下面是范文网小编分享的IT内控岗位职责4篇(内控经理岗位职责概述),供大家参阅。
IT内控岗位职责1
IT 信息管理岗位说明书
一、岗位基本信息
岗位名称
信息管理
所在部门
人事行政中心
岗位职级
岗位序列
业务
岗位定员
1生效日期
二、岗位设置目的在行政人事中心总监的领导下,负责平台网络系统、服务器和办公区电脑的日常管理工作,负责 OA 系统的管理工
作;负责平台信息及通讯系统的更新优化,以及通讯系统、网络系统、平台网站等日常维护,保障平台信息系统 的安全、稳定、通畅;根据工作要求,完成平台
OA 系统维护、实施及优化工作,参与软件开发及更新支持工作。
三、工作职责(按流程或重要性排序)
(一)工作管理
1.根据部门工作计划,编制本专业工作计划,并执行落实; 2.编制和完善专业管理流程与制度,并负责贯彻执行; 3.参与部门管理及相关决策。(二)软、硬件设备管理
1.负责平台计算机网络、软硬件的运行维护及维修工作;
2.负责 IT 设备型号及配置的制定确认,协助人力行政中心采购; 3.负责视频系统、电话系统、通信设备日常维护及管理。(三)OA系统管理及支持
1.负责平台 OA 系统的维护和实施,制定和执行 2.负责 OA 系统中各业务模块需求分析,改进 3.负责解答和处理员工
OA 系统管理方案; OA 流转路径;
OA 操作过程中的问题,排除软件系统故障;
4.负责对员工进行 OA 运作流程及具体操作培训。(四)信息化系统规划、实施、维护
1.根据公司要求开展平台信息系统规划,组织平台信息化实施;
2.根据公司要求开展信息化平台的选择、实施和推广工作,整合不同信息平台的接口; 3.负责监督相关部门按要求定期上报系统信息,并对各部门的信息上报情况进行考核; 4.负责平台计算机网络、软硬件的运行维护及维修工作; 5.负责指导下属公司开展信息化建设、实施及维护。(五)网络安全管理
1.负责平台信息安全和信息权限设定,确保地产平台计算机系统数据的安全。2.负责配团完成网络系统安全与维护,包括网络平台、防病毒和防入侵等。(六)其他
完成领导交办的其他任务。
四、工作关系 直接上级岗位 直接下级岗位 内部协调单位
人事行政经理
无
地产平台各部门
外部协调单位
IT 设备和软件供应商等
五、工作特征
时间要求
依正常工作时间上下班,按需求加班。
工作设备
计算机、一般办公设备(电话、传真机、打印机、网络)。
工作环境
办公场所、外部沟通环境。
职业危害六、任职资格
无
最低学历
本科
专业
计算机、信息工程、管理信息系统等相
关专业。
3 年以上企业计算机网络管理、设备管理、ERP实施管理经验。工作经验
1.了解信息技术发展趋势以及相关设备的市场动向;
2.熟悉网络、计算机软硬件的知识信息技术发展趋势以及相关设备的市场动向,具有计算机 管理和信息化管理专业知识;
知识技能
3.熟悉应用软件管理与维护,具备房地产开发行业相关管理知识了解房地产企业管理流程; 4.熟练使用 OFFICE办公软件、网络应用及网络办公系统等。专业符合岗位要求,工作负责、执行力强。能力素质
产出成果
线上信息系统、计划、相关专业报表、汇报文件、报告、总结等。
IT内控岗位职责2
支行内控岗位职责
内控员职责
一、及时贯彻落实上级关于安全保卫工作的部署和安排,经常对员工进行安全防范意识和防范知识教育。
二、根据上级要求,结合本单位实际,全面落实安全责任,制定安全措施,完善安全制度。
三、定期检查本单位安全保卫规章制度执行情况,发现问题及时纠正、整改。
四、严格落实安全巡查等制度。
五、经常性的组织员工开展防抢防爆防火预案演练,提高员工预防暴力侵害的能力。
六、落实员工异常行为的相互监督,了解员工8小时之外活动情况,发现异常要及时报告支行行长,并做好思想教育和监管工作。
七、望城支行内控员由——担任
安全值日员职责
一、营业前值班工作:值日员第一个进入营业室对报警设施进行撤防;检查营业室内外窗是否有被侵害的迹象;检查营业人员是否到岗;检查安全设施有无异常情况;检查电子设施运转是否正常;检查报警通讯设备是否开启;检查自卫武器是否到位;检查出入库是否按规操作。
二、营业中值班工作:检查午间值班人员是否落实到位;检查各类登记簿是否按要求登记完善;检查授权是否按规定操作;检查柜员离柜是否退出操作界面;检查印证是否分管;检查金库钥匙是否分管;检查各项设施设备运行是否正常;检查柜员业务要事、疑难问题是否按程序规定处理;检查大额款箱签发解付是否按规定处理;检查重大业务事故是否按规定处理。
三、营业终了值班工作:检查现金验票是否按规定要求和程序处理;检查印、证、章是否尽数入库;检查营业室电源、火源是否清灭;检查门窗是否落锁,营业保险柜是否开启;检查重要物品是否还留存在营业室;检查工作日志是否登记齐全;检查UPS、监控、报警、网络交换机运行是否正常;检查营业室是否报警布防;检查守库人员是否到位。
四、每日安全值日员由——、——、——流担任,如有特殊情况需要换班及时报告调整代班人员。
IT内控岗位职责3
内控岗位职责
1、在分管经理领导下,负责财务内控核算系统的全面核算和管理工作
2、初审各部门日常费用报销单据,初审各部门采购付款申请单(货物入库、发票收取、合同签定、付款条件四个要素)及内控核算的相关凭证
3、具体编制和实施公司费用预算执行统计表,分析预算和实际执行差异,参与预算管理工作,做到事前,事中,事后控制。
4、编制应收帐款汇总报表,及时更新开票、回款、发货、投运情况并根据合同进展,核算合同款项收取的罚款及奖励情况并与市场人员进行核对,并对相关合同进行反馈分析 5、每月进行管理帐仓库盘点及抽查工作,并出具盘点说明,同时按季度编制存货的库龄情况提交财务经理,按季度进行固定资产和低值易耗品,客户资产的检查监督工作
6、审核并结转ERP中的销售系统,采购系统,库存系统,生产系统,应收系统,应付系统:销售发票单据的生成,并结转成销售凭证,(4月1日前签定合同的发货冲减原股东权益,之后的确认为销售收入
7、根据研发项目管理,审核研发部提供的项目工时表,费用等,运用人力资源成本会计核算,并予以编制相关凭证,对相关项目和人员作出利润分析。
8、根据精益成本核算方法,将费用成本化,审核市场部提供的市场营销环节表,编制相关凭证,并提供市场作业相关分析,提供决策。 9、编制内部管理报表 10、协助部门领导完成相关项目预算管理和绩效管理工作,并进行市场费用预算和其他费用预算的控制执行
11、结合ERP,CRM,RDM等工具,结合银行工具,实施公司全面项目费用管控。 12、审核采购价格情况,及时编制采购部门采购价格分析情况表
13、按月统计并完善公司各部门绩效考核表,项目毛利表,各部门费用使用情况及分析表,人员费用分析表等信息数据
14、负责公司财务分析基础数据收集,并依据模板作出分析,及时发送到相关责任人,督促各部门拿出相关财务措施
15、审核公司各计划进度实施情况,核算企业相关的沉没成本和机会成本,并依据绩效实施考核。
16、对各部门依据内控系统,财务实施稽核审计,督促、各项制度的实施和执行;
17、对成本核算进行经常性检查,核实各种物资的真实消耗、库存情况,采购价格,消耗量异常变动情况,建立定期报告制度,对固定资产建立台账制度
根据公司财务要求,负责制定和完善各部门有关财务工作制度,财务工作计划和实施办法,并予以认真落实。
18、负责保管内部核算系统相关的财务资料,负责ERP和管理会计的结算工作。 19、完成公司领导交办的其他工作任务
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IT内控岗位职责4
1、在分管经理领导下,负责财务内控核算系统的全面核算和管理工作
2、初审各部门日常费用报销单据,初审各部门采购付款申请单(货物入库、发票收取、合同签定、付款条件四个要素)及内控核算的相关凭证
3、具体编制和实施公司费用预算执行统计表,分析预算和实际执行差异,参与预算管理工作,做到事前,事中,事后控制。
4、编制应收帐款汇总报表,及时更新开票、回款、发货、投运情况并根据合同进展,核算合同款项收取的罚款及奖励情况并与市场人员进行核对,并对相关合同进行反馈分析
5、每月进行管理帐仓库盘点及抽查工作,并出具盘点说明,同时按季度编制存货的库龄情况提交财务经理,按季度进行固定资产和低值易耗品,客户资产的检查监督工作
6、审核并结转ERP中的销售系统,采购系统,库存系统,生产系统,应收系统,应付系统:销售发票单据的生成,并结转成销售凭证,(4月1日前签定合同的发货冲减原股东权益,之后的确认为销售收入
7、根据研发项目管理,审核研发部提供的项目工时表,费用等,运用人力资源成本会计核算,并予以编制相关凭证,对相关项目和人员作出利润分析。
8、根据精益成本核算方法,将费用成本化,审核市场部提供的市场营销环节表,编制相关凭证,并提供市场作业相关分析,提供决策。
9、编制内部管理报表
10、协助部门领导完成相关项目预算管理和绩效管理工作,并进行市场费用预算和其他费用预算的控制执行
11、结合ERP,CRM,RDM等工具,结合银行工具,实施公司全面项目费用管控。
12、审核采购价格情况,及时编制采购部门采购价格分析情况表
13、按月统计并完善公司各部门绩效考核表,项目毛利表,各部门费用使用情况及分析表,人员费用分析表等信息数据
14、负责公司财务分析基础数据收集,并依据模板作出分析,及时发送到相关责任人,督促各部门拿出相关财务措施
15、审核公司各计划进度实施情况,核算企业相关的沉没成本和机会成本,并依据绩效实施考核。
16、对各部门依据内控系统,财务实施稽核审计,督促、各项制度的实施和执行;
17、对成本核算进行经常性检查,核实各种物资的真实消耗、库存情况,采购价格,消耗量异常变动情况,建立定期报告制度,对固定资产建立台账制度
根据公司财务要求,负责制定和完善各部门有关财务工作制度,财务工作计划和实施办法,并予以认真落实。
18、负责保管内部核算系统相关的财务资料,负责ERP和管理会计的结算工作。
19、完成公司领导交办的其他工作任务
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