下面是范文网小编收集的部门预算情况说明3篇(预算支出情况说明)，供大家赏析。
部门预算情况说明1
2018年部门预算公开情况说明
一、部门基本情况
（一）部门主要职责
1、研究拟定全市文物、博物馆事业的发展方针、政策、法规和规划，制定有关制度、办法并监督实施。
2、管理全市文物调查、保护、抢救、发掘、研究、出境、宣传等业务工作。
3、负责申报、审批全市境内的文物钻探、发掘、保护、维修项目，根据国家规定制定工程标准并进行监督；负责全市文物考古、发掘相关资格和资质的申报和审核。
4、负责全市世界文化遗产保护和管理工作，协同住房和城乡建设等部门组织世界文化遗产的申报工作，协同住房和城乡建设等部门负责历史文化名城、名镇、名村、历史文化街区的规划、保护、管理和监督工作。
5、负责全市文物保护单位的申报、管理工作，指导监督县（市）级文物保护单位的管理工作；负责文物保护单位保护范围、建设控制地带建设项目审核；负责市级文物保护单位原址保护措施核准；负责市级文物保护单位修缮审批。
6、负责推动完善全市文物和博物馆公共服务体系，管理、协调全市博物馆（纪念馆）的建设及市内外博物馆（纪念馆）间的协作、交流等外事工作，指导社会文物的管理、抢救、征集等工作。
7、负责对全市文物市场和文物外销活动的管理；负责文物商店、拍卖行和文物鉴定机构设立、撤销的申报工作；审核办理文物收购、经营许可证；负责管理流散文物及其经营活动，对旧货市场实施文物监管。
8、组织指导全市文物、博物馆的科研工作；负责编制全市文物和博物馆科技信息化建设规划并组织实施，组织实施文物保护科技创新工程，促进文物保护科技成果的转化和推广。
9、履行文物行政执法督查职责，会同有关部门处理文物安全保卫工作中的重大问题，协调有关部门查处文物失窃、破坏、盗掘、走私等大案要案。
10、编制全市文物事业经费预算，审核划拨并监督各项经费使用情况，负责局机关和直属单位国有资产的管理；制定全市文物系统的产业发展规划，管理、指导文物单位开放等相关产业发展。
11、制定全市文物和博物馆人才队伍建设规划，组织文物和博物馆人才培训。
12、负责本部门、本系统突发公共事件的应急管理工作，贯彻落实突发公共事件应急预案，预防和处置本部门、本系统的突发公共事件。
13、做好已取消行政审批事项的服务和监管工作。
14、承办市政府交办的其他事项。
（二）内设机构及下属单位
内设机构：办公室、计划财务处、文物考古科研处、文化遗产保护处（行政审批办公室）、博物馆处、文物安全处（执法监察处）。
下属单位：郑州市文物稽查大队、郑州博物馆、郑州二七纪念馆、郑州市文物考古研究院、郑州嵩山文明研究院、郑州市世界文化遗产保护管理办公室、郑州市古荥汉代冶铁遗址博物馆、郑州市大河村遗址博物馆、郑州市商城遗址保护管理处。
（三）人员构成情况
部门机关及归口预算管理单位人员共有编制315人，其中：行政编制25人，参照公务员管理单位编制16人，行政单位工勤人员事业编制3人；事业编制271人；在职职工283人，离退休人员168人等。
（四）车辆构成情况
截至2017年12月31日文物系统车辆情况
1、郑州市文物局机关：3辆；
2、郑州嵩山文明研究院：1辆；
3、郑州二七纪念馆：3辆；
4、郑州市商城遗址保护管理处：2辆；
5、郑州市文物考古研究院：8辆；
6、郑州市大河村遗址博物馆：1辆；
7、郑州博物馆：1辆；
8、郑州市文物稽查大队：6辆；
二、收入预算说明
2018年收入预算.80万元，其中：一般公共预算.55 万元（财政拨款.01万元、纳入预算管理的行政事业性收费收入万元、专项收入0万元、国有资产资源有偿使用收入.04万元、其他收入万元），政府性基金收入0万元，其他各项收入万元，转移支付收入723万元。
三、支出预算说明
2018年支出预算.80万元，其中：基本支出万元，项目支出.35万元。
（一）按功能科目分类，包括普通教育支出万元，文化体育与传媒支出.18万元，社会保障和就业支出万元，医疗卫生与计划生育支出万元，住房保障支出万元。
（二）按支出用途分类，包括基本支出万元，其中：工资福利支出万元，商品和服务支出万元，个人和家庭补助支出万元，资本性支出0万元；项目支出.35万元。
（三）主要项目：
1、郑州市文物局机关（1）文物保护宣传45万元。（2）遗产保护研究48万元。（3）古都学会40万元。
（4）文物保护课题研究45万元。
（5）2018年文物局基建项目经费万元。
2、郑州嵩山文明研究院
（1）中华之源与嵩山文明研究会课题经费150万元。
3、郑州二七纪念馆
（1）2018年国家文物保护专项资金10万元。
（2）2018年中央补助地方博物馆、纪念馆免费开放资金市级配套72万元。
（3）2018年市级文物保护专项补助经费---文物征集50万元（4）文物征集10万元。
（5）新增场馆运转经费100万元。（6）展览专项经费8万元。
4、郑州市商城遗址保护管理处
（1）2018年市级文物保护专项补助经费-商城遗址绿化维护管理50万元。
（2）2018年市级文物保护专项补助经费-商都博物院资料收集、复制费30万元。
（3）临时工工资 88万元。
5、郑州市文物考古研究院
（1）公众考古传播宣传920万元。（2）田野考古发掘费4170万元。（3）2018年国家文物保护专项资金341万元。（4）科研课题700万元。
（5）文物保护科技中心1750万元。
6、郑州市大河村遗址博物馆
（1）2018年国家文物保护专项资金372万元。（2）大河村运转经费160万元。
7、郑州博物馆
（1）文物征集保护费15万元。（2）临时人员支出48万元。（3）展览经费70万元。
（4）郑州博物馆物业费补助42万元。（5）文化创意产业研发25万元。
（6）2018年中央补助地方博物馆纪念馆免费开放资金市级配套41万元。
8、郑州市文物稽查大队
（1）2018年市级文物保护专项补助经费—文物行政执法电子巡查系统30万元。
9、郑州市世界文化遗产保护管理办公室
（1）勘探经费649万元。
（2）“天地之中”历史建筑群现状勘察、病害调查及基础数据库建设工作180万元。
（3）登封“天地之中”历史建筑群日常管理工作经费20万元。
四、预算收支增减变化情况
（一）财政拨款收入支出预算总体情况说明 2018年一般公共预算收支预算.55万元，政府性基金收支预算0万元。与2017年预算相比，一般公共预算收支预算（减少）万元，减少的原因是：基本建设项目减少
（二）一般公共预算支出预算情况说明
2018年一般公共预算支出预算.55万元，主要用于以下方面：文化体育与传媒支出.93万元，占%，教育支出万元，占 %；社会保障和就业支出万元，占 %；医疗卫生支出万元，占 %，住房保障支出万元，占 %。
（三）一般公共预算基本支出预算情况说明
2018年一般公共预算基本支出预算万元，其中：人员经费万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金；公用经费万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费。
（四）政府性基金支出预算情况说明 2018年政府性基金支出预算0万元。
（五）“三公”经费支出预算情况说明
2018年“三公”经费预算万元。其中，因公出国（境）费0元，公务用车购置费 0 元，公务用车运行维护费 万元（包括单位公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出），公务接待费 万元。与2017年“三公”经费预算相比压缩万元（公务用车运行维护费压缩1万元，公务接待费压缩万元）压缩原因：严格公务用车制度压缩公务用车运行维护费，严格执行中央八项规定控制接待标准和数量压缩公务接待费。
五、机关运行经费安排情况说明：
2018年，运行经费安排万元，主要用于保障行政单位运行，其中：办公费万元，会议费10万元，委托业务费22万元，公务接待费 3 万元，公务用车运行维护费25万元，维修（护）费万元，其他交通费万元，办公设备购置费、万元。与2017年相比减少了万元，减少的主要原因是培训支出30万元纳入教育支出，其他交通费减少万元。
六、政府采购情况
2018年政府采购预算 万元，其中：政府采购货物支出万元，政府采购服务支出万元，具体采购明细如下。
1、郑州市文物局机关
（1）空气调节设备，单价万元，数量1台，共计万元；
（2）空气调节设备，单价万元，数量2台，共计万元；
（3）一体机，单价万元，数量2台，共计万元；（4）投影仪，单价万元，数量1台，共计万元；（5）台式计算机，单价万元，数量10台，共计5万元；（6）便携式计算机，单价万元，数量7台，共计万元；
（7）打印机，单价万元，数量3台，共计万元；（8）碎纸机，单价万元，数量2台，共计万元；
2、郑州市商城遗址保护管理处
（1）办公家具，单价万元，数量1个，共计万元；（2）计算机，单价万元，数量1台，共计万元；
3、郑州市文物考古研究院
（1）试验室设备，单价万元，数量10台，共计万元；
（2）扫描仪，单价万元，数量2台，共计万元；（3）打印机，单价万元，数量4台，共计万元；（4）传真机，单价万元，数量1台，共计万元；（5）计算机，单价万元，数量20台，共计18万元；（6）复印机，单价万元，数量 2台，共计万元；（7）碎纸机，单价 万元，数量2台，共计万元；（8）投影仪，单价2万元，数量 2台，共计4万元；（9）摄影、摄像器材，单价万元，数量10台，共计8万元；
（10）其他网络设备，单价5万元，数量1批，共计5万元；（11）空气调节设备，单价万元，数量10台，共计万元；
（12）摄影、摄像器材，单价万元，数量20 部，共计8万元；
（13）其他家具，单价30万元，数量1批，共计30万元；（14）办公家具，单价，数量4批，共计万元；（15）文物保护科技中心 试验室设备，单价175万元，数量 10套，共计1750万 元；
4、郑州市文物稽查大队
（1）工具和仪器，单价万元，数量1台，共计万元；
（2）计算机，单价万元，数量1台，共计万元；（3）办公家具，单价万元，数量 3张，共计万元；（4）办公家具，单价万元，数量6把，共计万元；（5）摄影、摄像器材，单价万元，数量1台，共计万元；
（6）打印机，单价万元，数量4台，共计万元；
5、郑州市大河村遗址博物馆
（1）空气调节设备，单价万元，数量2台，共计万元；
6、郑州博物馆
（1）空气调节设备，单价万元，数量1台，共计万元；
（2）录音笔，单价万元，数量1支，共计万元；（3）传真机，单价万元，数量1台，共计万元；（4）空气净化器，单价万元，数量1台，共计万元；（5）一体机，单价万元，数量1台，共计万元；（6）台式电脑，单价万元，数量 10台，共计5万元；（7）录音笔，单价万元，数量4支，共计万元；
7、郑州市古荥汉代冶铁遗址博物馆
（1）计算机，单价万元，数量2台共计万元；
七、国有资产占用情况
截至2017年12月31日，本部门共有车辆 35 辆，其中：一般公务用车29 辆、一般执法执勤用车6 辆、特种专业技术用车 0 辆，其他用车 0 辆；单价50万元以上通用设备 15 台（套），单位价值100万元以上专用设备 2 台（套）。
八、预算绩效目标
部门预算项目绩效目标编制项目19个，金额万元。
九、空表情况说明
1．政府性基金预算支出情况表。空表的主要原因是本系统不涉及政府基金预算。
2．国有资本经营预算支出情况表。空表的主要原因是本系统资本经营收入。
十、名词解释
1．机关运行经费。为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2．“三公”经费。纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
附件：1．部门收支总体情况表
2．部门收入总体情况表 3．部门支出总体情况表 4．财政拨款收支总体情况表 5．一般公共预算支出情况表 6．一般公共预算基本支出情况表 7．一般公共预算“三公”经费支出情况表 8．政府性基金预算支出情况表 9．国有资本经营预算支出情况表 10．政府采购预算表 11．预算项目绩效目标表
部门预算情况说明2
2016年部门预算情况说明
滁州市环境保护局
一、滁州市环境保护局主要职责
(一)贯彻执行国家环境保护工作方针政策和法律法规，起草相关地方性规章草案；组织编制全市环境功能区划；组织制定环境保护地方标准、基准和技术规范；组织拟定并监督实施市重点区域、重点流域污染防治规划和饮用水水源地环境保护规划；参与制定全市主体功能区划。
（二）负责重大环境问题的统筹协调和监督管理。牵头协调重大环境污染事故和生态破坏事件的调查处理，指导协调县（市）政府重大突发环境事件的应急、预警工作；协调解决有关跨区域的环境污染纠纷；统筹协调全市重点流域、区域污染防治工作。
（三）承担落实省和市减排目标的责任。组织实施排污许可证制度，组织制定主要污染物总量控制办法并监督实施；提出实施总量减排控制的污染物名称和控制指标；督查、督办、核查全市污染物减排任务完成情况；实施环境保护目标责任制、总量减排考核并公布考核结果。
（四）负责提出环境保护领域固定资产投资规模和方向、市财政性资金安排的意见，并配合有关部门做好国家和省、市级环境保护固定资产投资项目的组织实施和监督工作；参与应对气候变化工作。
（五）承担从源头上预防、控制环境污染和环境破坏的责任。受市政府委托对重大经济和技术政策、发展规划以及重大经济开发计划进行环境影响评价，对涉及环境保护的地方性规章草案提出有关环境影响方面的意见，按规定承担开发建设区域规划、建设项目环境影响评价文件的有关审查审批工作。
（六）负责环境污染防治的监督管理。组织实施大气、水体、土壤、噪声、光、恶臭、固体废物、化学品以及机动车等的污染防治工作；会同有关部门监督管理饮用水水源地环境保护工作；组织指导城镇和农村的环境综合整治工作。
（七）指导、协调、监督生态保护工作。拟定生态保护规划，组织评估生态环境质量状况，监督对生态环境有影响的自然资源开发利用活动、重要生态环境建设和生态破坏恢复工作；指导、协调、监督各种类型的自然保护区、风景名胜区、森林公园的环境保护工作；协调和监督野生动植物保护、湿地环境保护、生物多样性保护工作；协调指导农村生态环境保护，监督生物技术环境安全，承担生物物种（含遗传资源）管理相关工作。
（八）负责核安全和辐射安全的监督管理。参与核事故应急处理；负责辐射环境事故应急处理工作；监督管理核设施安全、放射源安全；监督管理核设施、核技术应用、电磁辐射、伴有放射性矿产资源开发利用中的污染防治。
（九）负责环境监测和信息发布。组织实施环境质量监测和污染源监督性监测；组织对环境质量状况进行调查评估、预测预警；组织建设和管理市环境监测网和环境信息网；建立和实行环境质量公告制度，统一发布市环境综合性报告和重大环境信息。
（十）开展环境保护科技工作。组织环境保护科学研究和技术工程示范，推动环境技术管理体系建设；参与指导和推动循环经济和环境保护产业发展。
（十一）开展环境保护省内外合作交流。组织协调有关环境保护国际条约市内履约活动，参与处理涉外环境保护事物。
（十二）组织、指导和协调环境保护宣传教育工作。开展生态文明建设和环境友好型社会建设的有关宣传教育工作；推动社会公众和社会组织参与环境保护。
（十三）协助管理县（市）环境保护部门领导班子。
（十四）承办市委、市政府交办的其他事项。
二、滁州市环境保护局概况
滁州市环境保护局由机关本级和市环境监测站、市环境监察支队、市环境信息中心、市环境保护局南谯分局、琅琊分局和开发区分局6家二级预算单位组成，其中，局本级为行政单位，其他6家二级单位为全额拨款事业单位。
三、2016年主要工作任务
按照五大发展理念，服务全市调转促，围绕落实“1235”工作任务，推动“环滁皆美”环境保护目标实现。
（一）编制环境监管“一张网”，提升环境管理能力。建立市、县（市区）、镇（街道）、村（居）四级环境监管网格体系。
（二）实施“双百行动”，保持环境执法高压态势。
（三）全面打响“三大攻坚战”，推动环境质量改善。打响大气污染防治攻坚战；打响水污染防治攻坚战；打响土壤污染防治攻坚战。
（四）落实“五项任务”，助力经济社会发展。服务全市经济调转促；融入美好滁州建设；完成主要污染物总量减排；强化环评审批把关；加强环境保护宣传。
四、收支预算安排情况
滁州市环境保护局2016可支配收入万元，其中：财政拨款安排万元。支出预算万元，收支平衡。其中：基本支出万元，用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出万元，用于完成特定的工作任务等。全年预算支出按功能科目分类为：社会保障和就业支出万元，占%；医疗卫生支出万元，占%；节能环保万元，占%；住房保障支出万元,占%；机关运行经费情况：办公费万元、印刷费万元、水费万元、电费万元、邮电费万元、差旅费5万元、会议费万元、培训费万元、公务接待费万元、工会经费万元、公务车运行维护费38万元、其他交通费用万元。
附件： 2 3 4 5 6 71、2016年部门财政拨款预算收支预算总表、2016年部门一般公共预算支出预算表、2016年部门一般公共预算基本支出预算表、2016年部门收支预算总表、2016年部门收入预算总表、2016年部门支出预算表、2016年部门“三公经费”预算表
部门预算情况说明3
2018年部门预算基本情况说明
一、部门基本情况
部门主要职责及机构设置
清远市清新区住房和城乡建设局职责主要是：
（一）贯彻执行上级有关住房、建设的方针，政策和法律法规，拟订城镇住房保障和城乡建设、工程建设等意见和办法，并组织实施。
（二）拟定行业技术发展、人才培训规划，组织行业科技项目攻关，指导技术引进和科技成果转化、推广工作，指导行业职工队伍培训、继续教育工作。
（三）贯彻执行人民防空工作的法律法规和方针政策，拟订区人民防空发展规划、人民空袭方案、防范和减轻危害的办法并组织实施，负责人民防空工程建设和管理，完善人防组织指挥、通信警报、应急救援等工作，适时组织军、地联合防空演习。
（四）承担推进住房改革发展和住房保障的责任，监督房地产开发经营活动、商品房管理、城镇住宅建设工作，规范房地产市场。
（五）负责建筑行业管理，规范建筑市场秩序，指导和监督有关工程设计行为，指导工程监理工作，监督工程质量及施工安全，指导执行建设工程造价，定额以及地方建设标准，负责散装水泥、建筑节能减排推广工作，编制工程质量安全事故应急救援预案，组织或参与重大工程质量安全事故调查和处理
（六）承办区人民政府和上级业务部门交办的其他事项 根据上述职责，区住房和城乡建设局（区人民防空办室）内设5个机构，分别是：办公室、住房管理股、城乡建设股、建筑管理股、行政审批股等5个部门，直属单位有：参公事业单位-建筑工程安全监督站、公益一类单位-住房改革领导小组、散装水泥管理办。
预算单位构成及单位编制情况 预算单位构成
住房和城乡建设局是一级预算单位，纳入2018部门预算的二级单位构成有：住房和城乡建设局本级、建筑工程安全监督站、住房改革领导小组、散装水泥管理办。以上二级预算单位预算已由各单位单独进行细化公开。
单位编制情况如下：
1、住房和城乡建设局本级核定行政编制 26名（含行政机关后勤服务人员4名），临时聘用人员21名；
2、建筑工程安全监督站（参公）编制数11名；
3、住房改革领导小组（公益一类事业）单位编制 4名；
4、散装水泥管理办（公益一类事业）4名。
二、2018年部门预算收支情况总体说明
2018年总收入合计万元，较上年预算增加万元，主要是公用经费的增加；支出总计万元。
三、2018 年收入预算情况说明
2018收入合计 万元，其中：预算拨款收入万元。
四、2018年支出预算情况说明
1．支出构成
支出预算 万元，包括：工资福利支出 万元；商品和服务支出 万元；对个人和家庭的补助支出万元。
2．“三公”经费预算情况
2018年部门预算一般公共预算安排“三公”经费预算合计22万元，比2017年预算减少 3万元，下降12%，主要是公务用车运行维护费的减少。其中：因公出国（境）经费预算0万元，与2017年预算相比无增减；公务用车购置费预算0万元，与2017年预算相比无增减；公务用车运行维护费 14万元，与2017年预算相比减少3万元，原因是机构撤并，我单位原造价站1个车辆编制数划转区投资评审中心；公务接待费预算8万元，与2017年预算持平。
五、机关运行情况
2018机关运行经费万元，其中：办公费万元、印刷费1万元、水费万元、电费3万元、邮电费万元、会议费万元、学习培训费万元、公务接待费8万元、工会经费万元、公务用车运行维护费14万元、其他交通费用万元、单项工作经费25万元。比去年增加万元，主要是增加了其他商品和服务支出专项经费。
六、政府采购情况
2018年政府采购预算13万元，其中货物类采购11万元，服务类采购2万元。
七、国有资产占用情况
实施公车改革后共有车辆3辆，其中，公务用车2辆、执法用车1辆。
八、预算绩效管理工作情况
2018年民生项目主要有：农村危房改造项目，重点支出项目有城西大道建设工程。
九、名词解释
1、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公 及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。
2、“三公经费”：指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中：公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待开支；公务用车购置及运行维护费公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。清远市清新区住房和城乡建设局 2018年 9月 6日
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