购部实行“三包”。
办公室设备采购管理制度 篇7
第一章、总则
第一条、为了加强公司办公设备的管理，确保合理有效使用，特制订本制度。
第二条、本制度中的办公设备包括以下：计算机、打印机、复印机、扫描仪、传真机、电话机等。
第二章、办公设备的申请
第三条、因工作需要购买办公设备的部门于当月20日前提出办公设备需求申请，报办公室、财务部、主管副总审核批准后，由办公室统一列入下一月度预算。
第三章、办公设备的采购
第四条、办公设备原则上严格实行预算管理，统一采购。如有紧急情况，允许按预算外费用申请程序实施紧急采购，需总经理审批后采购。
第五条、预算获批后，由办公室执行采购，并办理出入库手续。第六条、货物送达后，由办公室文员负责进行核对、验收，确定无误后，办理入库手续。
第四章、办公设备的领用
第七条、各科室填写物品采购申请单，经办公室、财务部负责人签字后交行办公室管理员，管理员核对后，在领用登记册上做好登记，办理出库手续。
第八条、移动硬盘、笔记本电脑等便携式办公设备要办理固定资
产借用单，在规定的使用年限期间，配备人员因工作需要发生调动的，公司范围内调动办公设备“机随人走”，公司范围外调动的，办公设备必须上交公司，同时撤回固定资产借用单。
第五章办公设备的使用
办公设备的管理和维护
第八条、办公设备领取后，将开箱验收记录及说明书、保修卡等随机资料移交办公室存档。
第九条、公司按照“谁使用，谁管理”的原则，对办公设备进行日常管理，在规定的使用年限期间，因个人原因造成办公设备毁损、丢失、被盗等，所造成的经济损失由个人承担。
第十条、办公室负责对公司所有办公设备进行分类编号，并建立办公设备管理台帐，每半年盘点清查一次，作到帐物相符。
第十一条、办公室负责公司所有办公设备的日常维修与保养。
第六章、报废审核。
对于各部门提交的报废物品清单，信息员要认真审核，确认不能再次利用后，经办公室、财务部负责人签字后方可作报废处理。
第十二条、对决定报废的办公设备，办公室应做好登记，在报废处理册上写清用品名称、价格、数量、及报废处理的其他有关事项。
第十三条、报废品由办公室集中存放、集中处理，不得随意丢弃。
办公室设备采购管理制度 篇8
1、学校校园网的一切网络设备设专门机构和专人负责维修处理，其他人未经许可一律不得私自拆卸、自行维修。
2、 全校师生都必须爱护校园网所有资源，上网人员必须正常使用网络资源，按操作规程正确操作，严禁一切非法非常规操作。
3、 网络设备的财产管理必须有清晰的数量、型号登记记录，对于公共使用的物品和重要设备，必须建立一套较为完善的借取和归还制度进行管理。
4、 严禁非上网人员或非权限人员异地、异机操作。
5、 网络管理人员应有义务安全和小心使用任何网络设备，在使用完毕后，应将设备归还并存放于原处，不应随意摆放，并填写使用登记手册。
6、 对于使用过程中损坏、消耗、遗失的物品应汇报登记，并对责任人追究相关责任。
7、 未经主管领导同意，不允许向他人外借或出租网络设备与物品以及相关的场地。
办公室设备采购管理制度 篇9
办公设备管理制度是为了合理使用物质资源，有效控制成本，规范物品管理而制定的。下面是办公设备管理制度（精选9篇），欢迎参阅。
办公室设备采购管理制度 篇10
一、本停车场只对景田银座消费客户提供车位使用服务。 二、本停车场只提供车位使用服务，不承担车辆和财产的保管责任。车辆及财物毁损、灭失，及意外导致他人伤亡、财物损坏的风险，车主自行承担。 三、车辆进入本停车场必须服从工作人员的指挥。 四、严禁载...
一、本停车场只对景田银座消费客户提供车位使用服务。
二、本停车场只提供车位使用服务，不承担车辆和财产的保管责任。车辆及财物毁损、灭失，及意外导致他人伤亡、财物损坏的风险，车主自行承担。
三、车辆进入本停车场必须服从工作人员的指挥。
四、严禁载有易燃、易爆等危险品的车辆进入停车场。
五、车辆进场时必须在入口处用《车辆行驶证》换取本车场《出入卡》，并在离场时换回。《出入卡》只作为提供车位使用服务的凭证，不作为车辆的保管凭证。
六、《出入卡》必须妥善保管，不得污损、遗失或转借他人使用。若不慎遗失，经查有关证明文件确认无误，并在车主缴交停车代用券及《出入卡》工本费人民币20元后，方可取车离场。
七、本停车场内车辆限速5KM/小时。
八、爱护停车场内设施，如有损坏照价赔偿。
九、车辆停放时不得超越其所需车位界线。
十、车辆不得停放在本停车场不准停车之范围，并不得妨碍其它车辆行驶或停泊。
十一、不得在本车场内进行车辆维修、清洗及车与车过油。
十二、本公司有权将违例停泊之车辆扣押或拖离停车场,任何损坏概不负责。 十三、所有进入本停车场之车辆及司机，如发现多次不理会工作人员指引，任意违反本停车场管理规定，以及非景田银座消费客户进入停车场的，将会被记录在案，并将被拒绝再次使用本停车场。
十四、在本停车场每停车一次，须缴交一张停车代用券。
十五、车辆在缴交停车代用券后，在10分钟内必须离场,否则重新收停车代用券。
十六、任何车辆必须在23：00时之前缴交代用券后离开本停车场。
十七、东海景田银座物业管理处保留对《东海景田银座内部停车场管理规定》的解释权。并在需要时有权随时做出修订。
十八、开放时间：08：00-23：00
银座物业管理处
二零xx年五月一日
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