【简介】本文是热心会员“klr44”分享的超市员工的述职报告，以供借鉴。
一、供应商将货物送往门店时，最先需将商品放进门店指定区域，由值班的门店工作人员承担验收；
二、门店人员需凭着供应商提供的送货单（一式两联或多联）开展收货，送货单上必须填写商品的具体条码、名字、数量、价格及总价；
三、门店工作人员应根据送货单认真核对条码和数量，同时检查商品的日期和品质。任何不符合商品管理规范的商品（比如因运送或搬运过程中导致严重受损的）都不得接收；假如配送数量超过订单数量或保质期已超过三分之一，则须拒收。核对无误，人员在送货单上签名，并把它交给店家或店助开展录单；
四、门店在录入时必须依据送货单上的具体商品条码和数量开展录入，录入后应认真核对商品的数量、价格和总额，保证无误后审单并打印一式两联的验收入库单。验收入库单务必三方签名盖章后才可起效（包含配送人员、收货人员及进库人员），门店将已签名盖章的验收单中白联交给供应商做为结账凭据；
五、假如供应商需要等打印入库单，门店的店家或店助可在送货单上签名（证实已收货，单并未打印，如“某某”），并把第一联留作底单，其余的交给供应商。厂家可以凭结账单到门店领到入库单白联，并由门店在票据上注明已领取；
六、收货后应立即将商品依照先进先出的原则上架，维持商品的环境整洁，保证货签一致。若上架后有多余商品，需把它封箱并按地区摆在门店库房，同时立即将空箱处理并放进门店纸箱垃圾储放地区；
七、注意以下细节：
1、门店收货时要认真核对商品及赠品的数量，在调查商品时，需在数量后的空白做“√”标识，不可覆盖具体数量；
2、查验供应商的送货单据是否规范，送货单上应包含供应商名字、条码、商品名字、数量（数量需以最小单位测算，假如是整个数量，务必标明包装率）、价格、合计金额、送货人及联系方式；
3、若送货单上的条码与商品条码不符，则须拒收，并进行划单解决。若送货单数量和实际数量不符，若多货则拒收，若没货则划单并由厂家签字；若少货，则由厂家签名，并在票据上注明具体收到的数量。
4、影响销售的物品应拒收，其他商场下架的商品亦应拒收。
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