下面是范文网小编分享的仓储部管理制度3篇 仓储管理制度及岗位职责，供大家赏析。
仓储部管理制度1
1、目的
为了规范收货流程操作，保证入库数量与采购数量的准确性，明确各部门验收流程中的职责范围，特拟定本制度。
2、适用范围
所有钢材的验收相关事项。
3、具体内容
3.1 采购员将采购计划单复印一份给仓储部，以便仓储部做好货场规划、来货接收等准备工作；
3.2 柳钢驻厂采购员在开单装货后，应第一时间通知仓储部装了几车货以及装车车号、品名、规格、材质、数量；以便仓储部做好安排卸货、验收入库等工作；
3.3 货车到货场后，仓管员向货车司机索要送货单和钢材的质保书等资料。如运输司机无法提供送货单据，仓储部有权拒绝收货。
3.4 仓管员依据随车带来的货单，对车号、品名、规格、材质、数量等进行核对，再与采购员提供的到货情况进行核对。如有异议应马上上报部门主管或和相关人员联系进一步确认核对。
3.5 发货员也依据随车带来的.货单，对车号、品名、规格、材质、数量等进行复核。经过复核确认无误后，则可安排卸货。
3.6 不同的材质、不同的规格应区分放置，禁止混放。
3.7 来货是螺纹钢9米的或者是其他钢材在车上无法清点数量的，则可先安排卸货后再进行清点数量。
3.8 卸货完成后，仓管员和发货员在来货清单上签字确认接收。
3.9 货物到场后，仓储部也应第一时间告知营销部到货情况，包括到货规格、材质、数量等信息。
3.10 营销部接到仓储部的到货信息后，若有安排整车出货的，可第一时间通知仓储部，哪车要整车出货不用卸，并开出销售意向单给仓储部，仓储部接到销售意向单后依据出货流程办理出货手续。
3.11 收完货后，仓管员应及时的填写相关入库手续，并做好台账、系统账。
3.12 入库各种单据资料仓管员应妥善保管，以备查阅。
4、本制度自发布之日起起施行，本制度最终解释权归仓储部。
仓储部管理制度2
1. 目的
建立和完善仓库管理制度，规范仓库管理；明确仓库业务流程，确保仓库业务运作质量，提高仓库效率；仓库的安全关系着会成物流存放物和附近工作人员的安全，所以仓库的安全尤其具有重要意义，为了规范仓储部的管理及货物的验收入库、保管养护、复核出库、不合格品和呆滞品的处理及安全、卫生、消防等事务作业有所遵循，特制订本管理流程。
2. 范围
XXXX物流的自管仓库。
3. 宗旨：
所有仓库业务管理有章可循；业务流程合理、有效、单据统一、规范；
4. 组织架构
略
5. 职责
5.1仓储部负责制定及修改本制度
5.2仓库经理负责监督各仓库的执行情况
5.3仓库主管负责执行本制度
5.4仓库员工按照本制度进行仓库作业
6. 具体内容
6.1仓库的管理包含但不限于以下工作：
6.1.1 仓库的选址、建设(或租赁)、布局规划以及操作安全审核。
6.1.2 货物的进库、点收、标示、分类。此货物指本公司内所有项目的'货品。
6.1.3 货物的适当储存。
6.1.4 货物的拣选及发货。
6.1.5 货物的安全保管及盘点。
6.1.6 电脑数据记录与报表整理归档。
6.1.7 仓库的安全检查。
6.1.8 仓库的消防设施检查。
6.1.9 仓库的环境卫生检查。
6.1.10 仓库各种操作设备的操作管理。
6.1.11 仓库各种应急预案。
6.1.12 仓库个人防护用品的使用
6.1.13 仓库员工及外来人员的安全培训
6.2方针目标
6.2.1 仓储盘点准确率99.5%
6.2.2 收发货准确率99.5%
6.2.3 订单处理及时率99.5%
6.2.4 客户满意度99.5%
6.2.5 存放物资完好交付率99.9%
6.2.6 仓库安全检查合格率100%
6.2.7 废弃物分类处理100%
6.2.8 重大危险源受控率达100%
6.2.9 重要环境因素控制率100%
6.3良好的仓储管理可以发挥如下功能：
6.3.1 确实掌握库存数。
6.3.2 减少停工备货时间。
6.3.3 点收、验收的高效率化。
6.3.4 货物标示的正确性的提高。
6.3.5 帐物接近一致性。
6.3.6 预防呆废料的发生。
6.3.7 减少货物及人员的伤害。
仓储部管理制度3
1目的
为了进一步规范仓储部库房账、物、卡管理，及时了解库存信息，提高库房账、物、卡的准确性，特制定本制度。
2适用范围
公司仓储部各库房。
3文件的换版说明
本制度实施日期为20xx年第一版本
4工作标准
4.1盘点工作标准
仓储部统计对仓储库房库存物料及产品每月至少盘点两次，且盘点表必须要有保管签字确认。
统计可以单独盘点也可以集体进行盘点，每月盘点次数至少两次，但每月必须查出至少3条账务卡问题。
具体盘点时间依据实际情况而定，相关盘点记录保存期限为半年以上。
盘点完毕后必须在2个工作日内将盘点结果发至相关人员。
在统计日常盘点库房时，保管必须保证库存数据、标识与实物相符。
每月财务人员进行盘点库房时，各保管必须积极配合，同时对财务盘点结果认真核实。
4.2查帐工作标准
每天早9：30前保管将前一天单据处理完毕并将前一天的'入库单及部分领料单交于统计处，统计收到单据后检查填写是否标准（日期、名称、数量、厂家名称）。
由统计每日检查保管库存数据，如有不符再根据每日的出入库量进行核对，最终使每日的出入库量在系统帐上清楚体现。
保管员做手工台帐时必须书写规范，且每登录一笔均得有可靠性票据支持，不得随意涂改，如确需改账，均需要有效票据支持。
保管员必须保护手工台帐及各类票据的完好不得随意丢弃，已用过的台帐必须留存两年以上。
5考核标准
具体考核标准如下：
（1）未进行库房盘点，对责任人负激励10元/次；
（2）盘点未发现3条问题，对责任人负激励10元/月；
（3）盘点记录保管员未签字确认视为未盘点，对责任人负激励10元/次；
（4）盘点结果未在规定时间内发至相关人员，对责任人负激励10元/天；
（5）统计发现问题隐瞒，对统计与保管各负激励50元/次；
（6）盘点记录保存出现问题，对责任人负激励10元/次；
（7）保管未在9：30前将单据上交或发现单据错误，每晚交或出错负激励5元/次/处；
（8）如保管员出现台帐混乱，视情节严重对当事人负2激励10元/次，如保管员随意丢弃台帐及票据，对当事人负激励50元/次，并限期补上；
（9）出现盘盈盘亏情况时依物料含税价10%对第一责任人考核，直接上级50%连带考核，封顶考核1000元。
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