收货证明共5篇(快递收货证明)

　　下面是范文网小编收集的收货证明共5篇(快递收货证明)，供大家参考。

收货证明共1

　　收货证明

　　收货证明

　　报告书、随货同行单等资料）等信息，并记录形成纸质版采购订单跟踪单。

　　三、供货企业如果是委托运输的，收货员应根据跟踪记录记载的联系电话联系承运方，跟踪货物运输情况并记录，督促承运方按供货企业预定的日期到达。

　　四．采购部或收货员接到物流单位或供货企业的到货电话通知后，根据提货方式的类别采取相应处理措施。

　　1.自提货物，应联系运输组，准备提货。运输员出车前应检查车况，根据到货药品质量特性选择适宜的运输工具。到达货运站后，核对运输单据，包括收货单位、收货人、联系电话，确认是本企业的信息后，方可提货。物流单据记载内容不是本企业的信息，不得收货。

　　提货方式为送货上门的，收货员应联系承运方，将本企业的联系地址、行驶路线、收货人姓名通知承运方，方便承运方迅速到达公司仓库地址。

　　五.货物到达仓库时，收货人员应当对运输工具和运输状况进行检查。 收货员根据采购订单跟踪单，按供货方的提示标记，从到货产品中收集随货同行单、检验报告书等资料，或向运输人员索取，如无随货同行票单、物流单据,应拒收，填写拒收报告单，通知采购部处理。由采购部向供货企业联系，填写质量查询单，记载查询的内容，处理的结果，请供货方、物流单位提供随货同行单传真件、物流单据传真件，作为收货的暂时凭证，采购部继续跟踪，直到原件寄回本企业。

　　（一）到货时，检查运输工具是否密闭，如发现运输工具内有雨淋、腐蚀、污染等可能影响药品质量的现象，填写质量信息反馈单，通知采购部门并报质量管理部门处理。质量管理部门查看现场，从药

　　品质量受影响的程度下达退货、换货或拒收意见，采购部应联系供货企业处理, 填写质量查询单。收货员根据不同的处理意见采取相应措施。

　　（二）根据运输单据所载明的启运日期、运输单位、运输方式，检查是否符合协议约定的在途时限，对不符合约定时限的，填写质量信息反馈单，通知采购部门报质量管理部门处理。质量管理部门根据药品的质量特性判断运输方式、运输时限对药品质量的影响，作出拒收或收货的决定，采购部填写质量查询单，联系供货企业处理。

　　（三） 冷藏、冷冻药品到货时，查验冷藏车、车载冷藏箱或保温箱的温度状况，导出留存运输过程的温度记录并核查，用红外测温仪逐件核查到货温度，符合冷藏条件的方可搬货；索取冷藏运输交接单，并记录实际温度；对未采用规定的冷藏设备运输或温度不符合要求的，未能提供温度数据的，应当拒收，填写拒收报告单，移入冷藏待处理区，做好记录并报质量管理部门处理。质量管理部对冷藏药品未按规范要求运输或未提供资料的，发出质量查询单，联系供货企业或生产企业对冷藏药品超出温度范围进行质量评估，确定对质量无影响的，留存相关资料传真件，由采购部跟进工作，索取原件；如对判定为不合格的，与供货企业协商处理。

　　上述情况产生退货、换货、拒收的应按《不合格程序》或《退货程序》处理。

　　六．收货人员应当查验随货同行单（票）、药品采购记录、到货药品的信息一致性。对随货同行单（票）记载的供货单位、生产厂商、药品的通用名称、剂型、规格、批号、数量、收货单位、收货地址、发货日期等内容，与采购记录、本企业实际情况、药品实物不符

　　的，应当拒收，填写拒收报告单，通知采购部处理，采购部门填写质量查询单，负责与供货单位核实和处理，按下述情况办理。

　　（一）对于随货同行单（票）内容中，除数量以外的其他内容与采购记录、药品实物不符的，经供货单位确认并提供正确的随货同行单（票）传真件后，方可收货，采购部负责后续的跟踪工作。

　　（二）对于随货同行单（票）与采购记录、药品实物数量不符的，经供货单位确认后，应当由采购员确定并按照《购进管理制度》调整采购数量后，方可收货。

　　（三）供货单位对随货同行单（票）与采购记录、药品实物不相符的内容，不予确认的，或非本公司采购的品种，采购部门负责与供货单位联系，办理退货事宜。存在异常情况的，比如清单样式、出库专用章等异常情形的，填写质量信

　　息反馈单，报质量管理部门，质量管理部填写质量查询单，向供货企业核查缘由，。

　　七.收货人员应当拆除药品的运输防护包装，清点件数。检查药品外包装是否完好，对出现破损、污染、标识不清等情况未涉及内在质量的药品，应当拒收，填写拒收报告单，经采购部及质量管理部同意后，填写质量查询单，联系供货方，将上述药品退回，按《退货程序》办理退换货手续。

　　八.对实施电子监管的药品，收货员应当按规定采集药品电子监管码，在卸货的同时逐件扫码，收货完成后及时将数据上传至中国药品电子监管网系统平台。

　　（一）查询采购订单显示该品种赋码，而到货产品未加印或加贴中国药品电子监管码，或因监管码印刷不符合规定要求，造成扫描设

　　备无法识别的，应当拒收，填写拒收报告单，通知采购部处理，填写质量查询单，联系供货方办理退换事宜。

　　（二）上传监管码信息时，发现与药品包装信息不符的，填写填写质量信息反馈单，通知采购部门报质量管理部门处理，由质管部填写质量查询单，及时向供货单位进行查询、确认，经供货方确认后，办理退换货事宜。在未得到确认之前不得入库，供货方未予确认的，应向当地药品监督管理部门报告。

　　九.收货人员应当将核对无误的药品，根据药品储存条件放置于相应的待验区域内，如到货数量超出待验区容积时，可移入相应的合格区内，悬挂动态待验标识，做好待验标志。对冷藏药品应事先通知储运部做好货梯管理，优先安排冷藏药品进入库区待验，并按照《验证管理制度》确定的方法移库。进入冷藏待验区前，收货员应用红外测温仪监测入库药品的温度，在采购订单跟踪单上记录，确保冷藏药品全程温度符合要求。

　　十.卸货时，收货员应与保管员做好交接工作，移入待验区的药品应按批号码放，批号等关键信息应统一朝外，方便验收员质量检查。

　　十一.收货员在计算机系统调取采购订单，在原有信息的基础上填写收货数量、到货日期，是冷藏药品的，应填写到货温度、入库温度，生成收货记录。收货记录应包括：

　　药品名称、到货数量、收货数量、到货日期、生产企业、发货单位、运输单位、发运地点、启运时间、运输方式、运输工具、到货时间、到货温度、收货人员等。计算机系统提示有一笔待验收的药品。

　　十

　　二、收货员在随货同行单（票）上签字后，将供货企业随货单据、资料及收货环节产生的记录一同移交给验收员；与供货企业或承运方办理交接手续。

　　十三.销后退回药品的收货：

　　收货员打印相关主管部门审核批准的销售退回通知单，按上述规定对运输工具和运输状况及其它情况进行检查，符合要求后，接收送货员或客户的退货产品，并对销后退回的药品进行核对，确认为本企业销售的药品后，方可收货并放置于符合药品储存条件的退货区，做好收货记录，记录内容应包含本条上述规定项目，并通知验收员验收；对销后退回的冷藏、冷冻药品，根据退货方提供的温度控制说明文件和售出期间温度控制的相关数据，确认符合规定条件的，方可收货；对于不能提供文件、数据，或温度控制不符合规定的，填写拒收报告单，做好记录并报质量管理部门处理，质量管理部按 1.配送库（小库）超1／2保质期的商品不允许出库，由配送库上报采购。

　　门店收货时应仔细检查不符合规定的商品有权拒收。

　　批发库（大库）临期1个月（≥1个月）的商品门店可收货，临期5天之

　　前退回库房。门店收货时应仔细检查不符合规定的商品有权拒收。

　　3.超规定期限的商品如需门店销售应有采购签字并注明促销政策；附带赠

　　品销售的，赠品应连带一同送到门店，门店方可收货。 二、退货验收标准

　　1.超市商品过2／3保质期应上报采购部，由采购提出解决方案。能退供货

　　商的由采购确认后退回公司，并及时退供货商；逾期不予验收。（商品不影响二次销售）

　　正常退货由采购签字，予以验收。滞销品由采购签字确认（商品不影响

　　二次销售），方可退货。 滞销品定义：

　　新品进店3个月销售达不到首批进货的23的，视为滞销品；商品在门店2个月无销售或3个月的销售达不到首批进货的23的，视为门店滞销品。

　　附表

　　一、退货标准 附表

　　二、退货规定及流程 事业部

　　201X年5月6日 供应商准备手工惠客隆广场送货单、退货单和电脑入库单退货单交于会计－＞手工送货单、退货单，电脑入库单、退单和电脑信息一致，查清结账期时间段实际销售额－＞在电脑上结算确认销售金额，收回供应商结账的同等金额的送货单和电脑单，作为付款凭证扎帐－＞供应商提供正确的卡号或帐号，会计办款。

　　3、收货注意事项

　　（1） 按订单收货，拒收订单上没有的和超出的商品。如收货部员工擅自违反此规定，防损员有权记录其姓名、工号，通知防损助理和收货部经理，办理退货并请该员工解释原因。极特殊情况下，需有超市集团总裁签字，同时尽快补办相关手续。

　　（2）供应商应严格遵守“仓台管理原则”不允许进入后场区域，一切工作只能在收货平台内进行，防损有权力对商品录入单进行审核，包括定单。

　　（3）鲜食收货时必须有收货员和鲜食部门员工在场，质量不合格、无生产日期、保质期的食品坚决拒收，称重时严禁供应商碰秤，并定期样对磅秤。防损员随时监督抽查。

　　（4）供应商送入的促销赠品一律100%贴上促销品标签。赠品如果是捆绑，必须在收货部进行，需有促销员和防损员监督：

　　如果是在市台发放，由厂家人员、营业员、收货员及前台员工共同进行点数，防损监督，单据一式二份，收货部、前台各一份，需有防损员的签字。收货后立即通知卖场员工。贵重商品（如小家电、洋酒、烟草等）收货生应及时存放于指定库房，做好专门记录。

　　4、物品进出检查注意事项商场送货、出货时，应先将货物拉到仓台外，由当班防损员和收货部助理（经理）一起认真核对送货单和所送货物是否相符，确认后方可放行。送货商品出现质量问题时，手续应在服务台处理，不能在收货部直接调换。收货部退换货时，换货必须在仓台两边进行，新货由仓台外移到仓台内，旧货由仓台内移到仓台外，应注意所换商品的名称，数量，条码是否相同，对于鲜食称重商品和超订单商品的退货，收货部会开出“问题商品及超订单商品退

　　货单”，（办公生员工签名，收货经理签名且盖有收货专用章）。防损员核对无误后方可放行。维修商品进出的控制：

　　维修商品进出库时，当班防损中检查索赔部填写的一式两份“维修商品跟进单”，此单须经总经理，收货助理及索赔经理经办人共同签名方有效。核对无误后，防损员签名放行，维修好的商品进入时，防损员要与收货部助理验货后签名。其它物品出库时，如借用、维修、调用、偿还等，需有注明原因的书面店条，同时必须有值班店长以上人员签字，防损员对出店条检查无误后方可放行，同时保留单据存档。

　　二、索赔部退换货 l、换货：

　　供应商拿进好的商品放在仓台外指定处，索赔员工拿出损坏商品；换货必须在仓台两边进行，在收货经理助理及防损员监督下进行，同时三方签字确认。

　　2、退货：

　　由收货经理助理或指定收货员工与供应商按单loo％检验、点数，索赔办员工，防损员监督进行，供应商收回商品。三方签字确认。

　　3、卖场的商品换货应“一对一”换货，营业员、供应商点数，防损监督。

　　4、索赔完毕的商品报表要提交给防损部一份备存 收货证明

　　附送：

　　收购责任书范文3篇

　　收购责任书范文3篇

　　收购责任书范文一： 废旧金属收购业治安责任书

　　为进一步规范和加强全市废旧金属收购业的治安管理，严厉打击盗窃有色金属、三电 设施和收销赃等违法犯罪活动，全面落实《再生资源回收管理办法》、《陕西省特种行业治安管理条例》，建立废旧金属收购业治安管理长效工作机制，按照省公安厅、市公安局的有关规定，特签订责任书：

　　一、非生产性废旧金属是指：

　　城乡居民及企废钢网、事业单位用于生活资料和农村居民用于农业生产的小型家具，在已失去原有的使用价值后的金属制品。

　　二、生产性废旧金属是指：

　　用于建筑、铁路、通讯、电力、水利、油田、国防及其他生产领域，并已失去原有使用价值的金属材料和金属制品。

　　三、从事生产性废旧金属收购业在其经营场所的出入口、营业厅、主要通道、保管库房、停车场等部位应当安装视频监控设备。经营者应当保证按照规定安装的视频监控设备正常运行，对视频监控录像资料应当至少留存一个月备查。特种行业经营者太其从业人员不得删改、传播或者非法使用视频监控录像资料，不得透露相关个人信息。

　　四、发现违法犯罪嫌疑人员和形迹可疑人员，以及公安机关查缉的物品和有赃物嫌疑的物品，应当立即报告公安机关;对发生在本经营场所的违法犯罪活动，应当及时报告公安机关。

　　五、禁止特种行业经营者交易、承揽下列废钢网物品： 1、易燃、易爆物品，剧毒、放射性物品及其容器; 2、公安机关正在查缉的物品，以及有赃物嫌疑或者来源不明的物品; 3、无民事行为能力人持有的贵重物品; 4、国家明令禁止经营的其它物品。废旧金属收购业经营者应当根据需要配备必要的放射性检测仪器，发现放射性污染物的，应当及时向环保部门、公安机关报告废钢网。

　　六、从事特种行业经营活动，服务对像为个人的，应当严格查验其身份证件，如实登记姓名、住址、身份证件种类和号码以及服务时间等信息。服务对象为单位的，应当查验并留存单位开具的证明材料，如实登记单位名称、地址和服务时间等信息，并按照前款规定查验、登记经办人的身份信息。

　　七、从事特种行业经营活动，除应当如实登记交易物品或者承揽物品的名称、数量、规格、新旧程度等信息外，还应当按照下列规定如实登记相关信息：

　　物品为机动车的，应当登记车辆的品牌、车型、颜色、牌照号码、发动机号码、车架号码等;物品为非机动车的，应当登记车辆的品牌、型号、颜色、编码等，有电机的还应当登记电机号码;物品为大宗生产性废旧金属或者铁路、油田、供电、电信通讯、

　　矿山、水利、测量和市政公用设施等废旧专用器材的，应当查验并留存其合法来源证明。物品在改变原貌前应当拍照留存。登记资料保存期限不得少于两年。

　　八、本责任书一式三份，本单位生猪收购贩运企业： 法定代表人： 李子东 负责人：

收货证明共2

　　收货证明

　　上海瀛同:

　　我司已经收到与贵司合同（销售合同号）项下货权，货物名称：焦炭，货物数量：相关出/入库费用、仓储费、运输费等全部相关费用由我司自行与物流公司结清。

　　特此说明。

　　买方

　　2013年xx月xx日

收货证明共3

　　收货证明范文

　　收货证明就是物权凭证的一种，物权凭证也就是货物所有权的归属问题，你有这张凭证，货物的所有权就是你的。下面是学习啦小编给大家整理的一些关于收货证明的模板，希望对大家有用。

　　收货证明范文篇1

　　供货单位：__________

　　收到贵公司售予我单位产品________，数量：共计____吨;购进时间：________，供货明细如下：

　　品名:________，单价:________，数量:________，金额:________

　　品名:________，单价:________，数量:________，金额:________

　　品名:________，单价:________，数量:________，金额:_______

　　合计:________________

　　以上油品我司均已收到，特此证明。

　　单位名称：__________(盖章)

　　_____年_____月_____日

　　收货证明范文篇2

　　________进出口有限公司：

　　今收到贵司售予我司《____销售合同》(合同号：____________，签订于____年____月____日)项下的货物：

　　1、数量：共计：________千克(大写：_________________千克);

　　2、货物明细：

　　品牌 规格 产地 提单号 箱号 件数 数量（公斤） XX XX XX XXXX XXXX XXX XX

　　经我司验收，数量、品质、规格均符合合同约定，特此证明。

　　(本收货证明传真件有效)

　　公司名称：________有限公司

　　(盖章)：

　　____年____月____日

　　收货证明范文篇3

　　项目名称 合同号 货物名称 规格型号 数量 台式电脑 条码扫描器 制造商名称 收货单位名称 发货日期 运输方式 台到货日期 货物状况 外包装是否完好 数量是否正确 是否具有产品合格证书 不合格情况说明

　　1.此验收证书应由买方，或买方指定的最终用户(需买方再确认)，或买方授权的最终用户在货物运到目的地30天内清点后签署。

　　2.此验收证书应签署三份，一份由卖方留存，二份由卖方全部收集后递交买方作为支付合同款的依据。

　　3.卖方联系人：___________

　　4.地址：__________________

收货证明共4

　　收 货 证 明 条

　　今收到（天润/润威）公司二氧化碳 吨，单价 元/吨。

　　收货单位： 签名：

　　送货车号： 年 月 日

　　收 货 证 明 条

　　今收到（天润/润威）公司二氧化碳 吨，单价 元/吨。

　　收货单位： 签名：

　　送货车号： 年 月 日

　　收 货 证 明 条

　　今收到（天润/润威）公司二氧化碳 吨，单价 元/吨。

　　收货单位： 签名：

　　送货车号： 年 月 日

　　欠

　　条

　　今欠（天润/润威）公司二氧化碳款大写 元，小写￥ 元。

　　欠款单位： 签名：

　　送货车号： 年 月 日

　　欠

　　条

　　今欠（天润/润威）公司二氧化碳款大写 元，小写￥ 元。

　　欠款单位： 签名：

　　送货车号： 年 月 日

　　欠

　　条

　　今欠（天润/润威）公司二氧化碳款大写 元，小写￥ 元。

　　欠款单位： 签名：

　　送货车号： 年 月 日

收货证明共5

　　收货证明()

　　收货证明() 第一篇：收货证明(出库单) 收货证明 上海瀛同: 我司已经收到与贵司合同（销售合同号）项下货权，货物名称：焦炭，货物数量：相关出/入库费用、仓储费、运输费等全部相关费用由我司自行与物流公司结清。

　　特此说明。 买方

　　2014年xx月xx日 第二篇：收货程序

　　一.采购部完成订单后，生成采购记录，系统提示有一笔采购订单待收货，收货员根据提示，查询采购订单信息，并打印。

　　二.订单下达的次日，收货员按照采购订单预留的电话，联系供货企业，核实采购订单上的信息：运输单位、运输方式、运输工具、启运日期、药品名称、数量、生产企业、预计到达日期、有无监管码，并向供货企业索要货物的提货方式、运输员的联系电话、相关资料的随货情况（税务发票和检验报告书、随货同行单等资料）等信息，并记录形成纸质版采购订单跟踪单。

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　　收货证明() 三、供货企业如果是委托运输的，收货员应根据跟踪记录记载的联系电话联系承运方，跟踪货物运输情况并记录，督促承运方按供货企业预定的日期到达。

　　四．采购部或收货员接到物流单位或供货企业的到货电话通知后，根据提货方式的类别采取相应处理措施。

　　1.自提货物，应联系运输组，准备提货。运输员出车前应检查车况，根据到货药品质量特性选择适宜的运输工具。到达货运站后，核对运输单据，包括收货单位、收货人、联系电话，确认是本企业的信息后，方可提货。物流单据记载内容不是本企业的信息，不得收货。

　　2.提货方式为送货上门的，收货员应联系承运方，将本企业的联系地址、行驶路线、收货人姓名通知承运方，方便承运方迅速到达公司仓库地址。

　　五.货物到达仓库时，收货人员应当对运输工具和运输状况进行检查。收货员根据采购订单跟踪单，按供货方的提示标记，从到货产品中收集随货同行单、检验报告书等资料，或向运输人员索取，如无随货同行票单、物流单据,应拒收，填写拒收报告单，通知采购部处理。由采购部向供货企业联系，填写质量查询单，记载查询的内容，处理的结果，请供货方、物流单位提供随货同行单传真件、物流单据传真件，作为收货的暂时凭证，采购部继续跟踪，直到原件寄回本企业。

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　　收货证明() （一）到货时，检查运输工具是否密闭，如发现运输工具内有雨淋、腐蚀、污染等可能影响药品质量的现象，填写质量信息反馈单，通知采购部门并报质量管理部门处理。质量管理部门查看现场，从药品质量受影响的程度下达退货、换货或拒收意见，采购部应联系供货企业处理,填写质量查询单。收货员根据不同的处理意见采取相应措施。

　　（二）根据运输单据所载明的启运日期、运输单位、运输方式，检查是否符合协议约定的在途时限，对不符合约定时限的，填写质量信息反馈单，通知采购部门报质量管理部门处理。质量管理部门根据药品的质量特性判断运输方式、运输时限对药品质量的影响，作出拒收或收货的决定，采购部填写质量查询单，联系供货企业处理。

　　（三）冷藏、冷冻药品到货时，查验冷藏车、车载冷藏箱或保温箱的温度状况，导出留存运输过程的温度记录并核查，用红外测温仪逐件核查到货温度，符合冷藏条件的方可搬货；索取冷藏运输交接单，并记录实际温度；对未采用规定的冷藏设备运输或温度不符合要求的，未能提供温度数据的，应当拒收，填写拒收报告单，移入冷藏待处理区，做好记录并报质量管理部门处理。质量管理部对冷藏药品未按规范要求运输或未提供资料的，发出质量查询单，联系供货企业或生产企业对冷藏药品超出温度范围进行质量评估，确定对质量无影

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　　收货证明() 响的，留存相关资料传真件，由采购部跟进工作，索取原件；如对判定为不合格的，与供货企业协商处理。

　　上述情况产生退货、换货、拒收的应按《不合格程序》或《退货程序》处理。

　　六．收货人员应当查验随货同行单（票）、药品采购记录、到货药品的信息一致性。对随货同行单（票）记载的供货单位、生产厂商、药品的通用名称、剂型、规格、批号、数量、收货单位、收货地址、发货日期等内容，与采购记录、本企业实际情况、药品实物不符的，应当拒收，填写拒收报告单，通知采购部处理，采购部门填写质量查询单，负责与供货单位核实和处理，按下述情况办理。

　　（一）对于随货同行单（票）内容中，除数量以外的其他内容与采购记录、药品实物不符的，经供货单位确认并提供正确的随货同行单（票）传真件后，方可收货，采购部负责后续的跟踪工作。

　　（二）对于随货同行单（票）与采购记录、药品实物数量不符的，经供货单位确认后，应当由采购员确定并按照《购进管理制度》调整采购数量后，方可收货。

　　（三）供货单位对随货同行单（票）与采购记录、药品实物不相符的内容，不予确认的，或非本公司采购的品种，采购部门负责与供货单位联系，办理退货事宜。存在异常情况的，比如清单样式、出库专用章等异常情形的，填写质量信

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　　收货证明() 息反馈单，报质量管理部门，质量管理部填写质量查询单，向供货企业核查缘由，。

　　七.收货人员应当拆除药品的运输防护包装，清点件数。检查药品外包装是否完好，对出现破损、污染、标识不清等情况未涉及内在质量的药品，应当拒收，填写拒收报告单，经采购部及质量管理部同意后，填写质量查询单，联系供货方，将上述药品退回，按《退货程序》办理退换货手续。

　　八.对实施电子监管的药品，收货员应当按规定采集药品电子监管码，在卸货的同时逐件扫码，收货完成后及时将数据上传至中国药品电子监管网系统平台。

　　（一）查询采购订单显示该品种赋码，而到货产品未加印或加贴中国药品电子监管码，或因监管码印刷不符合规定要求，造成扫描设备无法识别的，应当拒收，填写拒收报告单，通知采购部处理，填写质量查询单，联系供货方办理退换事宜。

　　（二）上传监管码信息时，发现与药品包装信息不符的，填写填写质量信息反馈单，通知采购部门报质量管理部门处理，由质管部填写质量查询单，及时向供货单位进行查询、确认，经供货方确认后，办理退换货事宜。在未得到确认之前不得入库，供货方未予确认的，应向当地药品监督管理部门报告。

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　　收货证明() 九.收货人员应当将核对无误的药品，根据药品储存条件放置于相应的待验区域内，如到货数量超出待验区容积时，可移入相应的合格区内，悬挂动态待验标识，做好待验标志。对冷藏药品应事先通知储运部做好货梯管理，优先安排冷藏药品进入库区待验，并按照《验证管理制度》确定的方法移库。进入冷藏待验区前，收货员应用红外测温仪监测入库药品的温度，在采购订单跟踪单上记录，确保冷藏药品全程温度符合要求。

　　十.卸货时，收货员应与保管员做好交接工作，移入待验区的药品应按批号码放，批号等关键信息应统一朝外，方便验收员质量检查。

　　十一.收货员在计算机系统调取采购订单，在原有信息的基础上填写收货数量、到货日期，是冷藏药品的，应填写到货温度、入库温度，生成收货记录。收货记录应包括：药品名称、到货数量、收货数量、到货日期、生产企业、发货单位、运输单位、发运地点、启运时间、运输方式、运输工具、到货时间、到货温度、收货人员等。计算机系统提示有一笔待验收的药品。

　　十二、收货员在随货同行单（票）上签字后，将供货企业随货单据、资料及收货环节产生的记录一同移交给验收员；与供货企业或承运方办理交接手续。

　　十三.销后退回药品的收货：收货员打印相关主管部门审核批准的销售退回通知单，按上述规定对运输工具和运输状况及其它情况进行

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　　收货证明() 检查，符合要求后，接收送货员或客户的退货产品，并对销后退回的药品进行核对，确认为本企业销售的药品后，方可收货并放置于符合药品储存条件的退货区，做好收货记录，记录内容应包含本条上述规定项目，并通知验收员验收；对销后退回的冷藏、冷冻药品，根据退货方提供的温度控制说明文件和售出期间温度控制的相关数据，确认符合规定条件的，方可收货；对于不能提供文件、数据，或温度控制不符合规定的，填写拒收报告单，做好记录并报质量管理部门处理，质量管理部按第五条

　　第三款实行，或按《不合格程序》执行。

　　十四.换货药品的处理;按本程序办理，留存随货清单、相关资料证明。支持记录：采购订单跟踪单、运输交接单、供方运输温度记录、冷藏退货药品售出期间温度控制数据、质量查询单、质量信息反馈单、拒收报告单、购进收货记录、退回收货记录、冷藏药品收货记录、销售退回通知单

　　第三篇：超市收货退货制度 超市收货、退货制度 一、门店收货标准

　　1.配送库（小库）超1／2保质期的商品不允许出库，由配送库上报采购。

　　门店收货时应仔细检查不符合规定的商品有权拒收。

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　　收货证明() 2.批发库（大库）临期1个月（≥1个月）的商品门店可收货，临期5天之

　　前退回库房。门店收货时应仔细检查不符合规定的商品有权拒收。

　　3.超规定期限的商品如需门店销售应有采购签字并注明促销政策；附带赠

　　品销售的，赠品应连带一同送到门店，门店方可收货。 二、退货验收标准

　　1.超市商品过2／3保质期应上报采购部，由采购提出解决方案。能退供货

　　商的由采购确认后退回公司，并及时退供货商；逾期不予验收。（商品不影响二次销售）

　　2.正常退货由采购签字，予以验收。滞销品由采购签字确认（商品不影响

　　二次销售），方可退货。

　　滞销品定义：新品进店3个月销售达不到首批进货的2/3的，视为滞销品；商品在门店2个月无销售或3个月的销售达不到首批进货的2/3的，视为门店滞销品。

　　附表一、退货标准附表二、退货规定及流程 事业部

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　　收货证明() 2014年5月6日 第四篇：超市收货流程 惠客隆相关流程

　　a收货：供应商填制惠客隆购物广场送货单－＞柜组人员收货（清对数量、规格、条码、确认日期），与防损员一起签字确认－＞理货员上货，信息员（食品需提供票证通）录单入库－＞信息员打出入库单并和送货员共同在送货单和电脑入库单上签字，分别留单，卖场留两联，以备结账。

　　b退货：供应商填制惠客隆购物广场退货单－＞柜组人员退货（清对数量、规格、条码），与防损员一起签字或店长签字确认－＞信息员录单退库－＞信息员和送货员共同在退货单和电脑退库单上签字，分别留单，卖场留两联，以备结账。

　　c信息建档：所有信息都应经店长签字确认后建档，录入信息。入库有新品须经店长同意方可录入，入库时电脑与送货单进价等信息有误时，以低价为准录入。

　　c：对账付款：供应商准备手工惠客隆广场送货单、退货单和电脑入库单退货单交于会计－＞手工送货单、退货单，电脑入库单、退单和电脑信息一致，查清结账期时间段实际销售额－＞在电脑上结算确认销售金额，收回供应商结账的同等金额的送货单和电脑单，作为付款凭证扎帐－＞供应商提供正确的卡号或帐号，会计办款。

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　　收货证明() 第：收货须知1 —、收货须知

　　1．进出口与人员的控制收货出入口的门在没有物品进出的情况下，必须落锁，需要打开时须有防损员和收货经理（助理）或授权员工同时在场。除供应商和因工作需要的当班人员之外，其他人员一律禁止从收货平台出入，无关商品拒绝供应商带入；员工从收货通道出入将按受书面将导，情节严重的解聘。任何供应商不得通过收货部进入楼面，如遇特殊情况需登记，办访客卡，方可入内。取验收清单的供应商，应在窗口拿取，不能进入后场区域。

　　2、安全核查与防范当班收货员每天在接班前应对收货区域进行巡视（商品摆放是否安全合理，消防设施是否完好，通道是否畅通，员工搬运货品是否系腰带）发现隐患及时通知收货部负责人进行解决。按规定操作液压手推车，在理货车开放空间存放的商品应按标准存放。员工搬运货品造成商品或设备破损时，应保护好现场，同时立即通知超市防损办公室，进行登记，相应部门经理签字，月底向防损部提交《损坏商品处理清单》，情形严重的由防损部进行拍照存档；当事员工配合防损部填写《意外事故报告》对于损坏和发生故障的设备、设施，应在防损确认现场允许后，方可进行维修。

　　3、收货注意事项（1）按订单收货，拒收订单上没有的和超出的商品。如收货部员工擅自违反此规定，防损员有权记录其姓名、工

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　　收货证明() 号，通知防损助理和收货部经理，办理退货并请该员工解释原因。极特殊情况下，需有超市集团总裁签字，同时尽快补办相关手续。（2）供应商应严格遵守“仓台管理原则”不允许进入后场区域，一切工作只能在收货平台内进行，防损有权力对商品录入单进行审核，包括定单。（3）鲜食收货时必须有收货员和鲜食部门员工在场，质量不合格、无生产日期、保质期的食品坚决拒收，称重时严禁供应商碰秤，并定期样对磅秤。防损员随时监督抽查。（4）供应商送入的促销赠品一律100%贴上促销品标签。赠品如果是捆绑，必须在收货部进行，需有促销员和防损员监督：如果是在市台发放，由厂家人员、营业员、收货员及前台员工共同进行点数，防损监督，单据一式二份，收货部、前台各一份，需有防损员的签字。收货后立即通知卖场员工。贵重商品（如小家电、洋酒、烟草等）收货生应及时存放于指定库房，做好专门记录。

　　4、物品进出检查注意事项商场送货、出货时，应先将货物拉到仓台外，由当班防损员和收货部助理（经理）一起认真核对送货单和所送货物是否相符，确认后方可放行。送货商品出现质量问题时，手续应在服务台处理，不能在收货部直接调换。收货部退换货时，换货必须在仓台两边进行，新货由仓台外移到仓台内，旧货由仓台内移到仓台外，应注意所换商品的名称，数量，条码是否相同，对于鲜食称重商品和超订单商品的退货，收货部会开出“问题商品及超订单商品退

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　　收货证明() 货单”，（办公生员工签名，收货经理签名且盖有收货专用章）。防损员核对无误后方可放行。维修商品进出的控制：维修商品进出库时，当班防损中检查索赔部填写的一式两份“维修商品跟进单”，此单须经总经理，收货助理及索赔经理经办人共同签名方有效。核对无误后，防损员签名放行，维修好的商品进入时，防损员要与收货部助理验货后签名。其它物品出库时，如借用、维修、调用、偿还等，需有注明原因的书面店条，同时必须有值班店长以上人员签字，防损员对出店条检查无误后方可放行，同时保留单据存档。

　　二、索赔部退换货

　　l、换货：供应商拿进好的商品放在仓台外指(本站隆重推荐)定处，索赔员工拿出损坏商品；换货必须在仓台两边进行，在收货经理助理及防损员监督下进行，同时三方签字确认。

　　2、退货：由收货经理助理或指定收货员工与供应商按单loo％检验、点数，索赔办员工，防损员监督进行，供应商收回商品。三方签字确认。

　　3、卖场的商品换货应“一对一”换货，营业员、供应商点数，防损监督。

　　4、索赔完毕的商品报表要提交给防损部一份备存

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