下面是热心网友“jigangang”整理的公司审计年度工作总结，以供参考。
在集团上级领导的指引下，审计部今年严守相关法律法规，用心实施集团的《内部审计管理方案》。依据20xx年度的整体工作要求及审计计划，审计工作围绕企业管理年主题，着力于提高企业管理的精细化，聚焦重点，认真履行职责，圆满完成全年审计计划与领导交办的审计任务，现总结20xx年度审计工作如下：
一、完成的主要任务
20xx年共开展审计项目xxxx项，其中年度财务收支及预算执行审计xxxx项，重点运营考评审计xxxx项，任期经济职责审计xx项，投资公司财务与资产审计xx项，基建项目预算审计xxxx项，基建项目清算审计xxxx项，为提升集团经营管理和经济收益提供了支持。
1. 预算执行审计与财务收支审计相结合。预算执行审计与财务收支管理联动，审计环节中，对于经营情况、资产管理、内控实行等进行细致查验，及时解决问题并与各单位沟通，对于审计报告中指出的问题提出改进方案并协助整顿。20xx年度实现了上一年度的财务收支与预算执行审计xxxx项，发现问题xxxx项，提出改进方案xxxx项。审计部于10-11月对年度审计存在的问题整改情况及逾期应收账款催收展开了后续审计，对于整改不到位的单位给予指导性建议并使其认真落实。根据审计，进一步加强了集团公司财务管理和财经纪律，为下一年的预算执行奠定了基础。
2. 开展专项运营考评审计。为扭转xxxx汽车租赁公司每年亏钱的局势，20xx年xx月，企业更换总经理并签订运营考评职责书。审计部仔细研究指示精神，深入企业掌握经营情况，并与有关单位反复沟通，最终确认了xxxx汽车租赁公司的运营考核结果，维护了企业运营考核的权威性，并认可了二级企业的努力与成果。
3. 健全创投企业审计，提供投资评估根据。依据集团上级领导指示，境外投资公司进行审计，评定20xx年度省xxxx等三家公司财务及资产负债情况，深入综合评定投资公司的管理成效，尤其是xxxx公司运营合同到期后，需对未来运营进行预测，为投资决策提供依据。
4. 加强卸任审计，为人事管理提供借鉴。20xx年，对原总经理和副总岗位的变化开展卸任审计，全面评估其任期里的运营目标完成情况及资产管理等，为集团人事考核提供参考依据。
5. 健全基建工程审计。20xx年，基建工程项目诸多，现场管控频繁，审计任务繁重。审计人员深入现场，进行材料审计等工作，改正单位流程中的错误，实行项目审查、过程监督和结算操纵的系统化审计方式。完成基建工程项目预算审计xxxx项，总预算xxxx万元，核减额度xxxx万元；基建项目清算审计xxxx项，结算金额xxxx万元，核减额度xxxx万元。
依据集团规定，对超过百万的基建项目开展结算审核时引进外部专家，以确保评审的公正性。20xx年引进外部力量审批了xx项工程，结算金额xxxx万元，核减额xxxx万元，协助集团节约了大量资产。
二、关键工作体会
1. 集团领导的关注是促进内部审计工作的关键。20xx年度在集团领导的高度关注与支持下，解决了审计部人员不足等问题，成功借调了二级企业的财务专家，从而使审计工作得到顺利进行。
2. 加强过程管控，提升审计品质。质量是内部审计工作的关键。审计部从制度、方法和成效等多方面入手，全力提升审计工作的质量。
在管理标准化层面，审计部完善了审计管理、内部控制等各个方面的管理办法和实施方案，制定了全面的审计流程标准，逐步建立起高效的内部审计制度体系。
在信息化层面，随着企业ERP系统的上线，全面的丰富信息及强大功能极大地支持了审计工作。审计人员深入学习ERP步骤，深入开展ERP条件下的项目审计工作。
3. 拓展审计项目，合并审计目的，重视审计问题整改措施。因为人员不足，我们将预算执行与财务会计审计相结合，根据过程审核，及时解决问题，与各单位沟通并给出改进方案，指导整顿。
三、存在问题与未来计划
1. 存在的不足。目前审计部只有会计审计xxxx人，工程审计xxxx人，面临解决近xxxx家子公司财务审计与年度预算审计及其繁杂的基建项目审计任务，审计能力不够，无法深入开展效益审计、经济职责审计等，对集团管理的精细化奉献有限。同时，基建单位与使用单位沟通不畅，步骤不健全，施工反复、超预算和结算不清楚等问题仍然存在。
2. 未来计划。继续加强学习，提高专业知识与运用能力。因为审计人员多来自会计背景，对审计专业知识和技能的把握相对薄弱，计划通过参加内审协会的培训与同行交流，积极推进实践，积累经验，持续提高专业能力，为集团审计工作的发展积累能量。
在集团领导和支持下，20xx年审计工作解决了许多困难，取得了一定成效，但仍局限于会计与工程审计，管理类审计的参与较少，内审监督的深度和广度有待加强。今后将继续推进审计创新，健全审计方法和手段，保证审计工作在集团的内部控制与监管中发挥应有的作用。
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