企业各部门岗位职责大全.兰格钢铁网共3篇(钢铁企业岗位职责说明书)

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企业各部门岗位职责大全.兰格钢铁网共1

　　总经理岗位职责

　　一、认真贯彻、执行集团和公司各项工作决议，落实集团公司下达的各项经济指标。根据集团公司的部署，制定公司的发展规划与本年度应完成的各项工作指标； 二、直接对集团总经理及相关部门负责，受其领导并接受其考核、评定；

　　三、主持公司的全面工作，对生产经营、工程质量、财务状况、安全工作负责；

　　四、组织、领导公司各职能部门编制，制定公司发展规划及实施细则与具体工作方案； 五、根据建筑市场的竞争法则，建立统一、高效的组织管理体系； 六、建立企业激励机制，弘扬企业文化，为员工搭建施展才能的平台；

　　七、对全体员工进行考核工作，对职能负责人及其他相关职员的任免、劳动报酬、奖惩进行直接的评定、考核；

　　八、建立系统、完善的质量管理体系，引导员工树立工程质量精品意识、品牌意识；

　　九、接受员工所提出的各种合理化意见、建议。形成具有科学决策、民主管理等特点的现代化企业管理模式。

　　工程技术科职责

　　一、在公司经理的领导下，负责生产经营、质量安全、材料设备科的工作。 二、协助总经理建立公司质量保证体系、安全生产体系、环境卫生保障体系等。 三、负责主持公司的技术管理工作，审批施工组织设计及相关技术性文件。

　　四、组织制定单位工程质量应达到的目标，制定和实施纠正预防措施确保质量部标的实现。参与、审核各分部、单位工程的质量控制措施。

　　五、审核、批准公司环境保护、职工身体健康、安全施工的技术文件，并监督其实施。 六、主持和审核招投标工文件作、合同管理工作。

　　七、对各类工程技术人员进行技术岗位培训与考核。参与员工的业绩评定。

　　八、审核公司技术质量、生产经营发展规划，协助经理制定、实施年度工作目标。

　　办公室岗位职责

　　一、主持并领导办公室全部日常工作，及时与有关领导及各部门协调工作，完成上级部门和领导交办的事宜，当好领导参谋；

　　二、综合各单位和部门情况，及时转达给有关领导，以便领导决策与管理； 三、拟制机关的环境建设计划，推动精神文明建设；

　　四、抓好文件的起草、印发、归档的审核工作，搞好来文，发文登记； 五、主抓公司的福利事务，办公用品的审批工作，对外接待工作；

　　六、主抓人事、劳资、档案、保密、调资奖励、考勤等项工作；抓好公司的有关会议筹备，会议所需的材料、用品等项工作。

　　七、做好公司的有关会议及会议所需的材料、用品等准备工作。 八、负责对外联络工作 九、负责公司的各类文件、重要资料的归档工作，档案管理工作。

　　安全科岗位职责

　　1、认真贯彻落实党和国家安全生产方针、政策、法律法规及上级有关规定，计划安排、督促本公司建筑安全大检查及评比工作。

　　2、有计划地组织干部职工学习安全生产业务知识、加强对职工的安全生产、教育、培训。 3、负责制定各项安全生产管理规章制度、岗位安全操作规程、劳动纪律。

　　4、加强经常性安全检查、对查出或各项目部、班组提出的重大问题和事故隐患，及时召开专门会议，研究解决方案，并组织实施。 5、认真开展“三查”、“三无”、“三不伤害”、“三个标准”及全国“六月安全月”、“百日安全生产”等多种形式的安全生产活动。

　　6、对发生的事故及时组织调查，按“四不放过”的原则，积极参与抢救和分析处理，并制定预防措施。

　　生产科岗位职责

　　一、认真贯彻执行国家和上级颁发的规范、规程、标准等有关技术文件和规定。

　　二、发放文件有效版本，收回失效或作废技术文件。收集整理技术文件及修改意见。

　　三、参加图纸会审，向设计单位提出保证工程质量的意见，提供设计单位研究解决。

　　四、参加编制重要工程的施工组织设计，对新技术、新结构、新工艺、新材料和新设备的推广应用工作时，贯彻降低成本保证质量的措施,并执行环境、职业健康安全一体化管理方针、目标，并督导其有效运行。

　　五、严格执行《建筑工程强制性标准》。

　　六、具体负责工程发包中签订有关合同，协议事宜审核，制定经济方面的各方案，计划。

　　七、审批并办理工程进度款，审定各建设项目的工程预、结算。

　　八、做好各专业经济方面协调工作，把好经济支出关，合理分配资金使用，提高经济效益。

　　九、对有腐蚀的化学物品要采取特殊的保护措施降低污染源。

　　质检科岗位职责

　　1、负责内、外业检查指导及分部分项工程质量控制工作。

　　2、负责组织各项目部阶段性检查验收及报验工作。

　　3、负责对关键部位质量的检查控制工作，及督促、检查分部、分项工程施工前做样板。

　　4、负责对质量通病的预防、监督与检查工作，组织公司测量仪器的检定工作。

　　5、负责组织工程竣工后回访信息收集的工作，并处理工程质量保修问题。

　　6、负责检查已完分部、分项工程验收标识工作。

　　7、负责工程质量事故调查处理、整改落实工作。

　　8、熟悉、掌握国家和上级主管部门有关质量方面的文件和规定，负责对公司工程的质量全面监督和检查工作。

　　档案室管理职责

　　1.认真贯彻执行上级档案部门关于档案工作的指示和规定；

　　2.根据档案工作管理办法，负责组织完成档案的收集、整理、归档、保管、统计和使用工作；

　　3.开展档案的借阅工作，及时登记，做好安全保密工作；

　　4.负责技术档案的接收、排列、编号、存放、及档案室日常管理工作； 5.按时完成档案的收集、整理、归档、保管、统计和利用工作； 6.按时准确记录档案借阅时间；

　　7.接受主管领导, 协助本部门其他人员完成本部门工作任务； 8.完成领导交办临时任务；

　　9.负责科档、文档资料的收集、立卷和归档。 10.负责档案室设施的管理与维护。

　　11.严格履行档案借阅制度，做好借阅登记。

　　材料科岗位职责

　　1、负责材料供应协调工作：根据项目部提出的材料需用计划，督促供应商及时供应，协调供应中出现问题。

　　2、每月召开一次由各项目部材料负责人参加的材料工作例会，协调解决材料供应中的有关问题。

　　3、每月深入现场至少一次，了解各施工单位材料供应管理情况，以便做好采供协调工作。 4、领导交办的有关工作：除以上两大项工作外，还应完成领导交办的其他有关材料业务的工作。

　　5、负责考察市场，了解、掌握市场上与基本建设有关的设备、材料、零配件的质量、价格信息以及新型材料的型号、规格、特征、优缺点等，为建设选材提供参考依据。 6、负责建材的采购工作。根据施工科提供的需求计划及时组织采购。

　　7、负责建材合同的签订及建材供应工作。保证合同文本规范、严密。合同签订后，及时将合同复印件送发分给领导、项目部、财务处等有关部门，以便于合同执行。

　　8、负责供材的质量监控工作，对不合格材料或违约合同提出处理意见。材料科长和材料员应及时巡视工地、监察、了解材料进场使用情况，发现问题及时处理。

　　9、负责材料付款工作。严格执行审签程序，对没有工地代表签字的材料单应拒签。

企业各部门岗位职责大全.兰格钢铁网共2

　　出纳作业处理准则

　　第一条本处理程序包括现金及银行存款收入与支出等作业。

　　第二条为便于零星支付起见，可设零用金，采用定额制，其额度由总经理核定，其零用金由出纳经管。

　　第三条零用款项的支付零用金保管员凭支付证明单付款，此项支付证明单是否符合规定，零用金保管员应负责审核。

　　第四条零用金的拨补应由零用金保管员填\"零用金补充申请单\"二份，一份自存，一份检同所有支出凭证并呈会计部门请款。

　　第五条除零用金外，本公司一切支付，由会计部门根据原始凭证编制支出传票，办理审核后呈主管及总经理核定后支付。

　　第六条本公司出纳根据会计部门编制经总经理核准的支出传票，办理现金、票据的支付，登记及移转。

　　第七条除零用金外，所有支出凭证应由会计部门严格审核其内容与金额是否与实际相符，领款人的印鉴是否相符，如有疑问应先查询后始能支付。 第八条凡一次支付未超过1，000元者径由零用金支付外，其余一律开抬头划线支票支付。

　　第九条出纳人员对各项货款及费用的支付，应将本支票或现金交付受款人或厂商，本公司人员不得代领，如因特殊原因必需由本公司人员代领者，需经总经理核准。

　　第十条本公司一切支付，应以处理妥善的传票或凭证为依据，任何要求先行支付后补手续者均应予拒绝。 第十一条支付款项应在传票上加盖领款人印鉴，付讫后加盖付讫日期及经手人戳记。

　　第十二条本公司支付款项的付款程序，悉依照下列步骤办理。

　　(一)原始凭证的审核：

　　1.内购、工程发包款：应根据统一发票、普通凭证，以及收到货物、器材的验收单并附请购单经有关单位签章证明及核准，始得送交会计部门开具传票。

　　2.预付、暂付款项：应根据合同或核准文件，由总办单位填具请款单，注明合同文件字号，呈报核准后送交会计部门开具传票。

　　3.一般费用：应根据发票、收据或内部凭证，经有关主管签章证明及核准，始得送交会计部门开具传票。

　　(二)会计凭证的核准：

　　1.会计部门应根据原始凭证开具传票。

　　2.会计部门开具传票时，应先审核原始凭证是否符合税务法令及公司规定的手续。

　　3.传票经主管，及总经理核准后，送交会计部门转出纳办理支付工作。 第十三条有关船务运费及外汇结汇款、栈租，及各项费用等支出款，应填具\"请款单\"，检附输入许可证影本，送交会计部门以\"预付\"或\"暂付\"方式制票转出纳办理支付。前款项可由经办人员直接向出纳签收，惟必须于支付后7日内向会计部门办理冲转手续。

　　第十四条本公司各项支出的付款日期如下： (一)国内采购货品的付款，每月25日付款一次(星期日及例假日顺延)，但以原始凭证经核准后于付款日前5日送达会计部门者为限。

　　(二)一般费用的付款：经常发生的费用，仍以前项期限办理，内部员工费用，每天支付的，以原始凭证齐全并经核准者为限。

　　(三)薪工资的付款：

　　1.职员每月10日。

　　2.作业员：分10日、25日两次。

　　因特殊情况需提前支付者，得由经办部门另行签呈主管转呈总经理批准后，再予支付。

　　第十五条会计部门支付款项倘有扣缴情事时，应将代扣款项于次月10日前填具政府规定的报缴书向公库缴纳，并以影本一份并附于传票后，凡有扣缴税款及免扣缴应申报情事者，会计部门应于次年元月底前填具政府规定的凭单向稽征机关申报，并将正、副本交各纳税义务人。

　　第十六条;薪工资的支付，应由总务人事单位根据考勤表编制\"薪工表\"，于付款期限前一日送交会计部门。

　　第十七条业务部门于收到货款后，应将其中所收货款解缴出纳，出纳应将解缴凭证送交会计部门，并据以编制传票。

　　第十八条为便于办理薪资扣缴申报起见，本公司职工应于每年度开始一个月内，及新进人员报到时，填报\"薪资所得受领人扶养亲属申报表\"，由会计部门收执，作为所得税扣缴申报的依据，会计部门应就每一职工给付薪工资及扣缴情况填载于\"各类收入扣缴资料登记表\"上，作为日后扣缴申报之用。 第十九条凡依法应扣缴的所得税款及依法应贴用印花税票，若因主办人员的疏忽发生漏扣、漏报、漏贴或短扣、短报、短贴等情事以致遭受处罚者，以及劳工保险费的滞缴情事，其滞纳金及罚金应由主办人员及其直属主管负责赔偿。

　　企业各部门岗位职责

　　轧钢厂各部门岗位职责

　　钢铁企业普工岗位职责

　　建筑业企业各部门岗位职责

　　生产企业各部门岗位职责

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　　某大型钢铁企业各部门职责分工

　　一、总经办部门职责：

　　?负责来文、来电、传真、来函登记，经部门领导审阅签字后送总经理批示或转有关部门办理；

　　?负责公司行政文书的处理，做好收文的登记、传递、催办、归档、立卷和发言的登记、打印、存档，以及行政文书档案的管理工作。

　　?建立健全档案管理制度，及时销毁到期档案，完善借阅制度并认真执行；

　　?协助总经理进行企业文化建设，了解、掌握公司各部门运营状况，收集员工意见和部门工作动态，及时向总经理反映，掌握公司主要活动情况，编写公司年度大事记；

　　?协助总经理组织召集公司决策性、管理性工作会议，做好会议记录，编制会议纪要，并检查督促会议决议的贯彻实施；

　　?负责各部门月工作计划的汇总、执行跟踪；草拟公司年度总结、工作计划和其它综合性文稿，及时择写总经理发言稿和其他以公司名义发言文稿的审核工作；

　　?负责公司的文印管理和信件收发以及报刊订阅、分发工作； ?负责组织公司员工大会工作；

　　?负责对公司财产与仓库定期盘点的执行进行督查，公司对内、外法律咨询和联系工作，配合总经理处理外部公共关系（政府、重要客户等）；

　　?负责公司营业执照、代码证的年检及资质审核工作，协助办理相关外部事务；

　　?负责做好节假日的礼尚往来工作，并提醒总经理重要客户； ?负责企业来宾接待、外联及对外宣传报道等工作； ?负责ISO9001:2000系统认证的审核工作；

　　?负责公司新入职员工的体检工作及工伤员工的应急救援工作； ?完成总经理授权范围内的具体工作，并做好保密工作与其它临时交办的任务。

　　二、人力资源部部门职责

　　?负责根据公司发展战略，制定公司整体人力资源发展规划，编制部门费用预算，并予以实施；

　　?负责优化公司人力资源管理的相关制度、流程；

　　?负责根据公司发展需求，不断优化、调整公司各部门组织架构设置和岗位设置，编制各岗位职责说明书并随时更新；

　　?负责根据用工需求对员工进行招聘与甄选，并对员工的晋升、降职、岗位异动出具意见；

　　?负责公司薪酬福利体系的建立和完善，保证薪酬福利水平的内外公平性；

　　?负责公司员工的培训与发展管理工作，协助员工所在部门制定员工职业生涯规划；

　　?负责建立、健全公司各项管理制度和流程，保证公司运行的科学规范；并对制度和流程的执行情况进行监督、检查；

　　?负责公司员工绩效考评体系建立和完善，定期对主管级以上干部的绩效和业绩进行考评；

　　?负责员工的劳动合同签订、鉴定、续签管理工作，参与劳动争议的仲裁及调解工作；

　　?负责员工合理化建议收集、汇总、落实、奖励工作；

　　?负责公司员工保险费用缴纳、工伤保险赔付、伤残等级鉴定工作，协助工伤、工亡的治疗及善后处理工作；

　　?参与公司的项目招标的监督和管理工作；

　　?负责制定和完善员工奖罚办法，检查监督执行情况，对违纪员工有权作出处理意见；

　　?负责组织员工参加职称申报及考试工作；

　　?完成上级交办的临时性工作。

　　三、财务部部门职责

　　?严格遵守国家法律法规和公司规章制度，严格按照《会计法》和《企业会计准则》的规定依法记账、核算公司的各项经济业务，认真履行财务工作职责；

　　?组织编制公司日、月度成本、资金使用计划、财务指标。定期检查、监督、考核计划的执行情况，结合经营实际，及时调整和控制计划的实施；

　　?负责制定公司财务、会计核算管理制度。建立健全公司财务管理、会计核算等有关制度，督促各项制度的实施和执行；

　　?负责定期编制年度、季度、月度财务会计报表，搞好年度会计决算工作；

　　?负责编写财务分析及经济分析报告。会同公司有关部门，组织经济分析会，总结经验，找出经营活动中产生的问题，提出改进意见或建议；

　　?积极参加公司各类经营会议，积极参与公司生产经营决策； ?负责公司资金的使用和调拨，严格按照公司《资金审批制度》办理现金收支和银行结算业务。及时登记现金和银行存款日记账，保管好有关财务印章、空白收据、空白支票等；

　　?负责公司固定资产的价值管理。会同生产、经营、人力资源部、行政等实物资产管理部门，审计监督固定资产的购建、转移、报废等业务，正确计提折旧，定期组织盘点，做到帐、卡、物相符； ?负责公司存货的管理，会同经营、生产等部门，定期组织清查盘点，做到帐、物相符；

　　?负责对公司低值易耗品盘点核对。会同行政部做好盘点清查工作，并提出日常采购、领用、保管等工作建议和要求，杜绝浪费；

　　?负责公司产品成本的核算考核工作。制定适合公司特点和管理要求的规范成本核算方法，正确分摊成本费用，力争做到成本核算标准化、费用控制合理化。监督成本变动幅度，及时向主管副总经理汇报，便于生产参考；

　　?加强财务档案的管理工作，负责公司证照、印鉴管理；做好财务人员的学习培训工作；

　　负责入厂物资、出厂产品销售的计量、统计工作，负责计量器具精度复核工作；

　　?认真完成公司领导交办的其它工作任务。 四、行政部部门职责

　　?负责进出公司车辆、人员的登记管理工作，厂区夜间的巡逻工作，门卫站岗，维护公司内部的治安秩序等工作；

　　?负责公司各单位外出用车、班车的派发工作，车辆维护及保养，车辆年审以及保险的办理、车辆事故处理等工作；

　　?负责做好办公用品使用办法的制定、完善，福利及后勤物资、办公费用的计划、管理和发放工作；

　　?负责低值易耗品的调度、报废，办公设备、公司内部电话的维护工作，电脑、复印机、打印机的维护及修理，负责电话费用的缴纳，公司员工手机卡入网工作；

　　?建立固定资产台帐，对固定资产的去向及使用不良状况进行编号、使用登记、责任到人；

　　?负责做好公司水、电的管理工作，认真抓好水、电的计量基础管理工作，定期检查和维修计量器具，负责公司水电费的缴纳，停水、停电通知及故障处理，保养及维修工作；

　　?负责公司办公场所、公共区域的卫生管理、维护、维修及消防工作；

　　?负责做好公司生活用房及财产管理工作，建立生活用房屋固定资产账册、员工宿舍等用于行政后勤生活服务的财产账册；

　　?负责组织本部门人员的培训教育工作，协同人力资源部做好各项工作；

　　?负责公司员工聚餐等活动安排，负责大、小型晚会的组织策划工作；

　　?负责公司浴池的管理、维护及清洁、消毒工作； ?负责公司通讯录的制作、分发，并及时更新； ?负责全公司网络维护、网络监控等管理工作；

　　?负责办理员工特殊岗位特种作业证、安全上岗证等证件； ?负责其它对外包的各项服务和设施进行管理； ?负责公司食堂经营的日常管理工作；

　　?完成公司领导授权范围内的具体工作与其它临时交办的任务。 五、经营部部门职责

　　?负责研究、分析各类采购物资，产成品的市场发展态势，判断市场价格的变动趋势，提交分析报告，为公司决策提供支持；

　　?根据公司月度生产计划和采购策略，负责制定公司采购计划，完成生产经营及办公用品各类物资的采购任务，确保公司生产经营需求及办公的正常；

　　?负责深入市场，收集信息，及时掌握主原料的价格变化，为采购提供建议，并根据公司要求，及时安排招标，合理甄选供应商，并按采购计划要求负责货物催缴，保证到货速度； ?负责规范采购流程,在实现成本降低的同时确保采购活动的公开公平公正性，建立、健全、执行供应商管理制度, 建立结构合理的供应商网络, 定期对供应商资质进行评估并做出调整；

　　?负责来货验收，配合相关部门及时处理货物的质量问题，负责质量信息反馈，为财务提供结算依据；

　　?负责规范销售流程,在实现销售任务的同时确保公司资金回款率，建立、健全、执行客户管理制度, 建立结构合理的客户网络, 定期对客户资质进行评估并做出调整；

　　?负责制定公司销售计划, 完成公司产品的销售任务, 确保公司市场和经营目标的达成；

　　?及时掌握原料的库存信息，合理安排采购，保证生产运行； ?监督采购结算票据的审核、结算、收缴、传递各种相关手续的报批工作；

　　?负责根据年度销售计划，结合市场行情及生产现状，制定月度销售计划，并根据产品的销售计划，开发新客户；接收和处理客户的日常订单，跟踪订单发货情况及货款回收情况；

　　?负责建立和维护正确的客户档案，定期拜访客户，了解客户需求并沟通公司信息；接受好处理产品质量异议；定期进行客户评估，淘汰不合格供应商；

　　?定期收集、整理、分析竞争对手信息，提交竞争对手的分析报告；

　　?完成公司领导授权范围内的具体工作与其它临时交办的任务。 六、生产部部门职责

　　?负责根据销售计划，拟订年度、月度生产作业计划，并依作业计划及核定订单交货期，下达生产命令，控制生产进度，保证按时交货； ?负责组织、制定本部门内部的各类规章制度，拟订人员考核标准、操作说明书等；

　　?负责生产流程的控制、调度协调、修订产品工序标准； ?制定本部门的周、月度、年度工作及培训计划，并领导下属完成计划任务；

　　?负责组织召开生产调度会、生产分析会，及时改善、解决生产、管理中出现的问题；

　　?对生产完成情况定期编制生产日报、旬报、月报，提出生产情况分析，上报公司领导，转报人力资源部；

　　?负责用料管理及异常的追踪、改善； ?负责质量管理及异常的预防、纠正、改善；

　　?负责搞好生产现场管理，协助人力资源部推行“6S”管理； ?负责各生产单位水、电、气等能源的综合平衡利用； ?协助财务部制定产品生产成本费用运算的编制； ?负责建立生产系统档案管理体系。 ?完成公司领导交办的其它临时性工作。 七、安环部部门职责

　　?负责贯彻执行上级安全、环保生产的方针、政策、法律、法规，建立健全各项制度、规程，并组织监督、检查与落实；

　　?负责组织、起草公司制定的安全生产目标管理责任书，做到责任分明，逐级负责；

　　?负责制定安全生产教育培训计划，并督促厂区保证实施； ?负责定期组织各部门主要领导参加公司安全生产分析会议和防范重大安全事故的工作会议；

　　?负责督促、检查厂区的安全生产工作，及时消除安全生产事故隐患； ?负责公司劳保用品发放标准的制定与监督工作； ?负责与安检、环保部门关系协调工作；

　　?负责各种安全环保许可及证件的申报办理和安全环保软件归档管理；

　　?负责不定时进入厂区现场、生产区域调查了解安全生产情况，会同生产部及时提出整改措施，同时对相关安全检查人员工作做不到位的，依据《员工手册》进行考核惩处；

　　?根据有关规定，有权制止厂区内的违章作业、违章指挥、违反施工和生产现场劳动纪律行为，出具专业考核提报人力资源部；

　　?负责调查处理安全生产事故，完成事故统计、分析、上报等工作。要求保护事故现场，向厂区任何人员调查了解事故有关情况和提取事故原始资料，对事故现场进行拍照、录音、录像等；

　　?对事故调查分析结论和处理意见有不同意见时，有权提出质询或向公司主管领导反映违反规定、隐瞒事故或阻碍事故调查的行为，有权纠正或越级向领导反映；

　　?参加新建、改建、扩建工程和重大安全措施工程的设计、计划审查及竣工验收工作。

　　?协助工伤事故的应急处理及重大安全、生产事故的上报工作； ?负责公司环境体系ISO认证审核工作；

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