物资设备采购、管理制度3篇设备材料采购管理制度

时间：2022-11-01 12:52:21 综合范文

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物资设备采购、管理制度1

　　物资采购业务管理制度

　　第一章总则

　　第一条为进一步规范物品采购行为，加强物品管理，节约经费开支，充分发挥物品的使用效能，根据《中华人民共和国政府采购法》《政府采购货物和服务招标投标管理办法》(财政部第18号令)等法规政策，特制定本制度。

　　第二条本制度适用于办公设备、日常用品、接待物品、后勤服务物品和单位工作开展相关所需的各类采购。

　　第三条物品采购应按照服务工作的原则，既要及时周到，又要精打细算，避免损失和浪费。

　　第四条办公室全体人员要发扬艰苦奋斗、勤俭节约的优良传统，爱护与珍惜国家财物，配合、支持管理人员做好物品采购管理工作。

　　第五条物品采购、管理人员要认真履行岗位职责，严格遵守规章制度，廉洁自律、全心全意地做好服务工作。

　　第二章采购方式及流程

　　第六条物资采购要严格执行预算计划和审批程序，按照预算计划，并通过审批后购买的原则，未预算计划或未通过审批

　　购申请部门人员对物资验收入库登记，并在采购申请部室办理完物品领取登记后，建立好使用台账。

　　第八条凡未经审批自行采购物品，采购点不能提供办公室签批的“物品采购计划单”，财务室一律不得报销。

　　第三章物品管理

　　第九条办公室所购物品按照收支两条线的原则，实行报领制度，由办公室派专人分别对物品入库和领用进行登记，领用人员需注明领用日期、用途、数量等内容。办公室物资管理人员每季度应对物品购买和领用情况进行汇总，报办公室主任，并在场务会上通报。

　　第十条采购的各种物资只能用于办公室工作和服务，不得私自使用或送、借他人使用。

　　第十一条办公室物品实行统一登记、分类保管、责任到人的管理办法，所有固定资产由财务室建档立帐，逐一清点编号造册。

　　第十二条人员调动或离退休后，应自觉交清个人经管使用的公用物品，不得私自占用或故意损毁。

　　第十三条因个人原因，造成领、借用物品丢失、损坏的，由领用人照价赔偿。因保管人员管理不善，致使物品损毁、被盗、遗失的，由保管人员照价赔偿。

物资设备采购、管理制度2

　　设备物资采购和设备租赁管理制度目的及适用范围

　　对采购产品的采购过程、采购信息进行控制，对采购产品及顾客提供的产品的验收和管理进行控制，确保采购产品质量符合要求。适用于工程局各项目采购产品及顾客提供产品的控制。职责

局工程管理部

　　是本程序的责任部门，负责监督、检查本程序的有效运行,负责建立并管理局的《合格物资供方台账》。

　　分公司（项目部）

　　负责组织对供方资信、产品质量、产品供货能力、售后服务、价格等进行评价，确定合格供方，建立本公司（项目部）的《合格物资供方台账》；负责物资供方的重新评价；负责编制采购信息，签订采购合同并进行采购；负责采购产品及顾客提供产品的验证和管理。程序

采购产品的内容

　　包括：项目所需材料、半成品、工程设备。供方评价和选择物资供方评价和选择

　　1）对于重要物资、大批量物资、新型材料以及对工程最终质量有重要影响的物资，由项目经理部选择多个供方，根据下列原则进行评价并确定合格供方名单，填写《物资供方评价表》，评价合格的供方登录项目部《合格物资供方台账》。

　　a)企业社会信誉好，证照齐全； b)产品质量符合规定的要求； c)交货期可满足施工生产需要； d)售后服务可靠； e)价格合理；

　　f）可满足供货合同中提出的其他要求。

　　2）对于工程项目中的水泥、钢筋等主材，重要工程设备，以及混凝土拌和机、门机等贵重机械设备的供方评价还应考虑以下方面： a)供方能否提供生产许可证、检验记录、生产合格证； b)供方获得的名优产品称号； c)对重要、复杂的工程设备售后服务和评价； d)如供方为销售单位时，还应评价其生产单位。

　　3）不属于重要物资，可由采购人员参照上述评选供方的原则直接选择供货单位。

物资供方重新评价

　　1)评价时间现有物资供方在供货之后，项目部应按下列时间重新评价其履约情况及供货持续保证能力，填写《物资供方重新评价表》,评价结果报局工程管理部，局工程管理部根据评价情况决定是否入选局《合格物资供方台账》提供各公司（项目部）选用。a)项目工期超过一年的，应每年评价一次； b)项目工期少于等于一年的，应在供货完成后评价一次。

　　2)评价内容供货是否按时、售后服务水平、质量状况、其它方面等，各项目部可根据采购产品的重要程度不同而有所侧重评价某方面。

　　3)重新评价后的处置评价结果正常的供方继续选用，如出现问题时按以下方式跟踪： a)通过有效沟通解决存在问题； b)加强对其供应产品的验证； c)限制或停止其供货。

采购信息采购信息

　　采购信息主要表现为：物资采购计划、物资采购合同、分包计划、分包合同，具体要求为：

　　1)采购部门的物资采购计划按表格《物资采购计划表》填写并审批.2)签订物资采购合同的,合同条款应包括： a)物资名称、规格型号、生产厂家、数量、金额、交货时间； b)质量技术标准及产品验收、验证要求； c)交货地点和运输、装卸方式及费用负担；d)包装标准、包装物的供应与回收； e)技术资料要求（说明书、合格证、质量保证书等）f)货款结算方式及期限等。物资采购合同格式采用《物资购销合同》。

　　3)项目分包计划：分包计划应符合项目施工需要和有关法律法规，向监理报告并获得顾客批准；

　　4)分包合同：合同中应明确对工程分包方的要求，满足总包合同条件。

采购信息审批

　　由项目部的施工员、采购员、质检员、合同人员按项目部的采购制度规定进行审核，报项目经理批准，必要时报监理、顾客批准。采购产品的验收采购物资的验收 1)设备验收

　　工程设备的验收由项目部主持，汇同顾客、监理及供货单位代表，按有关技术标准及合同约定进行验收,填写《设备开箱检查验收表》，验收合格后进行标识。

　　2)材料验收

　　a)到货验收采购员对采购材料品种、数量、型号、规格和外观质量进行初步验收，填写《材料验收记录表》中相关栏目，符合要求的，按规定进行标识，并及时把材料的质量证明文件交资料员归档；不符合要求的按《不符合、纠正措施和预防措施控制程序》处理，要及时通知供方进行有效沟通，解决出现的问题，问题未解决前要对材料进行标识、隔离封存。b)到货后的质量检验

　　按规程规范要求检验后才可以使用的材料以及顾客有要求的材料，如用于工程的钢筋、水泥、砂、碎石等，应进行质量检验。

　　检验由质检员根据规范或顾客的要求进行抽样，必要时请监理进行见证，样品送至有资质的质检部门进行验证，检验结果填入《材料验收记录表》，检验合格后由材料员填写产品状态标识，不符合要求的，按《不符合、纠正措施和预防措施控制程序》处理，处理前要进行标识、隔离封存，禁止挪作它用；同时质检员要就每一种需要检验的原材料建立进货检验台账，填写《原材料进货检验台账》，每月底对每种需要检验的原材料的检验情况进行统计，填写《 xx原材料进货检验情况统计表》，发现检验合格率有异常时要及时向分管领导汇报，按规定处置。

　　3)在供方现场实施验收

　　当项目部或顾客需要到供方现场实施验证时，比如进行首件检验，应在采购信息中事先做出规定，实施时由项目部有关负责人汇同顾客或监理代表到供方现场进行验收，合格后方可发货。

　　4)紧急放行

　　a)物资的紧急放行是指因施工急需,未经到货检验和试验就发放物资。b)紧急放行只限于工程的可拆换部分，如机电设备、管道安装等，对难以追回或更换的材料如钢筋、水泥、砂、石等及土建结构施工不允许紧急放行。c)紧急放行可由使用单位（人员）提出，填写《紧急放行申请审批表》，经审批后实行，同时应做好标识和书面记录，一旦发现问题可进行更换。

分包服务验收

　　项目部应针对各种分包服务的性质，按相关法律法规、标准规范以及分包合同要求进行服务质量验收。

采购产品的管理采购物资的管理 1)入库

　　验收合格的物资材料由采购员凭《材料验收记录表》及其它有关单据向仓管员移交，仓管员填写一式三联的《物资入库单》，经采购员、物资主管签字确认后，一联留底，一联采购员存档，一联交财务作为记账、结算凭证；入库的物资材料同时要登录仓库的《物资明细账》，做到账、物相符。2）保管

　　入库的物资材料，要按品种、规格、型号分别存放于仓库、露天料场或其它专用场所，按要求做好标识，并按材料特性、有关规定及产品说明书的要求做好防护工作。堆放物品应注意整齐、美观，不得相互混杂、挤压，库存的物资材料要定期进行盘点检查，对盘点检查发现的问题，要及时上报领导处理。

　　仓库通道出入口要保持畅通，仓库内要及时清理，保持整洁。仓库产生的废弃物注意分类收集，防止产生环境污染。仓库内要做好防火防盗防窃工作。仓库电线严禁乱拉乱接，严防因漏电产生火灾；在仓库内进行风、电焊作业时，须按规程做好防范措施；离开仓库应随时关门, 钥匙随身携带；仓库内应配备足够灭火器材，并每月检查是否处于完好状态。

　　3）出库

　　施工班组领用物资材料前要填写《物资申领表》报批，然后凭单到仓库领用，仓管员填写一式三联的《物资出库单》，经领料员、物资主管签字确认后，一联留底，一联领料员存档，一联交财务作为记账、结算凭证；仓管员要同时将发料情况记录入《物资明细账》，确保账、物相符。

　　仓管员应加强物料消耗的监督，严格控制计划外非生产用料；应严格执行物资出库审查，如手续不完备的应拒绝发料；物资出仓应遵循先入先出、易变先出的发放原则。

分包工程的管理

　　验收合格的分包工程作为工程产品按《产品防护程序》的要求进行防护管理。

　　设备租赁

　　设备租赁包括租进外部设备和自有设备(包括公司采购和项目部自购设备)对外出租。设备租赁分为临时租赁(＜10个工作日)、短期租赁(≥10个工作日到1个月)和长期租赁(1个月及以上)。临时租赁设备须报告项目部经理批准，短期租赁和长期租赁设备须经项目部领导班子开会集体决定，并有会议纪要备查，长期租赁设备还须签订租赁合同并报局设备主管部门备案。设备租赁合同应严密，明确租用时间、使用地点、租金及双方的责任等。对外长期出租设备须经公司设备主管部门批准，要求承租方先交纳一个月租金和相应的设备保证金(原则上保证金不低于设备原值的5%)后方可出租。

　　项目部原则上不允许长期租赁小汽车，确有需要租用时，由项目部依照《小汽车长期租赁申请表》办理审批手续。

物资设备采购、管理制度3

　　重庆中明志杭物流有限公司

　　物资采购管理制度

　　一、总则：为规范物资采购，降低采购成本，确保采购过程高效、透明，采购物资优质、价廉，按照科学有效、监督制约的原则特制定本制度。

　　二、采购范围

　　指生产所需要使用的原辅耗材、设施设备配件、维修用原材料、固定资产（技改设备设施、易损设备）、劳保用品、办公用品、低值易耗品及临时需用物资的采购。

　　三、采购程序

　　物资采购从人员职责、采购时间、物料质量、物品价格四方面进行控制，具体为：

　　1、采购负责人严格按照计划进行采购，未经审核批准一律不得采购，因采购部门原因致使货物未按时到位、质量未达标准、同质量规格型号物品高于市场价，由此造成的损失归采购人负责，视情节轻重给予经办人警告、免职、一定数额的经济处罚。

　　2、原辅耗材、设备配件、维修材料、固定资产（技改设备设施、易损设备）申购计划的提出，原则上应依据生产实际情况、库存情况核定采购数量，编制月份采购计划，计划应根据历年来使用情况确定品牌厂商、技术要求、规格型号和所需时间等，因采购计划错误致使物料、物品不合格影响生产造成损失者，由计划部门负责人自行负责。

　　3、综合部负责办公用品等申购计划的提出，其他零星物资、低值易耗品的采购由使用部门负责提出，劳保用品由综合部负责提出。车辆保险、轮胎等大件的采购由运输部提出，综合部协助询商查价等工作。

　　4、所有采购计划均须提出人、部门主管、总经理签字后由专人负责采购。

　　三、采购原则

　　1、对长期订货和大款项的进货，须签订合同。

　　2、执行询价原则：根据采购物资的品种、规格、数量、质量和时间要求，1 / 3

　　重庆中明志杭物流有限公司

　　精选三家以上的供应商进行询价，参考市场行情综合分析优中选优确定供应商，按照“同质同价、优服务”“就地就近”的原则采购。

　　3、采购负责人根据采购物资的缓急程度，必要时同请购部门共同确定价格、数量及到货时间。大型采购需上总经办会后经集团领导批准进行。

　　4、实现物资采购信息化，采购人员应建立供应商信息档案库，通过网络、电话、市场调查等手段进行寻价。

　　5、建立合同管理台帐,掌握库存情况，避免造成物资积压或供应脱节。

　　6、采购方式一般采用固定厂商、长期供应商报价采购的方式。

　　四、验收入库